Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 51,92 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PARCELAMENTO 01/2012. REF. A PARCELA 057/60. DIFERENÇA APURADA DEVIDA NAO ATUALIZAÇÃO DA PARCELA NUMERO 57/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 571,12 |
| Credor: OI MOVEL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PLANO OI EMPRESARIAL PARA SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.' PERIODO DE 23/08/2017 A 23/09/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.350,22 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2017 SERVIDORES LICENCIADOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 42.254,07 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL - DECRETO 12/2014 - ALIQUOTA 16% - MES DE SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 6.485,82 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PARCELAMENTO 01/2012. REF. A PARCELA 058/60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 741,38 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 670,84 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 618,92 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 10.688,68 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 113,37 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.972,79 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2017 FUNDEB 60% | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.681,01 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 9.562,68 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 353,71 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 CODIGO 2445 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.938,57 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 CODIGO 2402 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 996,67 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 467,85 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 FUNDEB | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.272,15 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 5.149,93 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.260,31 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 R$ 15,58 DIFERENÇA ALIQUOTA RAT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 6.238,38 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 11.894,26 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 328,08 |
| Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FONOAUDIOLOIGIA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.908,38 |
| Credor: ELETRO INDUSTRIAL MOTORES E ACIONAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.364.042/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.1052 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: AMPL/MANUT/CONST/SISTEMA ABAST AGUA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE MOINHOS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 705,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.331,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de setembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.293,48 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de setembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.766,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 25.527,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 5.157,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 52.725,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 23.373,63 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 18.809,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.296,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 13.596,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/09/2017 | Valor: 6.564,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de setembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/09/2017 | Valor: 2.504,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de setembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/09/2017 | Valor: 6.084,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de .setembro de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 5.776,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.960,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.030,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 10.213,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.752,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 16.591,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 26.627,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 12.154,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 37.124,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.015,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 6.739,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 17.920,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 7.442,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.980,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 11.189,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.193,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.715,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 20.620,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 6.941,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 7.033,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.997,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/09/2017 | Valor: 165,00 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MAQUINA COPIADORA PARA ATIVIDADES DESTE SETOR DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/09/2017 | Valor: 261,44 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MAQUINA COPIADORA PARA ATIVIDADES DESTE SETOR DE CONTABILIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/09/2017 | Valor: 173,56 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MAQUINA COPIADORA PARA ATIVIDADES DESTE SETOR DE PESSOAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 153,59 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MAQUINA COPIADORA PARA ATIVIDADES DESTE SETOR DE PESSOAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.221,24 |
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.293,00 |
| Credor: MTS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.163.026/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA PARA MOLHAR ESTRADA EM LEANDRO FERREIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 199,97 |
| Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 202,03 |
| Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS - AÇAO DA EPDEMIOLOGIA PARA O DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: LOCMAQUINAS BIANCHI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.890.295/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 350,14 |
| Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DE SALA NO PREDIO DESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A PAE LEANDRO FERREIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PISTÃO RETRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 1.989,20 |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para do SUS - Departamento de Saúde de Leandro Ferreira / MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 61,40 |
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM SETE LAGOAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/09/2017 | Valor: 394,10 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familir Rural conforme 1o do art. 14 da Lei n o 11.947/2009 e Resolução FNDE n o 26/2013, alterada pela resolução FNDE n o 04/2015 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 1.718,31 |
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 207,36 |
| Credor: HELBERT MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.795.603/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE QUEIJO PARA LANCHE DURANTE REUNIÕES ORGANIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 753,50 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 236,00 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 862,80 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 286,60 |
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM BELO HORIZONTE E CIDADES VIZINHAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 83,69 |
| Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO PLACA GMG 2440 DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: PITANGUI PEDRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.809.385/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SOLEIRA PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE SALA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 370,00 |
| Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA REFORMA DE MATA BURRO EM ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/09/2017 | Valor: 38,64 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.419,65 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 140,40 |
| Credor: Liberio Luiz Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CIDADES VIZINHAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: Gas Paraense Eireli. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG PARA AS CANTINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 210,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA BETEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.678.110/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FAROL PARA VEICULO OPM3410 ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 725,00 |
| Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTOES DE VACINA ADULTO, BANNERS E PEDIDO DE EXAMES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 760,00 |
| Credor: MANUTENÇAO DE MAQUINAS PESADAS JACOB E FILHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.267.771/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 290,00 |
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REVIA 50 MG PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 15.836,18 |
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO COVENIO 493/2014 ENTRE O MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA E A SETOP( SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 762,44 |
| Credor: Dubai Comércio e serviços EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.499.575/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de kits de vestiários e Hegiêne para Bebês,manuntenção das atividades do Departamento Municipal de Saúde Saneamento e Assistência Social,conforme especificações descritas . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.901,30 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E BLOCOS PARA SERVIÇOS DO DEPTO' MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 354,00 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SERVIÇOS DO DEPTO' MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.870,00 |
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços de diagnóstico e manuntenção preventiva e corretiva em computadores,periféricos,servidores,gestãode software de adminidtração pública,serviços de instalação e configuração de software,suporte e implementação de rede wireless e cabea | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 115,00 |
| Credor: COMERCIAL MINAS MOTOS - EIRIELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.246.036/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETE TAURUS SA MARINO PARA SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 1.155,00 |
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS SERRADAS DE PINUS PARA SERVIÇOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 59,00 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SERVIÇOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 360,50 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS PARA SERVIÇOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 185,90 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SERVIÇOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.082,00 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA CALÇADINHA E PÓ DE PEDRA PARA O DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 324,55 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familir Rural conforme 1o do art. 14 da Lei n o 11.947/2009 e Resolução FNDE n o 26/2013, alterada pela resolução FNDE n o 04/2015 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 2.617,52 |
| Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alímentícios, hortifrutigranjeiros, queijos, pães, carnes e utensílios de cozinha para merenda escolar, objetivando atender as Escolas Municipais atavés do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo e para d | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 177,23 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR DE MERENDA ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/09/2017 | Valor: 780,00 |
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 179,00 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE RASPA, MALHA BRINDADA E MALHA LISA PARA TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 644,35 |
| Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/09/2017 | Valor: 196,00 |
| Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 159,30 |
| Credor: PAPELARIA MODELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 877,50 |
| Credor: AGROPECUARIA BOM DESPACHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.618.482/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO CITROMAX PARA CAPINA QUIMICA DE RUAS E EVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 81,53 |
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO CAIXA - MINISTERIO DA CIDADES 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 81,53 |
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO CAIXA - MINISTERIO DA CIDADES 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO - SEBRAE BH | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 444,42 |
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.207/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE REGISTROS, CERTIFICADO E ARQUIVAMENTO REFERENTE A CAIXA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 121,75 |
| Credor: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.017.916-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA. TREINAMENTO PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/09/2017 | Valor: 286,00 |
| Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM COMEMORAÇÃO A DIA 7 DE SETEMBRO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 81,53 |
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART DE PROJETO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE COM 18 METROS SOBRE O RIBEIRO AREIAS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 15,00 |
| Credor: JOSE MARIA TAVARES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.567.456-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM A PITANGUI PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM O PROMOTOR DR. THIAGO AUGUSTO VELA LAURIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 26,50 |
| Credor: ILMA FERNANDES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.827.866-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM A PITANGUI PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM O PROMOTOR DR. THIAGO AUGUSTO VELA LAURIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: S. J. DO NASCIMENTO- MANUTENÇÃO ELETRICA E PEÇAS AUTOMOTIVAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.859.421/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RATREAMENTO ELETRONICO DA TRANSMISSÃO , CONSERTO NO MODULO ELETRONICO DA TRANSMISSÃO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 36,21 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 18,70 |
| Credor: woltine Comercio e Representação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATENDIMENTO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 13,56 |
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 243,48 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENCIMENTO DA CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 125,00 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA ATENDIMENTO DA CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 316,90 |
| Credor: woltine Comercio e Representação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 549,22 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 101,58 |
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 30,90 |
| Credor: woltine Comercio e Representação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA APAE - LEANDRO FERREIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 60,60 |
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA APAE - LEANDRO FERREIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 217,18 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA APAE - LEANDRO FERREIRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 168,48 |
| Credor: woltine Comercio e Representação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/09/2017 | Valor: 24,30 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 419,44 |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 202,78 |
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 759,08 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.843,38 |
| Credor: DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 210,60 |
| Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 351,26 |
| Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 578,35 |
| Credor: Dubai Comércio e serviços EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.499.575/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de kits de vestiários e Hegiêne para Bebês,manuntenção das atividades do Departamento Municipal de Saúde Saneamento e Assistência Social,conforme especificações descritas . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 125,00 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL PARA A CANTINA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 347,80 |
| Credor: woltine Comercio e Representação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 367,48 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 230,62 |
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 444,00 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO PARA A CANTINA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 296,34 |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 826,48 |
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO.CONFORME CONVENIO ASSINADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 3.492,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.116/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4008.1015 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Merenda Escolar | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL PARA ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 430,30 |
| Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 70,00 |
| Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 2.696,76 |
| Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 624035-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 116,15 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECONTRO MUNICIPAL, TEL 3277 1313 , REF. AO MES DE: SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.327,75 |
| Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CONGADEIROS DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÕES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 303,35 |
| Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 831,60 |
| Credor: Luiz Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.632,84 |
| Credor: Raimundo Miguel de Lacerda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 265.391.956-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 184,80 |
| Credor: GILMAR ALEXANDRE GERONIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.374.726-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.967,80 |
| Credor: DIVINO DIAS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 517,44 |
| Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 388,08 |
| Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.570,80 |
| Credor: Libério Geraldo Alves . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ROTA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 581,43 |
| Credor: FIDELIS DOMICIO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.377.516-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPATADOR PARA COMPACTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 4,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.581,56 |
| Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 814,03 |
| Credor: FRANCISCO GONÇALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 369.378.946-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO VILA GONTIJO NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 2.232,73 |
| Credor: ROSA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO VILA GONTIJO NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 837,26 |
| Credor: ADEIR APARECIDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.540.646-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA SALA NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 697,71 |
| Credor: Carlos Alberto Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.952,75 |
| Credor: LILIANE CLETO GILLI DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 311.579.268-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONFIGURAÇÃO ESPACIAL DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRODUÇÃO E ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃODE MICOEMPRSA - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA O FORNECIMENTO EVENTUAL E FUTURO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA,BRITA,PEDRA,PÓ DE PEDRA E TUBO EM CONCRETO ) - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS EO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 8.718,71 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 8.647,10 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 9.032,06 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 797,22 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.293,78 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 715,35 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 360,48 |
| Credor: WALTER DE FARIA JACINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRRESTADOS EM VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 1.779,73 |
| Credor: ROSA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE RUA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2017 | Valor: 622,13 |
| Credor: Vanei Raimundo do Couto | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPTO.MUNICIPAL DE TRANSPORTE RODOVIARIOS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 777,77 |
| Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de futura e eventual de material médico hospitar, aparelho de pressão e glicosímetro para as atividades de ateção básica do Departamento Municipal de Saúde . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2017 | Valor: 1.082,31 |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 756,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2017 | Valor: 412,70 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 2.862,39 |
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.107,98 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/09/2017 | Valor: 872,28 |
| Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LDTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de futura e eventual de material médico hospitar, aparelho de pressão e glicosímetro para as atividades de ateção básica do Departamento Municipal de Saúde . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/09/2017 | Valor: 28,88 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE : SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2017 | Valor: 211,75 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2017 | Valor: 505,38 |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/09/2017 | Valor: 9,97 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2017 | Valor: 409,75 |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS. REGISTRO DE PREÇOS 153/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/09/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA 02/06 ENTRADA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2017 | Valor: 1.008,00 |
| Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO O CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR DE MÚSICA (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA, O QUAL SE REGERÁ PELAS DISPOSIÇÕES D | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/09/2017 | Valor: 2.916,66 |
| Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER ATIVIDADES A AREA DE ABRIGO AO IDOSO, AÇOES SOCIOEDUCATIVAS, APOIO A SAUDE, COM CAPACIDADE PARA 19 RESIDENTES. PARCELA: 3/6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2017 | Valor: 3,16 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2017 | Valor: 66,78 |
| Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO EM CONSORCIO DE SAUDE EM 12 PARCELAS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2017 | Valor: 634,45 |
| Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO EM CONSORCIO DE SAUDE EM 12 PARCELAS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2017 | Valor: 411,84 |
| Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO EM CONSORCIO DE SAUDE EM 12 PARCELAS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2017 | Valor: 5,16 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: O presente termo tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL MÉDICO (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER PACIENTE DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2017 | Valor: 750,00 |
| Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TAXI CONDUZINDO PACIENTE DO SUS PARA ATENDIMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE BOM DESPACHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2017 | Valor: 880,00 |
| Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NPARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20792-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2,58 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/09/2017 | Valor: 6,88 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: O presente termo tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL MÉDICO (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER PACIENTE DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/09/2017 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÕES E CONTRATAOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 880,00 |
| Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NPARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/09/2017 | Valor: 2.314,26 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/09/2017 | Valor: 6,88 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/09/2017 | Valor: 3.137,75 |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/09/2017 | Valor: 4.650,00 |
| Credor: Flavio L Greco Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA NA ÁREA AMBIENTAL E ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2017 | Valor: 538,00 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1,72 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.416,57 |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.079,03 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2017 | Valor: 1,72 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 232,21 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 4,63 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 2,07 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/09/2017 | Valor: 250,33 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2017 | Valor: 2.550,00 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2089 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS REPASSES FINANCEIROS A SEREM EFETIVADOS PELO MUNICIPIO PARA O ICISMEP PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAS E DESPESAS CORRRENTES. REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 623,00 |
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA JUNTO AO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 757,45 |
| Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA INTENDENTE RAIMUNDO RIBEIRO, 38 PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 1.312,00 |
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ERNESTO FERREIRA, 60 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECENTRO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/09/2017 | Valor: 2.299,15 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00385-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2017 | Valor: 620,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMM REF. AO MES DE : setembro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 137,35 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O BAR RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 306,61 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PELO CORREIOS, REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/09/2017 | Valor: 39,18 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2017 | Valor: 41,91 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE : SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/09/2017 | Valor: 10.205,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municipios S/C Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.348.094/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serço técnico profissional especializado em consultoria, assessoria, auditoria financeira e patrimonial de pessoal nas áreas de administração, fazenda, planej. e controle interno atendendo aos deptos. de administração, planejamento e finança | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 635,55 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS ARTESIANO EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 80,29 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO UTILIZADO PELA APAE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 58,37 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA TERMINAL RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 538,86 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV, REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 108,82 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 432,02 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLIESPORTIVO MUNICIPAL. REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 53,93 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO MUNICIPAL. REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 369,01 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 97,25 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL. REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 801,20 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE:AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2017 | Valor: 137,95 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL NOS POVOADOS DE MOINHOS E GENTIO, REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/09/2017 | Valor: 11,32 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2017 | Valor: 15,48 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/09/2017 | Valor: 686,75 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/09/2017 | Valor: 389,86 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/09/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00385-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/09/2017 | Valor: 2.744,24 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE : SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2017 | Valor: 1.615,73 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/09/2017 | Valor: 11.427,98 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/09/2017 | Valor: 76,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/09/2017 | Valor: 119,44 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TEL 32771539 - REF. AO MES DE: SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/09/2017 | Valor: 83,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECONTRO MUNICIPAL, TEL 3277 1313 , REF. AO MES DE: SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/09/2017 | Valor: 174,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 3277 1434, REF. AO MES DE : SETEMBRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2017 | Valor: 21,97 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/09/2017 | Valor: 1,72 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/09/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00385-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/09/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00357-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/09/2017 | Valor: 202,36 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL RIBEIRO, TEL. 32771496 32771279 . REF. AO MES DE SETEMBRO/2017 32771496 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/09/2017 | Valor: 222,74 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. TEL 32771482, 32771391 , REF. AO MES DE: SETEMBRO/2017 32771482 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/09/2017 | Valor: 70,24 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7579-5 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/09/2017 | Valor: 45,44 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/09/2017 | Valor: 4,30 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7691-0 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/09/2017 | Valor: 1,72 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/09/2017 | Valor: 7,00 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 283142-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/09/2017 | Valor: 1,72 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/09/2017 | Valor: 163,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 - FARMCIA DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/09/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 340-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/09/2017 | Valor: 985,25 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/09/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 340-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/09/2017 | Valor: 353,37 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. TEL 3277 1219 , 3277 1363 . REF. AO MES DE: AGOSTO/2017 32771219 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/09/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 384-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/09/2017 | Valor: 745,81 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.. 32771331 - 32771332- 32771333. REF. AO MES DE : AGOSTO/2017 32771331 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/09/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 400-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/09/2017 | Valor: 77,99 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.. 32771331 - 32771332- 32771333. REF. AO MES DE : SETEMBRO/2017 32771333 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/09/2017 | Valor: 530,00 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 15/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 25022-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/09/2017 | Valor: 530,00 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 01/09/2017 | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO ITAU NA CONTA: 00670-5 BANCO ITAU SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 29/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 25022-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/09/2017 | Valor: 530,00 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 01/09/2017 | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO ITAU NA CONTA: 00826-3 BANCO ITAU SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/09/2017 | Valor: 58,84 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO ITAU NA CONTA: 00826-3 BANCO ITAU SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 12/09/2017 | Valor: 17,30 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 624035-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 01/09/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00354-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 06/09/2017 | Valor: 25,95 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00354-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 14/09/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00354-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 25/09/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00354-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 115 | Data: 05/09/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 7026-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 116 | Data: 11/09/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 7026-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 117 | Data: 20/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 7026-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 118 | Data: 29/09/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 7026-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 119 | Data: 01/09/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 120 | Data: 05/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 121 | Data: 06/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 122 | Data: 11/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 123 | Data: 12/09/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 124 | Data: 13/09/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 125 | Data: 20/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 7163-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 126 | Data: 15/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 7579-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 127 | Data: 27/09/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20051-4 | ||||
| Total das liquidações: | 743.449,92 | |||