Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.198,67 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.. 32771331 - 32771332- 32771333. 32771279 REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 583,91 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. TEL 32771434 - REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.076,88 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. TEL 327711219 - 32771591 REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 386,69 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. TEL 32771363 - REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 305,57 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . TEL 32771313 - REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 948,93 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL RIBEIRO . TEL 3277 1496 - REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.408,54 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS NO DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO . TEL 3277 1482 E 32771391 - REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.034,75 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MINICIPIO . TEL 3277 1539 - REF. AO MES: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.274,09 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL NOS POVOADOS E MOINHOS GENTIO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 832,34 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.715,24 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.712,63 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.132,03 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 149,72 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 319,03 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANO EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 737,18 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE EVENTOS PROVISORIOS. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.503,61 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA DE MINAS. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.047,70 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE SAUDE DA SEDE E POVOADOS. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 8.989,55 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA RUAS , AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.167,21 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PELO CORREIOS, REF. AO MES DE: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 15.650,68 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE E SUAS UNIDADES NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 14,13 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 117,10 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.866,94 | |
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO PLACA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.547,07 | |
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULO PLACA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 4.527,55 | |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 412,93 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 325,40 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 88,59 | |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.565,18 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A VEICULO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, ALCOOL E GASOLINA PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,05 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,06 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E ALCOOL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 10.299,66 | |
| Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.837,75 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA INFRA 148026 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 929,53 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA APAE LEANDRO FERREIRA REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 3.600,00 | |
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA E INCINERAÇAO DOS RESIDUOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 129,46 | |
| Credor: EMATER - MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 615,00 | |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO., REF. AO MES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.936,46 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO.. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 832,75 | |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 9,70 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.034,25 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 977,95 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 432,40 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 638,45 | |
| Credor: BANCO ITAU S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 441,53 | |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 26,80 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.355,67 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 528,60 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 84,00 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 6,47 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 8,65 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 673,80 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 105,90 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 128,90 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.587,26 | |
| Credor: OI MOVEL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA MOVEL PLANO OI EMPRESA ESPEICAL COM 04 LINHAS. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.514,90 | |
| Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,04 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A VEICULO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, ALCOOL E GASOLINA PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E ALCOOL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 139,85 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO UTILIZADOS PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA E VEICULOS DO GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,04 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 312,13 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 450,15 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.040,00 | |
| Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,05 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO MUNICIPAL DE SAUDE , UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. SETOR DE ATENÇÃO BASICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 441,41 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.284,61 | |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços de realização de exames laboratoriais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 16.168,00 | |
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Registro de preços referênte à Contratação de empresas para aquisição eventual e futura de oxigênio medicinal, para a manuntenção das atividades de antenção básica, conforme solicitação do Departamento Municipal de Saúde,Saneamento e Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 180,00 | |
| Credor: VIVIANE AGUIAR DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.175/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 13.090,00 | |
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços de diagnóstico e manuntenção preventiva e corretiva em computadores,periféricos,servidores,gestãode software de adminidtração pública,serviços de instalação e configuração de software,suporte e implementação de rede wireless e cabea | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Opresente contrato tem por pior objeto a contratação do fornecimento de 196.000 litros de Óleo diesel S10, 87.000 litros de gasolina comum,7.000 álcool hidratada,para atender aos Departamentos de : Saúde Saneamento e Ação Social; Tranportes Rodoviários,E | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.268,00 | |
| Credor: MARIA APARECIDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.323.176-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: PROFESSOR DE OFICINA DE ARTESANATO . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 155,10 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 481,00 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 11.870,00 | |
| Credor: AGRIFORT COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.331.670/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO E AGUA. CAPACIDADE 3000 LITROS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.368,83 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLESPITIVO MUNICIPAL E ESTADIO DE FUTEBOL, REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 7.070,00 | |
| Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: O presente termo tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL MÉDICO (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER PACIENTE DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 0,04 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 148,93 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.061,52 | |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 8,65 | |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.239,00 | |
| Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DO DEPTO. TRANSPORTES RODOVIARIOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 72,00 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DOS SUS - DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA / MG CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DESCRITOS E | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 217.572,69 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 185.450,24 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE RODOVIARIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 14.107,50 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 13.035,13 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 41.423,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 14.007,91 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 10.528,26 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 8.727,13 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE - SETOR ATENÇÃO BASICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.948,00 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 6,79 | |
| Credor: EMATER - MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.349,85 | |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 368,50 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 61,00 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.104,46 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 12.067,33 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA RUAS , AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 31,45 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 5.570,00 | |
| Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 696.585,04 | |||