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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 51,92
Nº do documento: IPMLF8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 370,00
Nº do documento: 900002 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 140,40
Nº do documento: 900113 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 1.581,56
Nº do documento: 850409 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 814,03
Nº do documento: 850408 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FRANCISCO GONÇALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 369.378.946-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 2.232,73
Nº do documento: 900001 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 900111 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 210,00
Nº do documento: 92502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: AUTO ELETRICA BETEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.678.110/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 837,26
Nº do documento: 201078 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: ADEIR APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.540.646-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 760,00
Nº do documento: 92703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MANUTENÇAO DE MAQUINAS PESADAS JACOB E FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.267.771/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 15.836,18
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22988-1
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 2.696,75
Nº do documento: 114648 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 2.696,75
Nº do documento: 114648 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 2.696,75
Nº do documento: 114648 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 2.696,75
Nº do documento: 114648 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 2.696,75
Nº do documento: 114648 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 2.696,75
Nº do documento: 114648 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 9,97
Nº do documento: PASEP08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 3,16
Nº do documento: PASEP20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 2,58
Nº do documento: PASEP29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 2.314,26
Nº do documento: PASEP08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 538,00
Nº do documento: PASEP20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 2.079,03
Nº do documento: PASEP29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 4,63
Nº do documento: PASEP08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 11,32
Nº do documento: PASEP20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 21,97
Nº do documento: PASEP29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/09/2017 Valor: 70,24
Nº do documento: PASEP28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 4,30
Nº do documento: PASEP14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 7,00
Nº do documento: PASEP29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 1.901,30
Nº do documento: 7223945 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 354,00
Nº do documento: 7223945 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 92001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/09/2017 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 7223948 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 59,00
Nº do documento: 92703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 360,50
Nº do documento: 92702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 185,90
Nº do documento: 92701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 2.082,00
Nº do documento: 92701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 179,00
Nº do documento: 92001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 697,71
Nº do documento: 850037 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 2.658,59
Nº do documento: IPMLF8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 43.639,36
Nº do documento: IPMLF8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 6.394,75
Nº do documento: IPMLF8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 741,38
Nº do documento: IPMLF8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 869,00
Nº do documento: IPMLF8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 618,92
Nº do documento: IPMLF8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 11.295,51
Nº do documento: IPMLF8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 113,37
Nº do documento: IPMLF8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 3.972,79
Nº do documento: IPMLF8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 2.611,94
Nº do documento: IPMLF8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 9.779,15
Nº do documento: IPMLF8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 877,50
Nº do documento: 92001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AGROPECUARIA BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.618.482/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: 91501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: 91301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 1.701,09
Nº do documento: INSS8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 391,45
Nº do documento: 90503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 816,72
Nº do documento: INSS8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 467,85
Nº do documento: INSS8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 1.272,15
Nº do documento: INSS8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 5.149,93
Nº do documento: INSS8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 2.260,31
Nº do documento: INSS8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 5.680,62
Nº do documento: INSS8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 10.563,81
Nº do documento: INSS8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 8.718,71
Nº do documento: 91304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 325937 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 8.647,10
Nº do documento: 561043 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 9.032,06
Nº do documento: 561078, Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 797,22
Nº do documento: 91303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 1.293,78
Nº do documento: 91305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 715,35
Nº do documento: 91306 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 145,75
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 4.211,18
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 3.518,27
Nº do documento: folha7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 3.688,85
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 27.355,48
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 5.157,69
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 51.509,04
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 20.970,94
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 15.761,96
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 6.592,01
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 13.596,30
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 6.564,33
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 2.504,53
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 6.084,00
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 5.776,64
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 3.960,34
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 1.030,70
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 10.213,21
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 4.752,40
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 17.154,56
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 27.058,70
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 6.735,14
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 40.077,15
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 2.015,42
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 7.354,24
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 16.898,24
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 6.846,68
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 1.980,17
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 11.189,90
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 3.193,09
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 5.810,48
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 18.286,87
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 6.004,71
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 7.033,98
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 4.685,00
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 444,42
Nº do documento: 900110 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.207/0001-31
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 360,48
Nº do documento: 900111 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 11,00
Nº do documento: 900112 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 1.779,73
Nº do documento: 850407 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 286,00
Nº do documento: 459456 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 622,13
Nº do documento: 850406 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: 90601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: 850405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE MARIA TAVARES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 037.567.456-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 26,50
Nº do documento: 850404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ILMA FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.827.866-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 246068 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 1.210,00
Nº do documento: 90601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: VIEIRA & SILVEIRA INSPECOES VEICULARES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.293.832/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 530,38
Nº do documento: 643898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: VANIA ALVARO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.800.066-94
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 90601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 1.107,98
Nº do documento: 5526425 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 826,48
Nº do documento: 491032 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 114474 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 761,84
Nº do documento: 850399 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARTORIO SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.256/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: 120190 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 011.096.981-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 531,64
Nº do documento: 850402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 1.523,35
Nº do documento: 850398 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 297.828.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 495,50
Nº do documento: 90101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1034 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 1.720,40
Nº do documento: 900106 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 1.679,20
Nº do documento: 900104 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Raimundo Miguel de Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 265.391.956-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 910,80
Nº do documento: 900109 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Luiz Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 566,70
Nº do documento: 900108 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 2.899,16
Nº do documento: 900105 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DIVINO DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 425,00
Nº do documento: 900107 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 202,40
Nº do documento: 459477 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GILMAR ALEXANDRE GERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 060.374.726-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 549,60
Nº do documento: 109173 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 66,78
Nº do documento: 109366 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 634,45
Nº do documento: 109366 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 411,84
Nº do documento: 109366 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 91201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/09/2017 Valor: 5,16
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 6,88
Nº do documento: TAR06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 6,88
Nº do documento: TAR08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/09/2017 Valor: 2,07
Nº do documento: TAR9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 21/09/2017 Valor: 15,48
Nº do documento: TAR21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/09/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 45,44
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 26/09/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 1.806,50
Nº do documento: 523094 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 1.337,30
Nº do documento: 900102 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 2,79
Nº do documento: 83003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 5.109,52
Nº do documento: 196594 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 850,64
Nº do documento: 850402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 3.426,18
Nº do documento: 850400 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 91121 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 4.004,00
Nº do documento: 7658 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: M.F. EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 900103 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GUILHERME FERREIRA FREITAS DE MELO-EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.841/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 900103 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GUILHERME FERREIRA FREITAS DE MELO-EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.841/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 1.124,80
Nº do documento: 129638 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GERALDO FRANCISCO DO AMARAL- ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.333.496/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 20622 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 794,52
Nº do documento: 90504 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 2.402,00
Nº do documento: 91185 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 5230304 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 1.505,84
Nº do documento: 523068 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 216,50
Nº do documento: 90505 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: 91501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.559,34
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 514,07
Nº do documento: 90102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 40702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 134,85
Nº do documento: 850397 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 1.085,61
Nº do documento: 62722 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 929,72
Nº do documento: 11525 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 1.067,27
Nº do documento: 117527 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 91102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 210,68
Nº do documento: 4913511 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 356,88
Nº do documento: 4913509 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 162,40
Nº do documento: 91201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 178,44
Nº do documento: 90602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 38,14
Nº do documento: 90603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: 850401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 187,50
Nº do documento: 850401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 117,71
Nº do documento: 115252 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 422,71
Nº do documento: 115251 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 29,60
Nº do documento: 115254 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 236,80
Nº do documento: 115253 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 359,40
Nº do documento: 167803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 45,86
Nº do documento: 167802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 61,80
Nº do documento: 23060 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 136,20
Nº do documento: 23060 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: 167809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 280,10
Nº do documento: 1678 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 64,74
Nº do documento: 12221 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 5,52
Nº do documento: 218113 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 188,18
Nº do documento: 122038 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 366,68
Nº do documento: 122038 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 1.308,00
Nº do documento: 218132 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 29.088,00
Nº do documento: 128363 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 91501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 119597 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 112581 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 48,61
Nº do documento: 900097 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: 112294 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 850224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 880,00
Nº do documento: 154463 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 3.137,75
Nº do documento: 6643 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 4.650,00
Nº do documento: 91502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 250,33
Nº do documento: 5526425 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 120818 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2089 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/09/2017 Valor: 623,00
Nº do documento: 5761 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 483999 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 757,45
Nº do documento: 18260 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 31563 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 686,75
Nº do documento: 91205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 2.299,15
Nº do documento: 552592 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 232,21
Nº do documento: 91207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 389,86
Nº do documento: 91206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 08/09/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: TAR01 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: TAR01 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 58,84
Nº do documento: TAR25 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 25,95
Nº do documento: TAR06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 14/09/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 25/09/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: TAR05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: TAR29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: TAR01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2017 Data: 05/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR06 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2017 Data: 11/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2017 Data: 13/09/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: TAR13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 27/09/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 156,96
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/09/2017 Valor: 306,61
Nº do documento: 92001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 41,91
Nº do documento: 190461 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 06/09/2017 Valor: 3.517,22
Nº do documento: 90604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 10.205,00
Nº do documento: 92901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municipios S/C Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.348.094/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/09/2017 Valor: 1.867,91
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/09/2017 Valor: 1.377,66
Nº do documento: 91501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 10.581,08
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 803,84
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 303,18
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 1.002,48
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 156,96
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 849,87
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 76,45
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 53,65
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 529,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 544,70
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 104,62
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/09/2017 Valor: 371,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 381,03
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 54,08
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 319,53
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 97,77
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 694,58
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/09/2017 Valor: 136,83
Nº do documento: ENERG08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 186,26
Nº do documento: 91903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 191,33
Nº do documento: 91904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/09/2017 Valor: 246,68
Nº do documento: 91202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 277,30
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 353,37
Nº do documento: 198820 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 80,94
Nº do documento: 198817 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 181,67
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 22/09/2017 Valor: 745,81
Nº do documento: 92201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 19/09/2017 Valor: 82,77
Nº do documento: 91902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 764.444,89