Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/05/2018 | Valor: 2.186,17 | |
| Nº do documento: 900186 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AGORA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.552.512/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 2.467,68 | |
| Nº do documento: 851124 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: POSTO E RESTAURANTE PRIMAVERA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.917.882/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 202,01 | |
| Nº do documento: 900185 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 145,04 | |
| Nº do documento: 850235 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: DARCI VITOR DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850234 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: VINICIUS DAVI GONÇALVES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.216-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 137,46 | |
| Nº do documento: 900184 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 169,61 | |
| Nº do documento: 900183 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Liberio Luiz Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 81352 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 77,50 | |
| Nº do documento: 52902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 946,80 | |
| Nº do documento: 53001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 1.366,00 | |
| Nº do documento: 53002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1120 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma/ Ampliação de Unidades Basicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 1.870,00 | |
| Nº do documento: 52401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 346,35 | |
| Nº do documento: 900180 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Liberio Luiz Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 225,04 | |
| Nº do documento: 850156 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Adelma de Paula Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.131.606-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 1.349,36 | |
| Nº do documento: 850157 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: NELSON RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.349.646-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 71060 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Ourives e Lacerda Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.397.635/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 850158 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: SILVANA DE FATIMA CUSTODIO FARIA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.093.471/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 388,08 | |
| Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 1.858,50 | |
| Nº do documento: 53337 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 1.858,50 | |
| Nº do documento: 81670 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 239,85 | |
| Nº do documento: 900185 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.602.236-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2239 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação e treinamento de servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 464,79 | |
| Nº do documento: 52301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GILMARA COELHO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.577.036-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 52102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 360,86 | |
| Nº do documento: 39647 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 675,51 | |
| Nº do documento: 900187 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Libério Aparecido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 1.627,22 | |
| Nº do documento: 900187 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Libério Aparecido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 1.008,00 | |
| Nº do documento: 52401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 40190 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 1.870,00 | |
| Nº do documento: 52101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 1.590,00 | |
| Nº do documento: 52503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MADEIREIRA BRANDÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.048.726/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 64492 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/05/2018 | Valor: 140,80 | |
| Nº do documento: 900186 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 425,77 | |
| Nº do documento: 71652 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2239 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação e treinamento de servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 633,23 | |
| Nº do documento: 850152 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 791,61 | |
| Nº do documento: 850153 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/05/2018 | Valor: 270,36 | |
| Nº do documento: 900184 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DIVINO DIAS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 1.165,04 | |
| Nº do documento: 850154 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: JOAO BATISTA BRAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 484,00 | |
| Nº do documento: 103625 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: 103625 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850151 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 77031 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Libério Aparecido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 900179 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 41925 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 419,47 | |
| Nº do documento: 59879 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 2.371,50 | |
| Nº do documento: 59747 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 8.418,10 | |
| Nº do documento: 59747 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 1.238,31 | |
| Nº do documento: 59747 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 2.087,08 | |
| Nº do documento: 59747 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 431,99 | |
| Nº do documento: 59747 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 3.374,46 | |
| Nº do documento: 59747 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 11.296,11 | |
| Nº do documento: 59747 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 17.500,00 | |
| Nº do documento: 51014 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Carlos Eduardo Fraga - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.361.676/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 41.945,92 | |
| Nº do documento: 51801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 3.144,57 | |
| Nº do documento: 37102 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 3.860,96 | |
| Nº do documento: 20058 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 313,07 | |
| Nº do documento: 20024 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 310,62 | |
| Nº do documento: 29378 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 11.257,56 | |
| Nº do documento: 29378 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 3.163,89 | |
| Nº do documento: 29378 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 4.265,24 | |
| Nº do documento: 29378 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 9.840,51 | |
| Nº do documento: 29378 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 82,94 | |
| Nº do documento: 50801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 32,90 | |
| Nº do documento: 900178 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MARIA MARTA DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.846.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 2512 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 1.077,93 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 4.321,97 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 4.017,16 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 2.823,90 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 5.264,46 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 6.728,47 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 16.088,22 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 20.391,82 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 4.763,27 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 47.188,89 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 13.877,74 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 2.191,18 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 6.668,31 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 25.221,81 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 6.084,00 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 1.049,40 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 9.938,54 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 10.452,97 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 4.850,78 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 18.060,14 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 3.572,45 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 26.394,44 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 12.956,88 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 10.807,14 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 6.055,40 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 13.088,08 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 2.057,14 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 5.317,19 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 11.441,54 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 2.324,33 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 7.060,35 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 3.572,45 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 18.011,10 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 4.770,00 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 41.794,42 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 7.179,58 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 3.572,45 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 12.248,40 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 6.042,00 | |
| Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 30,40 | |
| Nº do documento: 850147 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: GERALDO LUCIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.843.726-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 227,00 | |
| Nº do documento: 66895 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 486102 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 7.277,99 | |
| Nº do documento: 52202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 444,00 | |
| Nº do documento: 51012 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 269,88 | |
| Nº do documento: 900189 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Carlos Alberto Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 561,42 | |
| Nº do documento: 850148 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: RODOLFO WILLIAN DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.964.846-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 1.002,70 | |
| Nº do documento: 900188 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 1.338,17 | |
| Nº do documento: 851122 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.195.166-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 629,72 | |
| Nº do documento: 850146 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 297.828.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: 900177 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: LARISSA APARECIDA CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.891.946-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 27814 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 850149 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 725,00 | |
| Nº do documento: 51606 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 716,00 | |
| Nº do documento: 50301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: SITE TELECOM LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: 07855 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 2.657,78 | |
| Nº do documento: 52301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GILMARA COELHO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.577.036-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 563,44 | |
| Nº do documento: 3505 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: LOURIVAL CAMPOS PORTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.793.536-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: 29013 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.096.981-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 2.822,40 | |
| Nº do documento: 900178 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DIVINO DIAS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 201,60 | |
| Nº do documento: 61103 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: GILMAR ALEXANDRE GERONIMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.374.726-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 3.124,80 | |
| Nº do documento: 900179 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 1.310,40 | |
| Nº do documento: 900180 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Libério Geraldo Alves . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 907,20 | |
| Nº do documento: 900181 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Luiz Carlos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 423,36 | |
| Nº do documento: 900182 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 564,48 | |
| Nº do documento: 42039 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 106627 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 1.394,50 | |
| Nº do documento: 51502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CARMIG COMERCIO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.010.512/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 3.525,00 | |
| Nº do documento: 80447 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PARAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.080.857/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 272,66 | |
| Nº do documento: 51003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 6.837,09 | |
| Nº do documento: 207711 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 7.751,66 | |
| Nº do documento: 51009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 556,39 | |
| Nº do documento: 51008 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 1.002,82 | |
| Nº do documento: 51011 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 5.329,05 | |
| Nº do documento: 222438 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 452,57 | |
| Nº do documento: 207849 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 610,02 | |
| Nº do documento: 51007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 8.962,01 | |
| Nº do documento: 72718 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: LIBERIO ERMELINDO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.499.206-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 309,10 | |
| Nº do documento: 900176 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Liberio Luiz Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 51006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 135,19 | |
| Nº do documento: 900175 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS APARECIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.384.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 1.479,00 | |
| Nº do documento: 850150 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: VANI RAIMUNDA COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 286,75 | |
| Nº do documento: 4076 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 312,32 | |
| Nº do documento: 4076 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 850143 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: CARMIG COMERCIO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.010.512/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 850144 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 198,80 | |
| Nº do documento: 5244133 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 289,00 | |
| Nº do documento: 433880 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 25,08 | |
| Nº do documento: 53001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: 53001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 47,87 | |
| Nº do documento: 53001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: 335614 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 364,41 | |
| Nº do documento: 92901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 759,19 | |
| Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 1.061,29 | |
| Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 131,42 | |
| Nº do documento: 6823 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 324,80 | |
| Nº do documento: 6823 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 486,67 | |
| Nº do documento: 6823 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 43,20 | |
| Nº do documento: 6823 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 172,80 | |
| Nº do documento: 6823 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 43,20 | |
| Nº do documento: 6823 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 828,04 | |
| Nº do documento: 2181 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 130,76 | |
| Nº do documento: 2181 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 2.291,72 | |
| Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 10.800,00 | |
| Nº do documento: 52201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Pará Pneus Comércio de Pneus e Peças Ltda . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.541.268/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 3.578,75 | |
| Nº do documento: 2181 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 42.358,23 | |
| Nº do documento: 92185 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 3.162,43 | |
| Nº do documento: 07293 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 310,62 | |
| Nº do documento: 92185 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 11.191,47 | |
| Nº do documento: 92185 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 3.163,89 | |
| Nº do documento: 92185 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 4.398,75 | |
| Nº do documento: 92185 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 10.056,57 | |
| Nº do documento: 92185 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 2.696,75 | |
| Nº do documento: 75155 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 386,00 | |
| Nº do documento: 387181 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 21,82 | |
| Nº do documento: 37132 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 220546 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 471866 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 74,00 | |
| Nº do documento: 39049 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 1.039,90 | |
| Nº do documento: 50408 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 766,30 | |
| Nº do documento: 387207 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 2.720,50 | |
| Nº do documento: 3658 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 774761 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 51601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 14133 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: VANIA ALVARO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.800.066-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 0001 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: VIEIRA & SILVEIRA INSPECOES VEICULARES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.293.832/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 157,53 | |
| Nº do documento: 850145 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: WALTER DE FARIA JACINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 1.271,40 | |
| Nº do documento: 51605 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 269,04 | |
| Nº do documento: 900176 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.602.236-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2239 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação e treinamento de servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: 61915 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 340,04 | |
| Nº do documento: 61938 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Libério Aparecido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 215,19 | |
| Nº do documento: 900177 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 104,64 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 114,77 | |
| Nº do documento: 3810852 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 2.510,00 | |
| Nº do documento: 13829 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DROGAFONTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 1.196,73 | |
| Nº do documento: 516 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 1.569,80 | |
| Nº do documento: 15857 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 1.110,00 | |
| Nº do documento: 4470 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 527,65 | |
| Nº do documento: 51013 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 2.843,50 | |
| Nº do documento: 51601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: INTELIGIA EDITORA GRAFICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.083.888/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 925,36 | |
| Nº do documento: 51502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
| Credor: Dubai Comércio e serviços EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.499.575/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 39049 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 51015 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Carlos Eduardo Fraga - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.361.676/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 1.638,00 | |
| Nº do documento: 75601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 1.671,80 | |
| Nº do documento: 51003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 331,20 | |
| Nº do documento: 6823 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 374,40 | |
| Nº do documento: 6823 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 2.897,76 | |
| Nº do documento: 222406 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: 81416 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 798,00 | |
| Nº do documento: 34629 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 31742 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 6.045,00 | |
| Nº do documento: 51001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Flavio L Greco Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 757,45 | |
| Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 1.312,00 | |
| Nº do documento: 900183 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 347,01 | |
| Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
| Credor: Dubai Comércio e serviços EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.499.575/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 88054 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 1.126,89 | |
| Nº do documento: 86649 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: BH Farma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 814,20 | |
| Nº do documento: 64900 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: CRISTAL PHARMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 347,01 | |
| Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
| Credor: Dubai Comércio e serviços EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.499.575/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 145,93 | |
| Nº do documento: 452540 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 221,60 | |
| Nº do documento: 116244 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Sintractor Peças e Serviços Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 2.916,66 | |
| Nº do documento: 75977 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 373,57 | |
| Nº do documento: 50404 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: 216 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 36,50 | |
| Nº do documento: TAR29 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: TAR09 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: TAR11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: TAR15 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: TAR24 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: TAR29 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: TAR8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: TAR11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: TAR29 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 0,35 | |
| Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 3,44 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 5,16 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 10,67 | |
| Nº do documento: TAR07 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 22,71 | |
| Nº do documento: TAR08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/05/2018 | Valor: 5,51 | |
| Nº do documento: TAR09 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 20,64 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 1,72 | |
| Nº do documento: TAR11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/05/2018 | Valor: 1,72 | |
| Nº do documento: TAR14 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 10,32 | |
| Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/05/2018 | Valor: 5,51 | |
| Nº do documento: TAR17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 1,72 | |
| Nº do documento: TAR18 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 3,50 | |
| Nº do documento: TAR21 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 1,75 | |
| Nº do documento: TAR22 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 5,25 | |
| Nº do documento: TAR23 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 5,25 | |
| Nº do documento: TAR24 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 50,75 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 8,75 | |
| Nº do documento: TAR28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 3,50 | |
| Nº do documento: tar29 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 10,50 | |
| Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar21 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 51,50 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/05/2018 | Valor: 36,50 | |
| Nº do documento: TAR07 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: TAR11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 9,65 | |
| Nº do documento: tar5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/05/2018 | Valor: 49,21 | |
| Nº do documento: TAR28 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 58,84 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 19,40 | |
| Nº do documento: TAR15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 29,10 | |
| Nº do documento: TAR3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 58,20 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/05/2018 | Valor: 19,40 | |
| Nº do documento: TAR21 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR23 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 29,10 | |
| Nº do documento: TART10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 0,35 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 38,80 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 19,40 | |
| Nº do documento: TAR15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 29,10 | |
| Nº do documento: TAR16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 29,10 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR22 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 12,94 | |
| Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 4,28 | |
| Nº do documento: pasep18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2,06 | |
| Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 5.228,43 | |
| Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 640,80 | |
| Nº do documento: pasep18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 2.066,66 | |
| Nº do documento: pasep30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 0,47 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 0,09 | |
| Nº do documento: tar18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 0,09 | |
| Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 93,51 | |
| Nº do documento: PASEP23 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 4,26 | |
| Nº do documento: PASEP11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 7,05 | |
| Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 4.740,87 | |
| Nº do documento: INSSPAR | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: AMM | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 615,00 | |
| Nº do documento: NM | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 538,26 | |
| Nº do documento: EMATER1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 538,26 | |
| Nº do documento: EMATER2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/05/2018 | Valor: 538,27 | |
| Nº do documento: EMATER3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 471893 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 26,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 26,70 | |
| Nº do documento: 25074 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 869,72 | |
| Nº do documento: 25074 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 423,18 | |
| Nº do documento: 25074 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 1.797,81 | |
| Nº do documento: 357916 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 2.035,90 | |
| Nº do documento: 17927 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/05/2018 | Valor: 2.964,10 | |
| Nº do documento: 17927 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 1.285,68 | |
| Nº do documento: 51503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 4.047,29 | |
| Nº do documento: 207750 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 3.576,02 | |
| Nº do documento: 51006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 285,10 | |
| Nº do documento: 51005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 754,70 | |
| Nº do documento: 51004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 274,40 | |
| Nº do documento: 207821 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/05/2018 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 88890 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 10.613,00 | |
| Nº do documento: 1444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/05/2018 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: 52101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 34,69 | |
| Nº do documento: 9826 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 113,60 | |
| Nº do documento: 9819 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/05/2018 | Valor: 99,26 | |
| Nº do documento: 51802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 2.640,22 | |
| Nº do documento: 52501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 538709 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 538670 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: 538646 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: 412424 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 406,66 | |
| Nº do documento: 412456 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 2.278,60 | |
| Nº do documento: 412410 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 690,80 | |
| Nº do documento: 412376 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 604,47 | |
| Nº do documento: 51005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 1.066,07 | |
| Nº do documento: 51004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 545,60 | |
| Nº do documento: 538610 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 195,90 | |
| Nº do documento: 538738 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/05/2018 | Valor: 1.146,96 | |
| Nº do documento: 51803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 63,49 | |
| Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 38,55 | |
| Nº do documento: 52903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: 051002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 2.392,34 | |
| Nº do documento: 51002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 171,55 | |
| Nº do documento: 50406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 462,79 | |
| Nº do documento: 51604 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 9.209,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 1.028,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 302,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 85,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 615,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 65,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 222,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 504,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 66,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 473,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 143,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 1.608,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/05/2018 | Valor: 67,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 79,37 | |
| Nº do documento: 50407 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 82,47 | |
| Nº do documento: 50405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: 51001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 212,18 | |
| Nº do documento: 9823 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/05/2018 | Valor: 195,09 | |
| Nº do documento: 30884 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 262,02 | |
| Nº do documento: 9822 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/05/2018 | Valor: 258,09 | |
| Nº do documento: 20296 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 90,46 | |
| Nº do documento: 22106 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 86,87 | |
| Nº do documento: 52902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 208,93 | |
| Nº do documento: 22018 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/05/2018 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 22101 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 236,79 | |
| Nº do documento: 52903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/05/2018 | Valor: 105,09 | |
| Nº do documento: 52401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 82,63 | |
| Nº do documento: 50402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/05/2018 | Valor: 550,76 | |
| Nº do documento: 50403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/05/2018 | Valor: 77,99 | |
| Nº do documento: 51504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/05/2018 | Valor: 525,09 | |
| Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 895.180,72 |