Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:40
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2607 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: 53878 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 682,00 | |
Nº do documento: 457221 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2382 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: 109132 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 682,00 | |
Nº do documento: 14812 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2354 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 227,00 | |
Nº do documento: 60567 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2269 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 62478 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.611,00 |