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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 606358 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/07/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 606358 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/07/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 71301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/07/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 592554 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/07/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 592554 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/07/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 352244 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 2.315,00