Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/05/2018 Valor: 2.186,17
Nº do documento: 900186 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AGORA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.552.512/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 2.467,68
Nº do documento: 851124 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO E RESTAURANTE PRIMAVERA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.882/0001-94
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 202,01
Nº do documento: 900185 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 145,04
Nº do documento: 850235 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 850234 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: VINICIUS DAVI GONÇALVES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.216-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 137,46
Nº do documento: 900184 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 169,61
Nº do documento: 900183 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 81352 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 77,50
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 946,80
Nº do documento: 53001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 1.366,00
Nº do documento: 53002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1120 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma/ Ampliação de Unidades Basicas de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 52401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 346,35
Nº do documento: 900180 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 225,04
Nº do documento: 850156 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Adelma de Paula Dias
CPF credor / CNPJ credor: 061.131.606-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 1.349,36
Nº do documento: 850157 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: NELSON RAIMUNDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.349.646-41
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 71060 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Ourives e Lacerda Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.635/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 720,00
Nº do documento: 850158 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: SILVANA DE FATIMA CUSTODIO FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.093.471/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 388,08
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.858,50
Nº do documento: 53337 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.858,50
Nº do documento: 81670 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 239,85
Nº do documento: 900185 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 820.602.236-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2239 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Capacitação e treinamento de servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 464,79
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GILMARA COELHO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 508.577.036-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 52102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 360,86
Nº do documento: 39647 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 675,51
Nº do documento: 900187 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 1.627,22
Nº do documento: 900187 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 52401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 40190 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 52101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 52503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA BRANDÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.048.726/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 64492 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/05/2018 Valor: 140,80
Nº do documento: 900186 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 425,77
Nº do documento: 71652 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2239 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Capacitação e treinamento de servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 633,23
Nº do documento: 850152 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 791,61
Nº do documento: 850153 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/05/2018 Valor: 270,36
Nº do documento: 900184 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DIVINO DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 1.165,04
Nº do documento: 850154 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: JOAO BATISTA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 484,00
Nº do documento: 103625 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 231,00
Nº do documento: 103625 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 850151 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 77031 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 310,00
Nº do documento: 900179 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 41925 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 419,47
Nº do documento: 59879 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 2.371,50
Nº do documento: 59747 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 8.418,10
Nº do documento: 59747 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.238,31
Nº do documento: 59747 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 2.087,08
Nº do documento: 59747 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 431,99
Nº do documento: 59747 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 3.374,46
Nº do documento: 59747 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 11.296,11
Nº do documento: 59747 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 17.500,00
Nº do documento: 51014 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Carlos Eduardo Fraga - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.361.676/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 41.945,92
Nº do documento: 51801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações

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Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 3.144,57
Nº do documento: 37102 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 3.860,96
Nº do documento: 20058 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 313,07
Nº do documento: 20024 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 310,62
Nº do documento: 29378 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 11.257,56
Nº do documento: 29378 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 3.163,89
Nº do documento: 29378 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4.265,24
Nº do documento: 29378 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 9.840,51
Nº do documento: 29378 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: 50801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 32,90
Nº do documento: 900178 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA MARTA DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 634.846.176-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 2512 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.077,93
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4.321,97
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4.017,16
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 2.823,90
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 5.264,46
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 6.728,47
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 16.088,22
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 20.391,82
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4.763,27
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 47.188,89
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 13.877,74
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 2.191,18
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 6.668,31
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 25.221,81
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 6.084,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.049,40
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 9.938,54
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 10.452,97
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4.850,78
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 18.060,14
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 3.572,45
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 26.394,44
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 12.956,88
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 10.807,14
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 6.055,40
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 13.088,08
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 2.057,14
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

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Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 5.317,19
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 11.441,54
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 2.324,33
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 7.060,35
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 3.572,45
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 18.011,10
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 41.794,42
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 7.179,58
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 3.572,45
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 12.248,40
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 6.042,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 30,40
Nº do documento: 850147 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: GERALDO LUCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 483.843.726-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 227,00
Nº do documento: 66895 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 486102 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 7.277,99
Nº do documento: 52202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 444,00
Nº do documento: 51012 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 269,88
Nº do documento: 900189 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 561,42
Nº do documento: 850148 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: RODOLFO WILLIAN DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.964.846-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 1.002,70
Nº do documento: 900188 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.338,17
Nº do documento: 851122 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BENEDITO VICENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 445.195.166-68
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 629,72
Nº do documento: 850146 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 297.828.306-82
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: 900177 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LARISSA APARECIDA CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 143.891.946-82
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 119,00
Nº do documento: 27814 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 245,00
Nº do documento: 850149 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 725,00
Nº do documento: 51606 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 716,00
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 07855 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

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Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 2.657,78
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GILMARA COELHO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 508.577.036-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 563,44
Nº do documento: 3505 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: LOURIVAL CAMPOS PORTO
CPF credor / CNPJ credor: 442.793.536-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 690,00
Nº do documento: 29013 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 011.096.981-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.822,40
Nº do documento: 900178 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DIVINO DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 201,60
Nº do documento: 61103 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GILMAR ALEXANDRE GERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 060.374.726-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.124,80
Nº do documento: 900179 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.310,40
Nº do documento: 900180 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 907,20
Nº do documento: 900181 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Luiz Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 423,36
Nº do documento: 900182 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 564,48
Nº do documento: 42039 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 290,00
Nº do documento: 106627 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.394,50
Nº do documento: 51502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARMIG COMERCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.010.512/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 51101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 3.525,00
Nº do documento: 80447 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PARAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.080.857/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 272,66
Nº do documento: 51003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 6.837,09
Nº do documento: 207711 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 7.751,66
Nº do documento: 51009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 556,39
Nº do documento: 51008 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.002,82
Nº do documento: 51011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.329,05
Nº do documento: 222438 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 452,57
Nº do documento: 207849 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 610,02
Nº do documento: 51007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 8.962,01
Nº do documento: 72718 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: LIBERIO ERMELINDO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 884.499.206-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 309,10
Nº do documento: 900176 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 98,00
Nº do documento: 51006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 135,19
Nº do documento: 900175 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ANTONIO CARLOS APARECIDO
CPF credor / CNPJ credor: 778.384.406-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.479,00
Nº do documento: 850150 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 286,75
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 312,32
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 196,00
Nº do documento: 850143 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: CARMIG COMERCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.010.512/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 520,00
Nº do documento: 850144 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 198,80
Nº do documento: 5244133 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 289,00
Nº do documento: 433880 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 25,08
Nº do documento: 53001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 108,80
Nº do documento: 53001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 47,87
Nº do documento: 53001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 49,90
Nº do documento: 335614 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 364,41
Nº do documento: 92901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 759,19
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 1.061,29
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 131,42
Nº do documento: 6823 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 324,80
Nº do documento: 6823 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 486,67
Nº do documento: 6823 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 43,20
Nº do documento: 6823 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 172,80
Nº do documento: 6823 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 43,20
Nº do documento: 6823 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 828,04
Nº do documento: 2181 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 130,76
Nº do documento: 2181 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 2.291,72
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 10.800,00
Nº do documento: 52201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Pará Pneus Comércio de Pneus e Peças Ltda .
CPF credor / CNPJ credor: 08.541.268/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 3.578,75
Nº do documento: 2181 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 42.358,23
Nº do documento: 92185 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações

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Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 3.162,43
Nº do documento: 07293 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 310,62
Nº do documento: 92185 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 11.191,47
Nº do documento: 92185 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 3.163,89
Nº do documento: 92185 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4.398,75
Nº do documento: 92185 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 10.056,57
Nº do documento: 92185 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 2.696,75
Nº do documento: 75155 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 386,00
Nº do documento: 387181 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 21,82
Nº do documento: 37132 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 220546 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 471866 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 74,00
Nº do documento: 39049 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.039,90
Nº do documento: 50408 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 766,30
Nº do documento: 387207 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 2.720,50
Nº do documento: 3658 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: 774761 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 14133 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: VANIA ALVARO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.800.066-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 0001 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VIEIRA & SILVEIRA INSPECOES VEICULARES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.293.832/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 157,53
Nº do documento: 850145 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.271,40
Nº do documento: 51605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 269,04
Nº do documento: 900176 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 820.602.236-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2239 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Capacitação e treinamento de servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 7,00
Nº do documento: 61915 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 340,04
Nº do documento: 61938 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 215,19
Nº do documento: 900177 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 104,64
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 114,77
Nº do documento: 3810852 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OLIVEIRA DISTRIBUIDORA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 2.510,00
Nº do documento: 13829 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 1.196,73
Nº do documento: 516 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 1.569,80
Nº do documento: 15857 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 4470 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 527,65
Nº do documento: 51013 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 2.843,50
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: INTELIGIA EDITORA GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.888/0001-88
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 925,36
Nº do documento: 51502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: Dubai Comércio e serviços EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.499.575/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 220,00
Nº do documento: 39049 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 51015 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Carlos Eduardo Fraga - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.361.676/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 1.638,00
Nº do documento: 75601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.671,80
Nº do documento: 51003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 331,20
Nº do documento: 6823 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 374,40
Nº do documento: 6823 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.897,76
Nº do documento: 222406 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 798,00
Nº do documento: 81416 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 798,00
Nº do documento: 34629 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 31742 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 6.045,00
Nº do documento: 51001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 757,45
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 900183 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 347,01
Nº do documento: 51101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: Dubai Comércio e serviços EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.499.575/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 108,00
Nº do documento: 88054 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.126,89
Nº do documento: 86649 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 814,20
Nº do documento: 64900 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: CRISTAL PHARMA
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 347,01
Nº do documento: 51101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: Dubai Comércio e serviços EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.499.575/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2274 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 145,93
Nº do documento: 452540 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 221,60
Nº do documento: 116244 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Sintractor Peças e Serviços Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 75977 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 373,57
Nº do documento: 50404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 216 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 36,50
Nº do documento: TAR29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 28,50
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 28,50
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 0,35
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 3,44
Nº do documento: TAR02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 5,16
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 10,67
Nº do documento: TAR07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 22,71
Nº do documento: TAR08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2018 Data: 09/05/2018 Valor: 5,51
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 20,64
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2018 Data: 14/05/2018 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 10,32
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2018 Data: 17/05/2018 Valor: 5,51
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 3,50
Nº do documento: TAR21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 1,75
Nº do documento: TAR22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 5,25
Nº do documento: TAR23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 5,25
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 50,75
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 8,75
Nº do documento: TAR28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 3,50
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 10,50
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 51,50
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2018 Data: 07/05/2018 Valor: 36,50
Nº do documento: TAR07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 28,50
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 9,65
Nº do documento: tar5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 28/05/2018 Valor: 49,21
Nº do documento: TAR28 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 58,84
Nº do documento: TAR25 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 02/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: TAR3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 58,20
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2018 Data: 21/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: TAR21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: TART10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 0,35
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 38,80
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: TAR16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 12,94
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 4,28
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2,06
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 5.228,43
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 640,80
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 2.066,66
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 0,47
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 0,09
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 0,09
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 93,51
Nº do documento: PASEP23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 4,26
Nº do documento: PASEP11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 7,05
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 4.740,87
Nº do documento: INSSPAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 615,00
Nº do documento: NM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 538,26
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 538,26
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 30/05/2018 Valor: 538,27
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 471893 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 26,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 26,70
Nº do documento: 25074 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 869,72
Nº do documento: 25074 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 423,18
Nº do documento: 25074 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.797,81
Nº do documento: 357916 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 2.035,90
Nº do documento: 17927 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 08/05/2018 Valor: 2.964,10
Nº do documento: 17927 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 1.285,68
Nº do documento: 51503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 4.047,29
Nº do documento: 207750 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 3.576,02
Nº do documento: 51006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 285,10
Nº do documento: 51005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 754,70
Nº do documento: 51004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 274,40
Nº do documento: 207821 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 11/05/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 88890 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 10.613,00
Nº do documento: 1444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 23/05/2018 Valor: 620,13
Nº do documento: 52101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 34,69
Nº do documento: 9826 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 113,60
Nº do documento: 9819 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 18/05/2018 Valor: 99,26
Nº do documento: 51802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 2.640,22
Nº do documento: 52501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 95,00
Nº do documento: 538709 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 190,00
Nº do documento: 538670 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 475,00
Nº do documento: 538646 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 475,00
Nº do documento: 412424 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 406,66
Nº do documento: 412456 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 2.278,60
Nº do documento: 412410 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 690,80
Nº do documento: 412376 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 604,47
Nº do documento: 51005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 1.066,07
Nº do documento: 51004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 545,60
Nº do documento: 538610 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 195,90
Nº do documento: 538738 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 25/05/2018 Valor: 1.146,96
Nº do documento: 51803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 63,49
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 38,55
Nº do documento: 52903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 27,50
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 2.392,34
Nº do documento: 51002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 171,55
Nº do documento: 50406 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 462,79
Nº do documento: 51604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 9.209,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 1.028,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 85,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 615,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 65,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 222,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 504,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 66,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 473,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 143,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 1.608,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/05/2018 Valor: 67,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 79,37
Nº do documento: 50407 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 82,47
Nº do documento: 50405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 205,00
Nº do documento: 51001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 212,18
Nº do documento: 9823 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/05/2018 Valor: 195,09
Nº do documento: 30884 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 262,02
Nº do documento: 9822 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 16/05/2018 Valor: 258,09
Nº do documento: 20296 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 90,46
Nº do documento: 22106 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 86,87
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 208,93
Nº do documento: 22018 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 03/05/2018 Valor: 108,00
Nº do documento: 22101 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 236,79
Nº do documento: 52903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 24/05/2018 Valor: 105,09
Nº do documento: 52401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 82,63
Nº do documento: 50402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 04/05/2018 Valor: 550,76
Nº do documento: 50403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 15/05/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: 51504 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 29/05/2018 Valor: 525,09
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 895.180,72