Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.622,93 | |
| Nº do documento: 122801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.674,07 | |
| Nº do documento: pasep2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.003,76 | |
| Nº do documento: pasep3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.542,59 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.825,98 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.059,23 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.264,46 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 8.971,29 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 16.088,22 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 20.559,74 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.398,43 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 62.476,05 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 10.434,10 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 13.877,74 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.084,00 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 15.234,24 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.049,40 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 9.938,54 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 9.058,07 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.425,39 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 16.987,54 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.572,45 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 20.236,85 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 9.910,07 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 17.951,89 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 15.854,07 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.811,42 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.327,40 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 15.077,80 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.324,33 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.010,95 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 15.723,40 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.031,74 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.770,00 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 43.942,37 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.179,58 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.572,45 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 12.248,40 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.088,00 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 9.937,19 | |
| Nº do documento: folha12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: tar14 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 55134-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 53878 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 5,94 | |
| Nº do documento: 121802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 456,00 | |
| Nº do documento: 186247 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 100,50 | |
| Nº do documento: 184124 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: 122801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.661,96 | |
| Nº do documento: 122801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: 171571 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 26.507,34 | |
| Nº do documento: 165464 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.1123 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Infraestrutura do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 903,74 | |
| Nº do documento: 900257 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JULIO PINTO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 4.097,60 | |
| Nº do documento: 850482 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ADAUTO MARIANO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.529.156-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.896,82 | |
| Nº do documento: 850481 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: 850242 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: LARISSA APARECIDA CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.891.946-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 24,60 | |
| Nº do documento: 7112 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 300 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM AÇO INOX EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 166119 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MARA CONCEIÇAO GOMES DE FREITAS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.095.349/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 169545 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: MARA CONCEIÇAO GOMES DE FREITAS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.095.349/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 15,87 | |
| Nº do documento: 900158 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: ELISA PEREIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 44,50 | |
| Nº do documento: 107455 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: HELIO FERNANDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.334,08 | |
| Nº do documento: 2244 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OSVALDO FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.492.715/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 49,50 | |
| Nº do documento: 54470 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: MARIA REGINA JACINTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 140,24 | |
| Nº do documento: 96809 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 199,01 | |
| Nº do documento: 112031 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 127,94 | |
| Nº do documento: 11163 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 272,31 | |
| Nº do documento: 111240 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 206,18 | |
| Nº do documento: 850243 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: ANDERSON RODRIGO XAVIER DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.600.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 290,69 | |
| Nº do documento: 850244 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: WASHINGTON LUIS R. DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.924.626-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 850141 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.959.881/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 208,90 | |
| Nº do documento: 2533 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.287,10 | |
| Nº do documento: 55213 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: DEPOSITO JOÃO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.402.934/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: 900260 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Libério Geraldo Alves . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.716,00 | |
| Nº do documento: 162881 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.373,76 | |
| Nº do documento: 900259 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 581,39 | |
| Nº do documento: 851173 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: SILVANA PINTO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.601.206-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.272,52 | |
| Nº do documento: 122602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 848,35 | |
| Nº do documento: 851172 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 403,40 | |
| Nº do documento: 117953 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.781,48 | |
| Nº do documento: 900256 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 2.656,40 | |
| Nº do documento: 900256 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 23.580,00 | |
| Nº do documento: 168473 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: SPACE INFO & MOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 682,00 | |
| Nº do documento: 457221 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 46,78 | |
| Nº do documento: 281108 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PITANGUI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 2.375,28 | |
| Nº do documento: 2411 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.18.541.7007.2226 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consorcio Interm Aterro Sanitario- CIAS CENTRO OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 97458 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.162,78 | |
| Nº do documento: 900255 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 103,09 | |
| Nº do documento: 443338 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Adelma de Paula Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.131.606-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 309,27 | |
| Nº do documento: 446606 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DENNIS CARLOS GILLI DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 224.986.208-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 930,22 | |
| Nº do documento: 900254 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Clarice de Faria Jacinto Lemos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.496.236-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.084,00 | |
| Nº do documento: 92311 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: LAUDONTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.385.413/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 851171 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 12.932,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 395,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 387,02 | |
| Nº do documento: 125706 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Libério Aparecido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 255,50 | |
| Nº do documento: 900157 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 22,95 | |
| Nº do documento: 129147 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: GILDA LIBERIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.808.116-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 17,09 | |
| Nº do documento: 900155 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 43,89 | |
| Nº do documento: 900156 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CONCEIÇÃO ELEONICE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.458.746-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 59,98 | |
| Nº do documento: 900154 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: MARIA MARTA DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.846.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 26,74 | |
| Nº do documento: 131976 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: VANESSE APARECIDA DIAS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.238.736-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 664,13 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: S.A. AGENCIA DE VIAGENS DE TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.418.549/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 2,98 | |
| Nº do documento: 2141 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 768,00 | |
| Nº do documento: 117236 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: MINASMAQUINAS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 3.404,04 | |
| Nº do documento: 117236 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: MINASMAQUINAS SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: 187811 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Projet Engenharia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.908.251/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 3.582,63 | |
| Nº do documento: 186030 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 19.674,75 | |
| Nº do documento: 121902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: F ABREU CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.275.851/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.7007.1111 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 6.270,80 | |
| Nº do documento: 281107 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: MAC SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.633.061/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 111,91 | |
| Nº do documento: 900153 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 920,00 | |
| Nº do documento: 3275 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 115892 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 348,83 | |
| Nº do documento: 281101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: AMANCIO JACINTO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.354.386-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 938,36 | |
| Nº do documento: 281102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: LOURIVALDO VASCONCELOS SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.367.246-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 930,22 | |
| Nº do documento: 281103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TARCISIO VITOR DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.413.736-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 116,26 | |
| Nº do documento: 281104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Adelma de Paula Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.131.606-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 116,26 | |
| Nº do documento: 281105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: CLEONICE MARTINS RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.000.686-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 372,08 | |
| Nº do documento: 281106 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.157.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: 299 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: LARISSA APARECIDA CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.891.946-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 151,85 | |
| Nº do documento: 122002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 14,81 | |
| Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3,38 | |
| Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4,35 | |
| Nº do documento: pasep28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 3.601,21 | |
| Nº do documento: pasep07 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.713,31 | |
| Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 4,85 | |
| Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 0,93 | |
| Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1,35 | |
| Nº do documento: pasep28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 27,74 | |
| Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 0,17 | |
| Nº do documento: pasep24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 112,45 | |
| Nº do documento: pasep24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 5,94 | |
| Nº do documento: pasep12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 7,05 | |
| Nº do documento: pasep28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.505,53 | |
| Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.505,53 | |
| Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.505,54 | |
| Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 4.340,81 | |
| Nº do documento: 850097 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 115873 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 470,25 | |
| Nº do documento: 850098 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 536,66 | |
| Nº do documento: 2462 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: DOMAC COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 2.070,00 | |
| Nº do documento: 850098 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.395,33 | |
| Nº do documento: 850099 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: NELSON RAIMUNDO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.349.646-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 511,61 | |
| Nº do documento: 900253 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: WALTER DE FARIA JACINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 672,03 | |
| Nº do documento: inss13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 6.590,92 | |
| Nº do documento: inss13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 539,99 | |
| Nº do documento: inss13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.918,04 | |
| Nº do documento: inss13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 10.707,48 | |
| Nº do documento: inss13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.801,82 | |
| Nº do documento: 360679 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.558,73 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.825,98 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.675,91 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 5.264,46 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 3.364,23 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 8.044,10 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 9.021,35 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 4.181,10 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 25.681,00 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 4.250,82 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 13.877,74 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 5.999,50 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 11.500,54 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 524,70 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 6.302,85 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 5.257,64 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 2.425,39 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 8.763,10 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 3.572,45 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 12.827,08 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 8.390,72 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 5.590,67 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 3.055,29 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 8.863,48 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 2.571,43 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 2.180,00 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 477,00 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 5.261,60 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 2.021,16 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 3.482,47 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 6.001,98 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.179,00 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 21.581,84 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 7.179,58 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 3.572,45 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 12.248,40 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 4.770,00 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.340,00 | |
| Nº do documento: 121662 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850100 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 121305 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: 115979 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PAPELARIA MODELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 445753 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 445754 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 129,75 | |
| Nº do documento: 445755 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 467,80 | |
| Nº do documento: 821946 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.035,37 | |
| Nº do documento: 140604 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 2.856,90 | |
| Nº do documento: inss11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.373,95 | |
| Nº do documento: inss11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 7.666,90 | |
| Nº do documento: inss11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 887,09 | |
| Nº do documento: inss11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 2.778,74 | |
| Nº do documento: inss11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 12.011,81 | |
| Nº do documento: inss11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 43.767,91 | |
| Nº do documento: 114289 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 4.113,28 | |
| Nº do documento: 228845 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 333,53 | |
| Nº do documento: 228874 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 2.129,19 | |
| Nº do documento: 228892 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 663,32 | |
| Nº do documento: 113619 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.847,19 | |
| Nº do documento: 113619 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 3.657,62 | |
| Nº do documento: 113619 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 336,51 | |
| Nº do documento: 113619 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 11.433,00 | |
| Nº do documento: 113619 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10.152,79 | |
| Nº do documento: 113619 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 115946 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 109132 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 682,00 | |
| Nº do documento: 14812 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 38863 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 38856 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 115965 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 369,50 | |
| Nº do documento: 2367 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 289,70 | |
| Nº do documento: 121312 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: OSVALDO FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.492.715/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 699,75 | |
| Nº do documento: 122004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.969,57 | |
| Nº do documento: 122005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 99,74 | |
| Nº do documento: 121311 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: OSVALDO FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.492.715/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 461,45 | |
| Nº do documento: 707694 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1120 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma/ Ampliação de Unidades Basicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.787,00 | |
| Nº do documento: 707689 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1120 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma/ Ampliação de Unidades Basicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 550,35 | |
| Nº do documento: 707691 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1120 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma/ Ampliação de Unidades Basicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 2.560,00 | |
| Nº do documento: 707693 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.1120 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma/ Ampliação de Unidades Basicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 900152 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 861,00 | |
| Nº do documento: 850090 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: VANI RAIMUNDA COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.588.398/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 12112 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA LINO SILVA E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.497.581/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2219 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Urbanas e m Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 227,00 | |
| Nº do documento: 60567 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 446,25 | |
| Nº do documento: 146360 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 696,62 | |
| Nº do documento: 23532 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 6.970,96 | |
| Nº do documento: 146380 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 10.305,78 | |
| Nº do documento: 23522 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 354,12 | |
| Nº do documento: 121310 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.933,97 | |
| Nº do documento: 23502 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 665,75 | |
| Nº do documento: 121308 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 9.048,73 | |
| Nº do documento: 360253 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 495,89 | |
| Nº do documento: 121307 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.273,98 | |
| Nº do documento: 23482 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 8.549,76 | |
| Nº do documento: 121309 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 5.962,07 | |
| Nº do documento: 2345 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 6.740,24 | |
| Nº do documento: 9902345 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: 134455 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 121110 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BRITAS ABAETE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: 121301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ITAUNA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.893.863/0002-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 850096 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: JESSICA CARVALHO SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.492.897/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 366,27 | |
| Nº do documento: 121114 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 170,01 | |
| Nº do documento: 20662 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 121111 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.038,69 | |
| Nº do documento: 121104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 15.596,00 | |
| Nº do documento: 2333 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Pará Pneus Comércio de Pneus e Peças Ltda . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.541.268/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.668,00 | |
| Nº do documento: 121105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.400,89 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.825,98 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.059,23 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 5.264,46 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 10.092,71 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 16.088,22 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 20.536,33 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 5.398,43 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 54.201,89 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 17.147,57 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 13.877,74 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 6.422,00 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 15.406,94 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.049,40 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 9.938,54 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 12.836,38 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 2.021,16 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 16.990,66 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.572,45 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 23.291,02 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 10.528,25 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 11.181,36 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 7.722,34 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 16.014,42 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 4.224,28 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 5.317,19 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 954,00 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 11.677,79 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 2.500,33 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 6.235,95 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 12.263,73 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 4.042,32 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 4.770,00 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 42.801,42 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 7.179,58 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.572,45 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 12.248,40 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 4.770,00 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.032,81 | |
| Nº do documento: folha11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 139518 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: M.F. EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.744,17 | |
| Nº do documento: 850094 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 2.820,27 | |
| Nº do documento: 850095 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: DIOGO LIBERIO GOMES TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.718.716-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 4.356,26 | |
| Nº do documento: 850093 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: ADAUTO MARIANO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.529.156-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 850091 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: PRISCILA MANOELA ALCANTARA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.738.971/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 20062 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: MARIA REGINA JACINTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 11.810,65 | |
| Nº do documento: 132701 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 786,00 | |
| Nº do documento: 218139 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 309,63 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 771,30 | |
| Nº do documento: 218139 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: 251210 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: 121102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: 9412 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 2273 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: COMERCIAL C E S LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.540.563/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 922,50 | |
| Nº do documento: 121109 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS BRUMMER LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.122.998/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.590,65 | |
| Nº do documento: 171559 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: MIRIO RODRIGUES DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.663.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 4.992,58 | |
| Nº do documento: 850092 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 62478 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 2.289,60 | |
| Nº do documento: 900248 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.392,19 | |
| Nº do documento: 900250 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JULIO PINTO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 2.717,00 | |
| Nº do documento: 900249 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 988,00 | |
| Nº do documento: 900252 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Libério Geraldo Alves . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 24,65 | |
| Nº do documento: 53005 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: VANESSE APARECIDA DIAS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.238.736-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 22,70 | |
| Nº do documento: 45355 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: GILDA LIBERIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.808.116-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 584,00 | |
| Nº do documento: 122378 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 292,57 | |
| Nº do documento: 188808 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 244,80 | |
| Nº do documento: 146884 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: 146884 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.307,13 | |
| Nº do documento: 2254 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 2252 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: HELBERT MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.795.603/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: HELBERT MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.795.603/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 120301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: HELBERT MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.795.603/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2239 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação e treinamento de servidores | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 298 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: JULIO CESAR DE MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.391.143/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 409,50 | |
| Nº do documento: 115932 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 259,60 | |
| Nº do documento: 120502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: LIDERANÇA TECIDOS NOVA SERRANA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.205.039/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.264,00 | |
| Nº do documento: 121103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.460,00 | |
| Nº do documento: 151877 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: GERALDO WASHINGTON DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.612.135/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 158,00 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: E E T PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.567.455/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 79,92 | |
| Nº do documento: 68231 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 260,09 | |
| Nº do documento: 68233 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 68232 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 110,38 | |
| Nº do documento: 682396 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 36,30 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: DANIEL MORATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.177.306-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 13,61 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: DANIEL MORATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.177.306-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 277,10 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 20,60 | |
| Nº do documento: 120613 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 46,98 | |
| Nº do documento: 120613 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 11,77 | |
| Nº do documento: 120613 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 26,22 | |
| Nº do documento: 120613 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 81,20 | |
| Nº do documento: 122004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: 121201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 8,12 | |
| Nº do documento: 121201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 74,66 | |
| Nº do documento: 121202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 19,15 | |
| Nº do documento: 121202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 16,76 | |
| Nº do documento: 121202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: HELBERT MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.795.603/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 227,85 | |
| Nº do documento: 20066 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 122,68 | |
| Nº do documento: 40761 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 182,45 | |
| Nº do documento: 40765 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 239,08 | |
| Nº do documento: 40763 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 116025 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: THELL SILVA SANTIAGO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 3.354,88 | |
| Nº do documento: 120302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: OSVALDO FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.492.715/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 57,58 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 400,36 | |
| Nº do documento: 900149 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Libério Aparecido da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 13,40 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.623.566-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 10,90 | |
| Nº do documento: 6615 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: CLAUDIA LUCAS DA SILVA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.296.856-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 910,00 | |
| Nº do documento: 201100 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 296 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 900151 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 119,76 | |
| Nº do documento: 12108 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 900150 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 2.777,53 | |
| Nº do documento: 121201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.188,00 | |
| Nº do documento: 121113 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.468,40 | |
| Nº do documento: 122603 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 26,90 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: 178712 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: VIEIRA & SILVEIRA INSPECOES VEICULARES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.293.832/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 337,87 | |
| Nº do documento: 56783 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 103,96 | |
| Nº do documento: 56831 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 20,60 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 46,98 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 11,77 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 26,22 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 142,08 | |
| Nº do documento: 120610 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 54,08 | |
| Nº do documento: 120611 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 49,60 | |
| Nº do documento: 120612 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 10380 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: FERNANDO ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.920.506-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.312,80 | |
| Nº do documento: 116017 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 618,66 | |
| Nº do documento: 115591 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 507,00 | |
| Nº do documento: 3301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 26681-7 | ||
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 126688 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 226,30 | |
| Nº do documento: 118800 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 93,73 | |
| Nº do documento: 120606 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 39,13 | |
| Nº do documento: 120607 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 135,65 | |
| Nº do documento: 2141 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 900244 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: ANTONIO DE PADUA DE FREITAS FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.095.129/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 2.919,66 | |
| Nº do documento: 119696 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 4.873,30 | |
| Nº do documento: 21282 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 2.818,00 | |
| Nº do documento: 2125 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 473,20 | |
| Nº do documento: 2125 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 43.388,12 | |
| Nº do documento: 103835 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 631,73 | |
| Nº do documento: 102840 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.898,30 | |
| Nº do documento: 102840 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3.657,62 | |
| Nº do documento: 102840 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 115,43 | |
| Nº do documento: 102840 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 336,51 | |
| Nº do documento: 102840 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 11.277,35 | |
| Nº do documento: 102840 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 9.912,38 | |
| Nº do documento: 102840 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 1.250,75 | |
| Nº do documento: 115912 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 199,83 | |
| Nº do documento: 121802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 352,69 | |
| Nº do documento: 120609 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 146,40 | |
| Nº do documento: 120604 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 263,05 | |
| Nº do documento: 120608 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 260,42 | |
| Nº do documento: 68236 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 287,19 | |
| Nº do documento: 68234 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 119,53 | |
| Nº do documento: 68236 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 231,72 | |
| Nº do documento: 68235 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: 120602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: 120603 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 40,60 | |
| Nº do documento: 120603 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: 120603 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 22,68 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: DANIEL MORATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.177.306-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 4,93 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: DANIEL MORATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.177.306-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 59,38 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: DANIEL MORATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.177.306-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 41,23 | |
| Nº do documento: 120601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: DANIEL MORATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.177.306-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 3.778,00 | |
| Nº do documento: 242560 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 55134-7 | ||
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 2.046,66 | |
| Nº do documento: 1947 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 55134-7 | ||
| Credor: GS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.829.102/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 743,53 | |
| Nº do documento: 106841 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 109720 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 39,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 856,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 4.330,68 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: 148439 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: BH Farma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 573,00 | |
| Nº do documento: 131971 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 115800 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: 1136502 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 115800 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 63201 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 96,60 | |
| Nº do documento: 117458 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 675,55 | |
| Nº do documento: 22608 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 270,45 | |
| Nº do documento: 161508 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 4.710,21 | |
| Nº do documento: 121007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 224,25 | |
| Nº do documento: 121008 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.354,57 | |
| Nº do documento: 121010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 560,63 | |
| Nº do documento: 121009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 298,59 | |
| Nº do documento: 18413 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: 16778 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 196373 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: SONIA APARECIDA MARTINS SANTOS -A PRINCIPAL PRESENTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.683.203/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 44,20 | |
| Nº do documento: 1812 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 55,90 | |
| Nº do documento: 120402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 18,20 | |
| Nº do documento: 121202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 404,00 | |
| Nº do documento: 114057 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: LUBRIFÁCIL TRANSPORTE E COMÉRCIO DSE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.617.519/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.062,19 | |
| Nº do documento: 106841 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 954,61 | |
| Nº do documento: 106841 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 954,40 | |
| Nº do documento: 106841 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: 17853 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 16,57 | |
| Nº do documento: 120605 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: tar12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: tar14 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar27 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: tar19 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: tar21 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: 134129 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 859,50 | |
| Nº do documento: 135063 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 241,38 | |
| Nº do documento: 132688 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.609,60 | |
| Nº do documento: 107279 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 270,45 | |
| Nº do documento: 30845 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.870,00 | |
| Nº do documento: 121006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.870,00 | |
| Nº do documento: 53236 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 187,20 | |
| Nº do documento: 148439 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: BH Farma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 37660 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 11.731,17 | |
| Nº do documento: 121301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: F ABREU CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.275.851/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.7007.1111 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: 14665 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 12815 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 2.157,40 | |
| Nº do documento: 12036 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.008,00 | |
| Nº do documento: 121201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 192,61 | |
| Nº do documento: 107578 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: BH Farma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 2.142,86 | |
| Nº do documento: 125937 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 2.142,84 | |
| Nº do documento: 170903 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.155,69 | |
| Nº do documento: 107578 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: BH Farma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 121301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: G R C BREDER -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 741,78 | |
| Nº do documento: 115591 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 1.739,72 | |
| Nº do documento: 107578 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: BH Farma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 64597 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 56483 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 6.045,00 | |
| Nº do documento: 121101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Flavio L Greco Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.312,00 | |
| Nº do documento: 900251 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.022,19 | |
| Nº do documento: 194019 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 1.022,10 | |
| Nº do documento: 12987 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 366,45 | |
| Nº do documento: 122101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar27 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: tar12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar19 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: tar20 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: tar21 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: tar27 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar19 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar20 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: tar21 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 36,50 | |
| Nº do documento: tar21 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: tar27 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 254 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 5,25 | |
| Nº do documento: tar03 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 255 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 8,05 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 256 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 5,25 | |
| Nº do documento: tar05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 257 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1,75 | |
| Nº do documento: tar06 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 258 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 7,35 | |
| Nº do documento: tar07 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 259 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 3,50 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 260 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: tar11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 261 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1,75 | |
| Nº do documento: tar12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 262 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1,75 | |
| Nº do documento: tar13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 263 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: tar14 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 264 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/12/2018 | Valor: 1,75 | |
| Nº do documento: tar17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 265 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 5,25 | |
| Nº do documento: tar19 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 266 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3,50 | |
| Nº do documento: tar20 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 267 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 7,35 | |
| Nº do documento: tar21 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 268 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/12/2018 | Valor: 5,25 | |
| Nº do documento: tar24 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 269 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 270 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 271 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 272 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar06 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 273 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 274 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 275 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 276 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar27 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 277 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar03 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 278 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 47,50 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 279 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 280 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: tar12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 281 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar20 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 282 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: tar21 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 283 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 51,50 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 284 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: tar27 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 285 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 36,50 | |
| Nº do documento: TAR12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71027-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: tar20 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar27 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 36,45 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 91,35 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 40,60 | |
| Nº do documento: tar13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: tar19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: tar20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: tar21 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: tar27 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar27 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 30,45 | |
| Nº do documento: tar12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: tar20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 20,30 | |
| Nº do documento: tar27 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 4.740,87 | |
| Nº do documento: insspar | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: amm | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 615,00 | |
| Nº do documento: nm | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 43,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 111,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 111,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 26,70 | |
| Nº do documento: 118168 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 26,68 | |
| Nº do documento: 183234 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 869,72 | |
| Nº do documento: 118168 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 869,76 | |
| Nº do documento: 183234 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 423,18 | |
| Nº do documento: 118168 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 423,16 | |
| Nº do documento: 183234 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624047-2 | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 2.035,91 | |
| Nº do documento: 111212 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 2.964,09 | |
| Nº do documento: 111212 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.260,02 | |
| Nº do documento: 121301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 10.613,00 | |
| Nº do documento: 1444412 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 10.613,00 | |
| Nº do documento: 144412 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 38,85 | |
| Nº do documento: 326918 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 199,30 | |
| Nº do documento: 927374 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 146,63 | |
| Nº do documento: 66692 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 1.791,86 | |
| Nº do documento: 455128 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 2.118,79 | |
| Nº do documento: 121201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 81,99 | |
| Nº do documento: 121201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.997,03 | |
| Nº do documento: 2711 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 373,71 | |
| Nº do documento: 122101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 15.100,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 15.015,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.497,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 881,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 1.349,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 219,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 235,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 303,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 104,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 114,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 96,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.011,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 890,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 845,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 69,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 491,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 71,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 399,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 77,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 677,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 593,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 617,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 186,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 373,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 335,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 875,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 537,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 559,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 570,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 1.263,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.386,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 139,31 | |
| Nº do documento: 118854 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 2.354,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 163,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 199,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 80,40 | |
| Nº do documento: 812 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 224,39 | |
| Nº do documento: 103271 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 168,76 | |
| Nº do documento: 113600 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 173,72 | |
| Nº do documento: 115033 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 584369 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 99,19 | |
| Nº do documento: 147847 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 195,44 | |
| Nº do documento: 583231 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 222,13 | |
| Nº do documento: 121202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 77,99 | |
| Nº do documento: 108369 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 303,28 | |
| Nº do documento: 1023 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.831.679,57 |