Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 304,74 | |
| Nº do documento: 11002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 3.758,32 | |
| Nº do documento: 11002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/01/2018 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: TAR05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.7007.2224 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/01/2018 | Valor: 43,25 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/01/2018 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: TAR05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/01/2018 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: TAR09 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/01/2018 | Valor: 25,95 | |
| Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 17,30 | |
| Nº do documento: TAR19 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: TAR31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 13,98 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 71008-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: TAR31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/01/2018 | Valor: 3,44 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/01/2018 | Valor: 5,16 | |
| Nº do documento: TAR3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/01/2018 | Valor: 3,44 | |
| Nº do documento: TAR5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 1,72 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 1,72 | |
| Nº do documento: TAR12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/01/2018 | Valor: 7,23 | |
| Nº do documento: TAR17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: TAR19 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 6,88 | |
| Nº do documento: TAR22 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/01/2018 | Valor: 5,16 | |
| Nº do documento: TAR23 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/01/2018 | Valor: 17,20 | |
| Nº do documento: TAR24 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 3,44 | |
| Nº do documento: TAR31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 8,65 | |
| Nº do documento: TAR19 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 17,30 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/01/2018 | Valor: 47,90 | |
| Nº do documento: TAR09 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/01/2018 | Valor: 58,84 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/01/2018 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/01/2018 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/01/2018 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: TAR16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/01/2018 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/01/2018 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 56,40 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: TAR12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: tar19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/01/2018 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/01/2018 | Valor: 28,20 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/01/2018 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: TAR5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: TAR12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/01/2018 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: TAR17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: TAR19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 28,20 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: TAR19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 13,86 | |
| Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 4,71 | |
| Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 2,36 | |
| Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 2.844,66 | |
| Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 1.280,98 | |
| Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 2.880,25 | |
| Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 0,77 | |
| Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 0,84 | |
| Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 0,53 | |
| Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 9,40 | |
| Nº do documento: PASEP 1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 88,90 | |
| Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 5,92 | |
| Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 7,05 | |
| Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/01/2018 | Valor: 44,97 | |
| Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 4.791,78 | |
| Nº do documento: INSSPAR | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7005.2215 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Divida Interna. | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: AMM | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 598,00 | |
| Nº do documento: NM | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2105 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/01/2018 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: EMATER1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: EMATER2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: EMATER3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2109 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com EMATER e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/01/2018 | Valor: 227,00 | |
| Nº do documento: 3116 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/01/2018 | Valor: 67,09 | |
| Nº do documento: 13004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TRIESTE TEC EM FRAG TRADING LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.182.420/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 682,00 | |
| Nº do documento: 13002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 523,34 | |
| Nº do documento: 201086 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: ZENI FERREIRA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 549.105.446-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 407,01 | |
| Nº do documento: 201087 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: REGINA COELI FIDELIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 718.598.296-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Inauguração, Homenagens, recepções e Confraternizações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 290059 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: LUCIANO BETIATE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.036.678/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 310843 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 291,60 | |
| Nº do documento: 14077 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: CARMIG COMERCIO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.010.512/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 167633 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2279 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atenção a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 5.290,00 | |
| Nº do documento: 13007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/01/2018 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 11201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 13001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 38,30 | |
| Nº do documento: 827437 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 143,24 | |
| Nº do documento: 827439 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 10319 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: BEGALLI & SILVA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.594.734/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 164052 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: CARLIENE DE LOURDES XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.320.635/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.7009.2230 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças- Esporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/01/2018 | Valor: 2.318,17 | |
| Nº do documento: 11801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 11904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/01/2018 | Valor: 186,88 | |
| Nº do documento: 201084 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: DARCI VITOR DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2220 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 518,00 | |
| Nº do documento: 118494 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 362,27 | |
| Nº do documento: 118494 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 28,20 | |
| Nº do documento: 1678 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: woltine Comercio e Representação LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 578,00 | |
| Nº do documento: 190374 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: MARIA HELENA DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.544.465/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 928,02 | |
| Nº do documento: 108450 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/01/2018 | Valor: 901,46 | |
| Nº do documento: 850229 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: VANDERLEI JOAO PAULO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.284.986-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/01/2018 | Valor: 154,66 | |
| Nº do documento: 13003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 1.376,39 | |
| Nº do documento: 112064 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/01/2018 | Valor: 1.137,72 | |
| Nº do documento: 850228 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/01/2018 | Valor: 1.291,90 | |
| Nº do documento: 850228 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 2.202,49 | |
| Nº do documento: 3463 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
| Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 2.530,00 | |
| Nº do documento: 3463 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/01/2018 | Valor: 2.405,00 | |
| Nº do documento: 79929 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/01/2018 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 11785 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TRANSPORTADORA J.SALES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.720.910/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: 311634 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.7000.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos e Fatos Oficiais e Institucionais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 576,97 | |
| Nº do documento: PVAT | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 3781 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/01/2018 | Valor: 227,00 | |
| Nº do documento: 280655 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 56,81 | |
| Nº do documento: 11902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: 11901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 1.021,61 | |
| Nº do documento: PVAT | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 45,55 | |
| Nº do documento: 11908 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 94,96 | |
| Nº do documento: PVAT | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 189,92 | |
| Nº do documento: PVAT | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/01/2018 | Valor: 238,85 | |
| Nº do documento: 12201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 77,32 | |
| Nº do documento: 11901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 83,81 | |
| Nº do documento: 257564 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.7014.2290 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Farmaceutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 133,21 | |
| Nº do documento: 257565 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 149,35 | |
| Nº do documento: 257562 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 205,67 | |
| Nº do documento: 11902 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 149,08 | |
| Nº do documento: 11903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.7016.2270 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/01/2018 | Valor: 714,59 | |
| Nº do documento: 11905 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 55.860,38 |