Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 1.062,00 | |
Nº do documento: 111302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2156 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 1.062,00 | |
Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2155 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2154 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/11/2018 | Valor: 227,00 | |
Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2041 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/11/2018 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 30587 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.846,00 |