Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 53878 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 682,00 | |
| Nº do documento: 457221 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 109132 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 682,00 | |
| Nº do documento: 14812 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 227,00 | |
| Nº do documento: 60567 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 62478 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.611,00 |