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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 5.899,07
Nº do documento: 174525 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 124747 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 3.586,20
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 323923 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 4.062,98
Nº do documento: 119479 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 32901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 16.929,09
Nº do documento: 120004 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 19,25
Nº do documento: 363492 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 30,50
Nº do documento: 32001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 32001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.197.090/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 680,00
Nº do documento: 8705449 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: ROMEUTON RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.521.262/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 721,01
Nº do documento: INSS2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 1.213,08
Nº do documento: INSS2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 169,29
Nº do documento: INSS2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 3.456,30
Nº do documento: INSS2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 8.051,46
Nº do documento: INSS2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 1.150,83
Nº do documento: INSS2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 12.106,05
Nº do documento: INSS2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 3.069,29
Nº do documento: 260028 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 3.813,85
Nº do documento: 259967 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 309,25
Nº do documento: 260006 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 11.695,29
Nº do documento: 259995 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 2.807,09
Nº do documento: 259995 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 4.555,94
Nº do documento: 259995 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 9.690,92
Nº do documento: 259995 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 230,84
Nº do documento: 898588 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros

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Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 318,00
Nº do documento: 282942 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 478,48
Nº do documento: 850138 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANIA ALVARO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.800.066-94
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 390,00
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 780,00
Nº do documento: 31405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Planeta Gelado Comercio Manutençãi e Refrigeração Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.736.316/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 956,46
Nº do documento: 850139 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 215,04
Nº do documento: 900158 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 1.075,20
Nº do documento: 900159 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DIVINO DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 345,60
Nº do documento: 900161 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Luiz Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 76,80
Nº do documento: 151608 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GILMAR ALEXANDRE GERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 060.374.726-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 652,80
Nº do documento: 900162 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 1.190,40
Nº do documento: 900163 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 151,14
Nº do documento: 850135 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 2.625,00
Nº do documento: 850137 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: CARLOS RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 29.855.019/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 580,00
Nº do documento: 850231 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 221839 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 487,48
Nº do documento: 32305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.593,00
Nº do documento: 30902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.593,00
Nº do documento: 214841 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 1.914,00
Nº do documento: 128540 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.021.458/0002-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 3.600,32
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 3.935,69
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 2.766,64
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 5.157,69
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 6.592,01
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 15.761,94
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 19.450,88
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 49.639,92
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 13.596,30
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 2.862,32
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 6.564,33
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 24.144,61
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 6.760,00
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 3.960,34
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 1.049,40
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 5.776,64
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 13.445,02
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 4.752,40
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 20.778,66
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 27.335,99
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 13.559,11
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 10.587,98
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 5.932,60
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 8.998,49
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 806,17
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 4.744,71
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 12.475,06
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 1.980,17
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 5.950,95
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 19.521,11
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 37.667,49
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 7.033,98
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 12.000,00
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/03/2018 Valor: 6.042,00
Nº do documento: FOLHA2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 251123 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 36,71
Nº do documento: 850167 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: GERALDO LUCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 483.843.726-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: EULER ALMEIDA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 309620 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 323172 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 30904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROSEMARY NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 005.952.446-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 6.045,00
Nº do documento: 30901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 31401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: EDNALDO HONORETO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 105.032.288-69
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 2.507,40
Nº do documento: 113401 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 18,40
Nº do documento: 850171 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: MARIA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 049.323.176-54
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 40,60
Nº do documento: 850170 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: VANESSA LACERDA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 006.988.041-71
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 37,50
Nº do documento: 850169 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: JOSE MARIA TAVARES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 037.567.456-00
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 33,40
Nº do documento: 850168 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: UANDERSON LACERDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 051.517.636-28
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 1.492,50
Nº do documento: 850136 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 2.069,60
Nº do documento: 850136 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: 850172 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: ANDRE LUIZ TOLEDO MEXENCIO DJ
CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 115078 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.860,54
Nº do documento: 850173 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BENEDITO VICENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 445.195.166-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 273,38
Nº do documento: 803635 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 495,00
Nº do documento: 32003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 339,00
Nº do documento: 83841 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: LAUDONTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.385.413/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 290,00
Nº do documento: 0259 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 757,45
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 757,45
Nº do documento: 30801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 174741 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 174741 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 1.745,95
Nº do documento: 900157 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO VANGELO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 093.228.456-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 697,70
Nº do documento: 900154 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Clarice de Faria Jacinto Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 033.496.236-62
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 232,58
Nº do documento: 900155 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: NEUSA MARIA DE OLIVEIRA DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.439.666-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 523,27
Nº do documento: 900156 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 61,80
Nº do documento: 83857 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 265,01
Nº do documento: 40763 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 164,85
Nº do documento: 850042 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 2.696,75
Nº do documento: 138126 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 458030 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 220,00
Nº do documento: 650171 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 760,00
Nº do documento: 612551 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 365,72
Nº do documento: 900153 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 115078 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 129832 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: 0259501 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 900172 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 201094 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: JOAO BATISTA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: 850040 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 24,00
Nº do documento: 201096 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: RELOJOARIA CENTRAL NOVA SERRANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.868.439/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 361,00
Nº do documento: 201097 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 30704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GECOL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.147.096/0001-22
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 30707 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 540,00
Nº do documento: 850040 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 680,00
Nº do documento: 30705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GECOL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.147.096/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GECOL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.147.096/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 950,00
Nº do documento: 31403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Planeta Gelado Comercio Manutençãi e Refrigeração Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.736.316/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 660,00
Nº do documento: 536856 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 011.096.981-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 273,19
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 342,40
Nº do documento: 900171 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 138,65
Nº do documento: 900170 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 1.094,57
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 900152 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CLAUDIO GOMES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 29.712.365/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: 201095 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: CLAUDIO GOMES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 29.712.365/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 16,02
Nº do documento: 29103 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 267,67
Nº do documento: 32303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 117276 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 454,00
Nº do documento: 32002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 136155 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 136155 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.022,19
Nº do documento: 30708 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 358,39
Nº do documento: 32304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 198,20
Nº do documento: 850230 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 447023 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.324,54
Nº do documento: 32302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 116476 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 17,30
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 17,30
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 25,95
Nº do documento: tar21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 12,04
Nº do documento: tar01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 25,80
Nº do documento: tar02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 2,07
Nº do documento: tar05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 10,32
Nº do documento: tar06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 8,60
Nº do documento: tar07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 8,60
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 13,81
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 6,88
Nº do documento: tar13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 51,98
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 5,16
Nº do documento: tar15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 17,55
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 14,11
Nº do documento: tar19 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 3,44
Nº do documento: tar20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 10,32
Nº do documento: tar21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 7,23
Nº do documento: tar22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 6,88
Nº do documento: tar23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 59,20
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 29,24
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 6,88
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 8,60
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 36,50
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 59,00
Nº do documento: tar07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 58,84
Nº do documento: tar26 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: tar23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: tar09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: tar08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: tar14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: tar23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: tar02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: tar02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: tar14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: tar09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: tar23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: tar2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: tar07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: tar08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: tar09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: tar14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: TAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 3.198,08
Nº do documento: pasep12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 550,63
Nº do documento: pasep2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 2.418,80
Nº do documento: pasep3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 13,17
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 0,09
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 100,13
Nº do documento: pasep23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 4,01
Nº do documento: pasep08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 7,05
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 11,52
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 3,74
Nº do documento: pasep2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 2,53
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 4.791,78
Nº do documento: inss pa Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: amm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 615,00
Nº do documento: nm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 530,00
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 530,00
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 530,00
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 7117271 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 5.389,40
Nº do documento: 31406 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 1.344,00
Nº do documento: 201092 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: VANI RAIMUNDA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 1.120,50
Nº do documento: 150019 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 1.259,50
Nº do documento: 7231109 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 2.035,90
Nº do documento: 138698 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 2.964,10
Nº do documento: 138698 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 1.098,00
Nº do documento: 114642 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 756,00
Nº do documento: 30601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: SÔNIA CRISTINA RODRIGUES TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 079.094.826-55
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 880,00
Nº do documento: 458063 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 1.267,20
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 2.298,20
Nº do documento: 627223 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 239,94
Nº do documento: 30905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 8.187,02
Nº do documento: 175092 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 7.943,53
Nº do documento: 178183 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.181,84
Nº do documento: 835342 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.449,38
Nº do documento: 835773 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 455,57
Nº do documento: 8378124 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 557,03
Nº do documento: 30906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 715,76
Nº do documento: 11525 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 49858 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 10.613,00
Nº do documento: 144442 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 255,00
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 11/03/2018 Valor: 531,54
Nº do documento: 30901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: 32802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 38,30
Nº do documento: 128638 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 35,45
Nº do documento: 115859 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 107,26
Nº do documento: 612552 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.916,42
Nº do documento: 30901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 173,56
Nº do documento: 870545 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 348,00
Nº do documento: 49737 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 19.990,00
Nº do documento: 27528 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 860747 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 345,40
Nº do documento: 860746 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 225,47
Nº do documento: 860746 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 467,46
Nº do documento: 165644 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.341,45
Nº do documento: 30703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 2.087,93
Nº do documento: 32001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 213,99
Nº do documento: 31404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 217,51
Nº do documento: 243379 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 241,52
Nº do documento: 220008 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 81,88
Nº do documento: 234071 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 108,75
Nº do documento: 158443 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 240,49
Nº do documento: 234075 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 66,24
Nº do documento: 31402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: 31402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 666,37
Nº do documento: 32201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 697.030,94