ADPM

Informações atualizadas em:

Prefeitura%20Municipal%20de%20Leandro%20Ferreira

Prefeitura%20Municipal%20de%20Leandro%20Ferreira

Estado%20de%20Minas%20Gerais

Despesas

Julho de 2018

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 1.642,08
Nº do documento: 128662 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 38,94
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/07/2018 Valor: 17.525,00
Nº do documento: 72702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 606358 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 606358 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/07/2018 Valor: 249,35
Nº do documento: 40761 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 509,40
Nº do documento: INSS24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 1.094,10
Nº do documento: INSS6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 1.664,72
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 636,53
Nº do documento: INSS6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 2.043,40
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 431,99
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 9.667,52
Nº do documento: INSS6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 9.912,44
Nº do documento: INSS6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/07/2018 Valor: 484,00
Nº do documento: 93726 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/07/2018 Valor: 3.844,69
Nº do documento: 282 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 81,10
Nº do documento: 93588 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/07/2018 Valor: 269,55
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 2.805,90
Nº do documento: 281 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/07/2018 Valor: 662,00
Nº do documento: 72703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: LUIDAR TINTAS LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.397.806/0009-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/07/2018 Valor: 190,00
Nº do documento: 806992 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Master Alinhamento Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.655/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 4.224,04
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 4.111,09
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 44.605,90
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 3.923,29
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 318,12
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 11.710,51
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 115,43
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 310,62
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 405,27
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 4.043,30
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 9.857,40
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/07/2018 Valor: 530,00
Nº do documento: 72702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MARIA HELENA DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.465/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/07/2018 Valor: 2.715,60
Nº do documento: 73001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/07/2018 Valor: 551,10
Nº do documento: 1233 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 72505 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 850192 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: 725809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARIA HELENA DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.465/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/07/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 1229 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA HELENA DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.544.465/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/07/2018 Valor: 3.540,00
Nº do documento: 1228 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ZR RETIFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.203.350/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 490,00
Nº do documento: 1227 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/07/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 110151 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 1.646,65
Nº do documento: 850191 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 900211 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 549,50
Nº do documento: 900212 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: 98913 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Grafica GL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: 72508 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 1.394,75
Nº do documento: 850190 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: NELSON RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.349.646-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 812,43
Nº do documento: 850189 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: SILVANA PINTO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 040.601.206-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 304,31
Nº do documento: 72507 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/07/2018 Valor: 453,00
Nº do documento: 1213 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/07/2018 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 1212 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: PARALELAS AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.846.840/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 339,94
Nº do documento: 900200 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 19,98
Nº do documento: 75194 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 71301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 2.070,00
Nº do documento: 71804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PAUTA MUNICIPAL CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.256.667/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2239 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Capacitação e treinamento de servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 1.347,03
Nº do documento: 850183 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 1.391,53
Nº do documento: 850182 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Hugo Leonardo Severino
CPF credor / CNPJ credor: 039.763.686-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 230,67
Nº do documento: 850186 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: GESSI BRANDÃO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 389.621.606-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 115,91
Nº do documento: 850185 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: ROSANIA SOUZA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.468.176-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 1203 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 7.077,62
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 4.605,38
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 3.031,13
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 2.823,90
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 7.019,28
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 6.728,47
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 18.162,10
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 19.142,56
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 61.323,47
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 13.877,74
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 2.191,18
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 20.310,50
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 6.084,00
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 1.049,40
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 9.730,51
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 10.452,97
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 2.425,39
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 17.585,28
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 27.636,50
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 8.836,59
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 13.502,35
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 8.073,86
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 15.181,15
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 2.057,14
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 5.317,19
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 11.686,06
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 2.324,33
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 6.429,02
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 1.964,86
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 15.042,71
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 3.638,08
Nº do documento: folha7 Banco: 0001 Agencia: 2354-x Conta: 34136-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 4.452,00
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 39.687,65
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 7.179,58
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 12.248,40
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 6.201,00
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 214,03
Nº do documento: 900198 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 1.073,87
Nº do documento: 128260 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 3.106,22
Nº do documento: 604574 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: WILLIAM LOPES GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 024.908.126-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/07/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 045686 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 173089 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: GSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.290.588/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 71803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 401,46
Nº do documento: 12809 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 101,26
Nº do documento: 71202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 2.096,10
Nº do documento: 128260 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 1.218,00
Nº do documento: 161425 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 71701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 1.880,00
Nº do documento: 88260 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 850184 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Remirton José Pedro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.275.295/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/07/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 592554 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/07/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 592554 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 1.329,68
Nº do documento: 461 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 337,24
Nº do documento: 460 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Olinda Maria Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 950.173.996-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 392,36
Nº do documento: 462 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 562,25
Nº do documento: 71301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: AGUINELLY JADERCEIBE FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 093.711.946-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: 93995 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CARLO AUGUSTUS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 18.554.270/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 352244 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 13,95
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 114,63
Nº do documento: 850187 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 48,47
Nº do documento: 900194 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/07/2018 Valor: 690,00
Nº do documento: 577030 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 011.096.981-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 1.899,02
Nº do documento: 900195 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ANDRESA RODRIGUES DE GOIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.180.636-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 318,12
Nº do documento: 851131 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELITON GERALDO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 050.877.966-99
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 353,73
Nº do documento: 851136 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Geraldo Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 854.208.596-53
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 2512 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/07/2018 Valor: 2.520,00
Nº do documento: 459 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: PRISCILA MANOELA ALCANTARA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 098.056.946-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 157,26
Nº do documento: 72503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 2.142,86
Nº do documento: 18620 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 2.142,86
Nº do documento: 18620 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 154694 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 384,00
Nº do documento: 168611 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 72001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FLASH MINAS TV PRODUTORA E MARKENTING LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.555/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/07/2018 Valor: 281,12
Nº do documento: 458 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Olinda Maria Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 950.173.996-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 633,10
Nº do documento: 431453 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANIA ALVARO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.800.066-94
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 371,14
Nº do documento: 851133 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 1.053,71
Nº do documento: 851132 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/07/2018 Valor: 280,41
Nº do documento: 586264 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Adelma de Paula Dias
CPF credor / CNPJ credor: 061.131.606-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 5.756,00
Nº do documento: 330911 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RECAPAGEM FILIPE FONTES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: 900197 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 25.000,00
Nº do documento: 70502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26983-2
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 25.000,00
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26983-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 71007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 1.384,20
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: 1091 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 1.819,40
Nº do documento: 851134 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADALBERTO LUIZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.566.497/0001-05
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 1.092,00
Nº do documento: 900208 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 1.103,61
Nº do documento: 900207 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 579,60
Nº do documento: 900206 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Luiz Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 2.170,00
Nº do documento: 900205 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 1.748,12
Nº do documento: 128662 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/07/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 201099 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: DOUGLAS LEITE FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.810.800/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 132,20
Nº do documento: 114762 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MARIA REGINA JACINTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 286,24
Nº do documento: 900202 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 166833 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 100727 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/07/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 900196 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 259,20
Nº do documento: 900196 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/07/2018 Valor: 185,00
Nº do documento: 100571 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Grafica GL Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 42.792.176/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/07/2018 Valor: 224,90
Nº do documento: 457 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Mauricio Ferreira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 025.470.836-63
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.45
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 56,00
Nº do documento: 850240 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COPIADORA CLARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.456.688/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 293,50
Nº do documento: 40761 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 271,09
Nº do documento: 407610 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/07/2018 Valor: 46,42
Nº do documento: 7288199 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 70301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 3.120,00
Nº do documento: 348473 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SPACE INFO & MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 166,96
Nº do documento: 71802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 77,07
Nº do documento: 71801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 90,03
Nº do documento: 71803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 176,07
Nº do documento: 71804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 851135 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: LARISSA APARECIDA CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 143.891.946-82
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 843,14
Nº do documento: 851130 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 539,76
Nº do documento: 900204 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 297.828.306-82
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 134,40
Nº do documento: 900203 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 3.060,00
Nº do documento: 348504 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SPACE INFO & MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: 095053 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/07/2018 Valor: 2.640,00
Nº do documento: 101118 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 1.111,20
Nº do documento: 1036 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/07/2018 Valor: 127,26
Nº do documento: 900193 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ANTONIO CARLOS APARECIDO
CPF credor / CNPJ credor: 778.384.406-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: tar09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 960,00
Nº do documento: 71014 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ILMAR INDUSTRIA COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.574.323/0001-61
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 3.559,10
Nº do documento: 1202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MOVBRINCK COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.602.514/0001-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 177,00
Nº do documento: 68231 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 389,40
Nº do documento: 68232 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 324,50
Nº do documento: 68233 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 59,00
Nº do documento: 682312 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 264,00
Nº do documento: 132548 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/07/2018 Valor: 1.009,78
Nº do documento: 122773 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 52,65
Nº do documento: 72802 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 2062 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/07/2018 Valor: 322,45
Nº do documento: 509450 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 1.375,00
Nº do documento: 71017 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ZR RETIFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.203.350/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 7,80
Nº do documento: 72501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 296,28
Nº do documento: 237212 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 621,88
Nº do documento: 72501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 95,41
Nº do documento: 72502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 535,20
Nº do documento: 207128 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 16,95
Nº do documento: 6823121 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 159,37
Nº do documento: 71202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 114,00
Nº do documento: 2181 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 1.788,75
Nº do documento: 21812 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 189,30
Nº do documento: 2182 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 125,58
Nº do documento: 218110 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 347,34
Nº do documento: 218102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 786,00
Nº do documento: 122212 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 176,00
Nº do documento: 236930 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 331,55
Nº do documento: 236930 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 72302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SPACE INFO & MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/07/2018 Valor: 39,00
Nº do documento: 37256 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 46,89
Nº do documento: 240141 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 1.549,00
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MP INFORMÁTICA - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.204.770/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: 71701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 360,54
Nº do documento: 115255 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 92,89
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 86,02
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 116,45
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 77,60
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 126,04
Nº do documento: 71807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 47,87
Nº do documento: 71806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 116,92
Nº do documento: 71805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 29,14
Nº do documento: 71808 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 129,37
Nº do documento: 68237 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 252,53
Nº do documento: 68236 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 235,43
Nº do documento: 68235 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 135,00
Nº do documento: 68234 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 336,78
Nº do documento: 71009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 7.645,57
Nº do documento: 854 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 456,65
Nº do documento: 71012 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 8.746,68
Nº do documento: 613491 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 5.684,14
Nº do documento: 71013 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 1.395,12
Nº do documento: 71010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 528,29
Nº do documento: 161345 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 267,63
Nº do documento: 71011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 1.532,46
Nº do documento: 710008 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 412,50
Nº do documento: 71001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0022-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 1.625,00
Nº do documento: 71001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0022-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 71,10
Nº do documento: 169752 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 507,18
Nº do documento: 172169 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 557,31
Nº do documento: 170782 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 1.745,72
Nº do documento: 119605 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 563,90
Nº do documento: 130086 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 16/07/2018 Valor: 40,90
Nº do documento: 390197 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 1.408,00
Nº do documento: 765811 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: M.F. EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 1.265,00
Nº do documento: 851137 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/07/2018 Valor: 6.181,55
Nº do documento: 117925 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 6.738,90
Nº do documento: 441993 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 1.247,00
Nº do documento: 851129 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SAULO FLAVIO LACERDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 050.778.546-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 86,05
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 43,05
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 807,81
Nº do documento: 132539 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 54,00
Nº do documento: 7468 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 7.109,20
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TUBULAR PREMOLDADOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.851/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.1116 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de Esgotos e Canalização de Corregos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 3.554,60
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TUBULAR PREMOLDADOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.851/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.1116 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de Esgotos e Canalização de Corregos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 3.554,60
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TUBULAR PREMOLDADOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.851/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.1116 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de Esgotos e Canalização de Corregos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 3.554,60
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TUBULAR PREMOLDADOS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.969.851/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.7018.1116 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Redes de Esgotos e Canalização de Corregos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 798,00
Nº do documento: 552223 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 27/07/2018 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 35350 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 6.045,00
Nº do documento: 71201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 757,45
Nº do documento: 71201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 900209 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 92,94
Nº do documento: 129748 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 2.001,63
Nº do documento: 132520 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 101,70
Nº do documento: 4655 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 170558 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 1.022,19
Nº do documento: 71201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 363,30
Nº do documento: 72402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 235614 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 38,00
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 16/07/2018 Valor: 28,50
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 28,50
Nº do documento: 176 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2018 Data: 27/07/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 16/07/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 16/07/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 26/07/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2018 Data: 02/07/2018 Valor: 28,00
Nº do documento: TAR2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 133,00
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2018 Data: 04/07/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: tar4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 29,75
Nº do documento: TAR05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2018 Data: 06/07/2018 Valor: 8,75
Nº do documento: TAR06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 14,75
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 3,50
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 10,50
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 12,25
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 1,75
Nº do documento: TAR13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2018 Data: 16/07/2018 Valor: 7,00
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 4,20
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 3,50
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 2,10
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 47,25
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2018 Data: 30/07/2018 Valor: 3,50
Nº do documento: TAR30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 7,00
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2018 Data: 04/07/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 51,50
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 02/07/2018 Valor: 2,62
Nº do documento: TAR02 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/07/2018 Valor: 3,93
Nº do documento: TAR05 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 47,90
Nº do documento: TAR09 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 26/07/2018 Valor: 1,31
Nº do documento: TAR26 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 1,31
Nº do documento: TAR31 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: TAR31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 67,90
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 30,45
Nº do documento: tar31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2018 Data: 27/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2018 Data: 27/07/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: TAR27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2018 Data: 03/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 10,45
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 3,87
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2018 Data: 30/07/2018 Valor: 3,43
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 2.065,17
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 793,49
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2018 Data: 30/07/2018 Valor: 2.188,68
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 8,78
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 0,44
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2018 Data: 30/07/2018 Valor: 1,13
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 123,67
Nº do documento: PASEP23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 6,57
Nº do documento: PASEP18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 7,05
Nº do documento: PASEP31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 27,79
Nº do documento: pasep9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 3.485,73
Nº do documento: pasep9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 20,37
Nº do documento: INSSJ Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 615,00
Nº do documento: NM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 538,26
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 20/07/2018 Valor: 538,26
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 30/07/2018 Valor: 538,27
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 193 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 26,70
Nº do documento: 12100 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 869,72
Nº do documento: 12100 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/07/2018 Valor: 423,18
Nº do documento: 12100 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/07/2018 Valor: 1.616,31
Nº do documento: 1366 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/07/2018 Valor: 2.035,90
Nº do documento: 122111 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/07/2018 Valor: 2.964,10
Nº do documento: 122111 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 18/07/2018 Valor: 1.276,70
Nº do documento: 71805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 4.022,32
Nº do documento: 123500 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 4.776,61
Nº do documento: 123500 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 10.613,00
Nº do documento: 144446 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 06/07/2018 Valor: 531,54
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 26/07/2018 Valor: 207,38
Nº do documento: 615620 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 272,96
Nº do documento: 187092 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 23,14
Nº do documento: 187092 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 160,12
Nº do documento: 187092 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 459,00
Nº do documento: 5018 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 11/07/2018 Valor: 1.130,95
Nº do documento: 185421 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 42,98
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 51,56
Nº do documento: 73101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 51,79
Nº do documento: 72502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 1.505,50
Nº do documento: 71016 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 419,54
Nº do documento: 72506 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 80,36
Nº do documento: 71015 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 205,00
Nº do documento: 72403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 215,20
Nº do documento: 96164 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 235,14
Nº do documento: 96167 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 85,23
Nº do documento: 194267 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 04/07/2018 Valor: 107,89
Nº do documento: 73835 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 24/07/2018 Valor: 217,32
Nº do documento: 194268 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 31/07/2018 Valor: 103,73
Nº do documento: 522865 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/07/2018 Valor: 134,15
Nº do documento: 72503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 09/07/2018 Valor: 80,40
Nº do documento: 70902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 868.061,64