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Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 1,05
Nº do documento: tar23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 55134-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: tar19 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3,00
Nº do documento: tar05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 131,83
Nº do documento: pasep27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 20,78
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.505,53
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 1.505,53
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 1.505,55
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 347,81
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 11.700,00
Nº do documento: 133524 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TOPFRAN CONTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.186.219/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 77,94
Nº do documento: 73914 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 297 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ELISANDRA ALVES SILVA EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.566.424/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 165,88
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 13,00
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 3,71
Nº do documento: PASEP20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 2,00
Nº do documento: PASEP30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.068,12
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 821,53
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 1.963,08
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 5,28
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 2,63
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 2,13
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 5,07
Nº do documento: pasep19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 7,05
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 186,00
Nº do documento: 32001 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 18,20
Nº do documento: 61280 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.522.837/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 2.802,48
Nº do documento: 6643 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 112304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROMEUTON RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.521.262/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 343,50
Nº do documento: 2186 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 2.269,60
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 671,80
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: HELBERT MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 23.795.603/0001-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 2182 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: HELBERT MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 23.795.603/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 114,60
Nº do documento: 2181 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: DROGA REDE
CPF credor / CNPJ credor: 19.417.892/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 24,17
Nº do documento: 112701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 384,50
Nº do documento: 900147 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 7741 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RODRIGO ALEXANDRE MODENEZI 04854430664
CPF credor / CNPJ credor: 31.100.091/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 112701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 233,82
Nº do documento: 20078 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 480,00
Nº do documento: 850089 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: PRISCILA MANOELA ALCANTARA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 30.738.971/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 112701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BRITAS ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 53608 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 153286 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: PAUTA MUNICIPAL CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.256.667/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 3.274,49
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: S.A. AGENCIA DE VIAGENS DE TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.418.549/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.062,00
Nº do documento: 111302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.062,00
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 455,00
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 227,00
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 900148 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 10380 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FERNANDO ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 542.920.506-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 48,50
Nº do documento: 194958 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: VINICIUS DAVI GONÇALVES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.216-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 271,40
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 900006 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: WELINTON RIBEIRO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 29.967.136/0001-57
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2231 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Esporte Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 8.723,06
Nº do documento: 24963 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 850088 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: LARISSA APARECIDA CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 143.891.946-82
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.7016.2271 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Amnutenção de Assistencia a Idosos/APAE/Casa de Repouso Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 902,86
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 1.986,30
Nº do documento: 111202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 690,42
Nº do documento: 850083 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.935,81
Nº do documento: 850086 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ADAUTO MARIANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.529.156-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 4.752,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: MARCELO CESAR SILVESTRE 79315275691
CPF credor / CNPJ credor: 12.755.030/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 184,80
Nº do documento: 184803 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 12.262,65
Nº do documento: 2128 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 384,00
Nº do documento: 73034 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ROBERTO MARCIO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.981.582/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 590,00
Nº do documento: 1834248 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 399,30
Nº do documento: 110910 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FERBRACO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.487.647/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 321,33
Nº do documento: 8717 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.050,92
Nº do documento: INSS10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.336,99
Nº do documento: INSS10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 7.583,21
Nº do documento: INSS10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.087,08
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 863,99
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 3.384,88
Nº do documento: INSS10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 10.111,55
Nº do documento: INSS10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.077,60
Nº do documento: 23324 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 330,63
Nº do documento: 23315 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.433,26
Nº do documento: 23299 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: PASEP13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 36,26
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: BRITAS ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 3.684,30
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 1.825,98
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.7014.2282 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 3.059,23
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.7014.2281 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 5.264,46
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 6.728,47
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2284 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 16.088,22
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2283 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 18.260,45
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 5.398,43
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 57.991,34
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 15.439,57
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 13.877,74
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 6.422,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 15.008,43
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 1.049,40
Nº do documento: folha10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 9.938,54
Nº do documento: folha10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 10.424,62
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 3.233,85
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 18.521,82
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 4.763,27
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 25.524,50
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 9.014,29
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 11.181,36
Nº do documento: folha10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2262 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Creche - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 6.055,40
Nº do documento: folha10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7012.2259 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Pre Escola FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 18.560,06
Nº do documento: folha10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 4.114,28
Nº do documento: folha10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.7011.2256 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Pessoal Ativo Encargos Sociais- Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 5.317,19
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 11.677,79
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 2.324,33
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 6.010,95
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais- Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
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Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 11.479,24
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
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Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 4.042,32
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 40.568,26
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 7.179,58
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.7000.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Assessoria Juridica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 3.572,45
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 12.248,40
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/11/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 251211 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 43,12
Nº do documento: 61292 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.522.837/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 549,72
Nº do documento: 1848090 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.060,64
Nº do documento: 900241 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 936,00
Nº do documento: 900238 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.168,99
Nº do documento: 900240 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 3.122,00
Nº do documento: 900239 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 1.386,24
Nº do documento: 112103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 53,08
Nº do documento: 900237 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 69,58
Nº do documento: 128453 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 828,51
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JORGE PINTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 666.419.006-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.743,82
Nº do documento: 850087 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 238,39
Nº do documento: 851149 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.338,72
Nº do documento: 850084 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CRISTIANO LIBERIO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.616.066-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 1.279,18
Nº do documento: 850114 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: EVANDRO LEONCIO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 090.283.146-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 755,88
Nº do documento: 850115 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: RONALDO MARCAL
CPF credor / CNPJ credor: 028.579.076-56
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 116,29
Nº do documento: 850113 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CECILIA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 029.629.816-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 283,59
Nº do documento: 46560 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: 1848506 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: 30587 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/11/2018 Valor: 205,71
Nº do documento: 110602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 26,25
Nº do documento: 850118 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ILMA FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.827.866-81
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 12,38
Nº do documento: 850117 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: VANESSA LACERDA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 006.988.041-71
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 24,84
Nº do documento: 850116 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: UANDERSON LACERDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 051.517.636-28
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 24,75
Nº do documento: 110803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 82,50
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 41,25
Nº do documento: 30840 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 99,00
Nº do documento: 10894 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 20,60
Nº do documento: 110805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 46,98
Nº do documento: 110805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 11,77
Nº do documento: 110805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 26,22
Nº do documento: 110805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 141,60
Nº do documento: 218139 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 7.050,24
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.1107 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de Espaços Publicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 4.886,17
Nº do documento: 249855 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: TOPFRAN CONTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.186.219/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.1105 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes, Mata Burros e Congeneres. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 106,00
Nº do documento: 34018 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 134,19
Nº do documento: 407603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 289,52
Nº do documento: 407602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 125,38
Nº do documento: 58689 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 194,91
Nº do documento: 40761 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 2.334,00
Nº do documento: 900146 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CRISTILAINI CONCEIÇÃO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 015.336.156-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 1.167,00
Nº do documento: 18447 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CRISTILAINI CONCEIÇÃO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 015.336.156-59
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2248 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Tranporte Escolar - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.882,00
Nº do documento: 110919 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA ALVES EIRELLI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.761.032/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 851120 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JUNIA MARISE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 24.470.238/0001-49
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.7010.2293 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao do Patrimonio Historico, Cultural e Eventos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 680,00
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: BRITAS ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 239,50
Nº do documento: 850119 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 4.465,00
Nº do documento: 120232 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MOVBRINCK COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.602.514/0001-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2249 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil / Creche Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 36,55
Nº do documento: 900144 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: VANESSE APARECIDA DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 109.238.736-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 118,30
Nº do documento: 900143 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 372,55
Nº do documento: 900145 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/11/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: 49248 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO DR. BERTOLINO DA COSTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 24.393.448/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 110703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 2.547,20
Nº do documento: 112802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 424,18
Nº do documento: 900245 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HELYSMAR DINIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.344.446-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 581,44
Nº do documento: 850085 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: RINALDO RODRIGUES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 036.082.146-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 232,58
Nº do documento: 900236 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Clarice de Faria Jacinto Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 033.496.236-62
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.7012.2246 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Educação Infantil -Pre Escola Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 636,26
Nº do documento: 851150 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO
CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 516,00
Nº do documento: 653627 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ARTE MINAS COMÉRCIO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 58,28
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 21,43
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 48,69
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 58,28
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 379,65
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: DOMAC FERRO E AÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.170.267/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: 1963 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 900242 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 57,30
Nº do documento: 110804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 128,56
Nº do documento: 110801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 32,89
Nº do documento: 110807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 58,81
Nº do documento: 110803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 24,00
Nº do documento: 110809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 12,00
Nº do documento: 110809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 16,00
Nº do documento: 110809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 52,05
Nº do documento: 110809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 89,63
Nº do documento: 110809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 35,28
Nº do documento: 110809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 54,31
Nº do documento: 110809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 428431 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 55134-7
Credor: FREDERICO PORTO CALDERIRA
CPF credor / CNPJ credor: 29.940.655/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
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Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: 110920 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 15937 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.244,00
Nº do documento: 851148 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FERNANDO TELES DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 05.996.463/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
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Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 847,98
Nº do documento: 900246 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/11/2018 Valor: 118,40
Nº do documento: 900235 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GIANNE LÚCIA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 701.312.606-34
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 922,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 120,23
Nº do documento: 112303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 8.568,69
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 42.991,47
Nº do documento: 33703 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
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Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 2.039,20
Nº do documento: 110704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 415,20
Nº do documento: 146720 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 389,20
Nº do documento: 15880 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.780/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2243 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição e Materiais, Bens e equipamentos para o ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 8.992,59
Nº do documento: 110908 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 844,91
Nº do documento: 110907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 222,33
Nº do documento: 110906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.277,74
Nº do documento: 110905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.809,64
Nº do documento: 110904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 491,70
Nº do documento: 18412 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 18,52
Nº do documento: 110806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 41,30
Nº do documento: 110806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 13,47
Nº do documento: 110806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 19,96
Nº do documento: 110806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LUBRIFÁCIL TRANSPORTE E COMÉRCIO DSE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.617.519/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 348,60
Nº do documento: 1805 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 46839 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 87,78
Nº do documento: 1779 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 367,13
Nº do documento: 102601 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 143,91
Nº do documento: 110803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 24,12
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 780,42
Nº do documento: 172227 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 157,50
Nº do documento: 17158 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 587,55
Nº do documento: 112352 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 494,80
Nº do documento: 12610 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 52,43
Nº do documento: 102605 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 641,65
Nº do documento: 102604 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 169,61
Nº do documento: 102603 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 270,80
Nº do documento: 102602 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.625.344/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 324,75
Nº do documento: 68234 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 292,15
Nº do documento: 68232 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 125,14
Nº do documento: 68231 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 136,12
Nº do documento: 68233 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 22,68
Nº do documento: 110807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: DANIEL MORATO
CPF credor / CNPJ credor: 821.177.306-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 36,30
Nº do documento: 110807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: DANIEL MORATO
CPF credor / CNPJ credor: 821.177.306-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 40,60
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 40,60
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 110808 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 110808 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: 110808 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 86,22
Nº do documento: 1672 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 425,40
Nº do documento: 147876 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 305,44
Nº do documento: 68236 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Ailimentação Escolar- Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 252,04
Nº do documento: 68235 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2253 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 504,63
Nº do documento: 68237 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.7013.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gestão da Alimentação Escolar Pre Escola. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 51197 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 910,70
Nº do documento: 20297 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 2.460,00
Nº do documento: 7213 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 21264 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: BH Farma
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 109,20
Nº do documento: 20297 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 14664 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HETIKOS ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 690,00
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: MS PROCESSAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.061.258/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 12814 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 2.157,40
Nº do documento: 1203 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: KPL INTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS .
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 2.142,86
Nº do documento: 18620 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 896 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: 22043 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: G R C BREDER -ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.797.462/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 883,72
Nº do documento: 74490 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 373 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 798,00
Nº do documento: 75680 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 373 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 798,00
Nº do documento: 756680 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 75022 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do F Mun do Direito da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 6.045,00
Nº do documento: 111201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 306 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 11/11/2018 Valor: 757,45
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 900243 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 1.022,19
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2228 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição Assoc Munic Circuito Verdes Trilhas Bandeirantes Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 371,20
Nº do documento: 110702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 360,20
Nº do documento: 23610 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: tar07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 28,50
Nº do documento: tar20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 19,00
Nº do documento: tar20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2018 Data: 16/11/2018 Valor: 2,50
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 2,10
Nº do documento: tar05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 3,85
Nº do documento: tar07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 3,50
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 13,00
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 5,25
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2018 Data: 16/11/2018 Valor: 1,75
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 5,25
Nº do documento: tar19 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 2,10
Nº do documento: tar21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 9,45
Nº do documento: tar22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 13,00
Nº do documento: tr23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 54,60
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 1,75
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 243 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 1,75
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 8,75
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 28,50
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 51,00
Nº do documento: tar29 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 6,00
Nº do documento: tar21 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 30,45
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 6,00
Nº do documento: tar05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 40,60
Nº do documento: tar09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2018 Data: 13/11/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: tar13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: tar14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2018 Data: 21/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 6,00
Nº do documento: tar05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3,00
Nº do documento: tar05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2018 Data: 05/11/2018 Valor: 3,00
Nº do documento: TAR05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2018 Data: 01/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: tar07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2018 Data: 08/11/2018 Valor: 30,45
Nº do documento: tar08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2018 Data: 22/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2018 Data: 23/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2018 Data: 26/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2018 Data: 28/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2018 Data: 30/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2018 Data: 29/11/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 4.740,87
Nº do documento: insspar Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 620,00
Nº do documento: amm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 615,00
Nº do documento: nm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 184850 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 120,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 115,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7000.2269 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 26,70
Nº do documento: 104515 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 869,72
Nº do documento: 104515 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 423,18
Nº do documento: 104515 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624047-2
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2288 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interm de Saude da reg Ampl Oeste CISURG Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.035,90
Nº do documento: 2656 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.964,10
Nº do documento: 2656 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.7014.2287 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Inst de Cooperação Intermunic do Medio Paraopeba-ICISMEP. Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 1.284,33
Nº do documento: 111406 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 10.613,00
Nº do documento: 1444409 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 06/11/2018 Valor: 885,90
Nº do documento: 110601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 20/11/2018 Valor: 35,13
Nº do documento: 25009 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 12/11/2018 Valor: 1.975,30
Nº do documento: 111201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 06/11/2018 Valor: 82,45
Nº do documento: 110603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 27/11/2018 Valor: 33,41
Nº do documento: 112702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 2.058,85
Nº do documento: 27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 19/11/2018 Valor: 300,58
Nº do documento: 111901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 13.779,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 14.375,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.572,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.998,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 257,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 484,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 127,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 156,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.1114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação do Espaço de Eventos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 781,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.152,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.7018.2265 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Saneamento Basico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 498,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 84,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 539,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 187,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.23.695.7008.2227 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviario Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 664,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 612,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.7007.2225 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Repetidora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 112,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 424,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2222 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 916,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 451,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 577,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.521,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 1.769,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 143,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 178,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 82,68
Nº do documento: 111404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 09/11/2018 Valor: 211,61
Nº do documento: 710 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2112 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 169,65
Nº do documento: 34861 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2242 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças - Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 200,69
Nº do documento: 34860 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 82,84
Nº do documento: 319230 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 96,31
Nº do documento: 110703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 209,35
Nº do documento: 319229 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 06/11/2018 Valor: 119,15
Nº do documento: 110601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 07/11/2018 Valor: 80,36
Nº do documento: 110702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 14/11/2018 Valor: 363,05
Nº do documento: 111405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 781.475,80