Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 5,16
Nº do documento: tar18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 5,16
Nº do documento: tar21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 5,16
Nº do documento: tar22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: tar23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 48,21
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 13,76
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 3.062,30
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.836,11
Nº do documento: PASEP30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 82401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 3.720,85
Nº do documento: 232065 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 63,71
Nº do documento: 900109 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ANTONIO CARLOS APARECIDO
CPF credor / CNPJ credor: 778.384.406-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 194,00
Nº do documento: 900108 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 172,67
Nº do documento: 83001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 66,78
Nº do documento: 113564 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 66,78
Nº do documento: 113564 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 634,45
Nº do documento: 113564 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 634,45
Nº do documento: 113564 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 411,84
Nº do documento: 113564 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 411,84
Nº do documento: 113564 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 1.695,91
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 43.911,67
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 14.682,85
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 6.394,75
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 741,38
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 701,38
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 618,92
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 11.568,65
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 113,37
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 4.049,50
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 2.887,70
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 9.508,37
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 11,44
Nº do documento: 82301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CASA DO CARVOEIRO E SACARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.619.581/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 174,00
Nº do documento: 850395 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ISAIAS ANTONIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 17.972.858/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.424,66
Nº do documento: 83002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: 25516 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: SAMUEL RODRIGUES CALDAS.
CPF credor / CNPJ credor: 13.958.082/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 343,10
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.976,25
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 581,39
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 467,85
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.272,15
Nº do documento: INSS7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 5.857,51
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.915,44
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 4.833,16
Nº do documento: INSS7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 10.689,08
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 246,80
Nº do documento: 83003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 404,42
Nº do documento: 83005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 363,00
Nº do documento: 83006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 223,02
Nº do documento: 420453 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 163240 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 1.073,14
Nº do documento: 82802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0002-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO LIBERDADE
CPF credor / CNPJ credor: 08.924.764/0001-85
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 81701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO LIBERDADE
CPF credor / CNPJ credor: 08.924.764/0001-85
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 83007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 103,50
Nº do documento: 0109 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 49,50
Nº do documento: 83001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: 850390 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCELO IGOR CARNEIRO JORGE LEMOS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.583.539/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 1.363,96
Nº do documento: 850389 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 49,00
Nº do documento: 850392 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ISAIAS ANTONIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 17.972.858/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 437,01
Nº do documento: 82301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CASA DO CARVOEIRO E SACARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.619.581/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 91,40
Nº do documento: 850393 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 130,09
Nº do documento: 900107 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 15,00
Nº do documento: 850394 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ILMA FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.827.866-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 1.684,68
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 3.609,58
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 2.504,53
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 2.766,64
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 23.843,97
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 5.157,69
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 64.441,94
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 17.320,22
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 20.595,19
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 6.592,01
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 13.596,30
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 6.564,33
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 5.552,64
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 6.084,00
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 4.291,00
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 3.960,34
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 1.546,05
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 10.213,21
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 4.752,40
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 19.571,59
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 23.860,28
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 6.962,48
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 38.257,92
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 2.015,42
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 6.739,85
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 19.405,17
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 6.846,68
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 1.980,17
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 11.189,90
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 3.193,09
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 5.810,48
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 16.229,31
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 6.004,71
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 7.033,98
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 4.997,33
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 62,27
Nº do documento: 83004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 765,80
Nº do documento: 81601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.4013.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e Conservação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 108,45
Nº do documento: 81602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: 82801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 483,57
Nº do documento: 291916 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA ALVES EIRELLI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.761.032/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 439,95
Nº do documento: 281551 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 390,00
Nº do documento: 31161 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 850388 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOAO BATISTA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 27.968.421/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 390,00
Nº do documento: 81104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 946,40
Nº do documento: 81102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 169,00
Nº do documento: 81103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: 2245779 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 854,72
Nº do documento: 900101 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 100,06
Nº do documento: 900105 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIANA SANTOS BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: S. J. DO NASCIMENTO- MANUTENÇÃO ELETRICA E PEÇAS AUTOMOTIVAS.
CPF credor / CNPJ credor: 13.859.421/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 288,00
Nº do documento: 850387 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 305,59
Nº do documento: 81007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: 81006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: 850396 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROMEUTON RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.521.262/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.439,78
Nº do documento: 160635 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 1.792,55
Nº do documento: 177579 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 472,41
Nº do documento: 432440 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 325089 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 536,00
Nº do documento: 177579 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 211,98
Nº do documento: 223933 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 103,50
Nº do documento: 850382 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 106,80
Nº do documento: 80904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: NILCINEIA MARIA DE LACERDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.814.422/0001-63
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 576,09
Nº do documento: 850380 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO VANGELO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 093.228.456-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 163,04
Nº do documento: 900094 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CECILIA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 029.629.816-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 844,49
Nº do documento: 162523 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 425,31
Nº do documento: 850383 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Decio da consolação Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 585.125.276-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: 318047 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 011.096.981-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 58,35
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Patrícia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 501,38
Nº do documento: 1152530 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.269,82
Nº do documento: 80101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 210,03
Nº do documento: 670630 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 51,00
Nº do documento: 310888 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GILMAR ALEXANDRE GERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 060.374.726-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 540,00
Nº do documento: 900100 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Luiz Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.896,00
Nº do documento: 900098 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DIVINO DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 252,00
Nº do documento: 900099 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 332,00
Nº do documento: 900097 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 996,00
Nº do documento: 900096 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Raimundo Miguel de Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 265.391.956-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 760,00
Nº do documento: 900095 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 21,07
Nº do documento: 900103 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 423,60
Nº do documento: 900102 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 164,00
Nº do documento: 900101 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 997,10
Nº do documento: 451 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 232,12
Nº do documento: 850379 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ORLANDO BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 620.891.706-97
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 557,64
Nº do documento: 850384 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.033,40
Nº do documento: 850381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor: 421.903.046-87
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 512,90
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: PADUA E MARINHO LTDA - ME MARINHO AUTO PEÇAS .
CPF credor / CNPJ credor: 14.534.318/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 170724 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 472,50
Nº do documento: 850378 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.593.713/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 36,00
Nº do documento: 80007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CLEMIG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ALTA TENSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.512.914/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 900104 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Patrícia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 116,99
Nº do documento: 32013 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 444,00
Nº do documento: 36535 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 133,20
Nº do documento: 32013 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 303,78
Nº do documento: 218130 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 137,89
Nº do documento: 40767 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 325,35
Nº do documento: 407627 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 136,74
Nº do documento: 143166 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 965,00
Nº do documento: 850385 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 354,77
Nº do documento: 627229 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: M.O.T.A Comercial Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 1.227,00
Nº do documento: 80204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 1.547,80
Nº do documento: 80203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 1.439,90
Nº do documento: 80403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 306,50
Nº do documento: 80202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 81401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 105,00
Nº do documento: 81501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Adélia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 24.972.230/0001-80
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 506,00
Nº do documento: 130700 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: 80603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 435,00
Nº do documento: 162731 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: 850027 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.496.426-36
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 105,00
Nº do documento: 80602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 11181 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 511,13
Nº do documento: 80103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 386,95
Nº do documento: 83001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.169,25
Nº do documento: 83001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 440,90
Nº do documento: 80104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 896,15
Nº do documento: 83001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.581,02
Nº do documento: 114536 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 2.975,00
Nº do documento: 7658 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: M.F. EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 176,19
Nº do documento: 115259 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 15,79
Nº do documento: 850479 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA LACERDA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 006.988.041-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.297,45
Nº do documento: 6272231 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: M.O.T.A Comercial Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 1.349,52
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1.862,00
Nº do documento: 330024 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: GABRIELA DE BARROS CAMPERA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 969 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 162780 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 928 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 900106 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 4.178,10
Nº do documento: 155858 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 9000076 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 880,00
Nº do documento: 559714 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 850386 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OLEANDRO RIBEIRO DE SOUZA 05165C87689
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.780/0001-80
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 560 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.754,78
Nº do documento: 66439 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 560 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.991,00
Nº do documento: 2245777 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 529 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 4.650,00
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 81501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO LIBERDADE
CPF credor / CNPJ credor: 08.924.764/0001-85
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 5.510,19
Nº do documento: 232065 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1.424,00
Nº do documento: 311249 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: GABRIELA DE BARROS CAMPERA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 165553 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2089 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 442,95
Nº do documento: 80102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: 80402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 623,00
Nº do documento: 57618 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 2245776 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 757,45
Nº do documento: 182609 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 315638 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 110,64
Nº do documento: 187850 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 107,23
Nº do documento: 260884 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 5.088,76
Nº do documento: 81109 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 7.380,48
Nº do documento: 2320174 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.029,59
Nº do documento: 81106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 788,19
Nº do documento: 81107 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.985,73
Nº do documento: 81108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 717,26
Nº do documento: 2320454 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 9,64
Nº do documento: PAPSEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 3,80
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1,28
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 134,86
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 839,69
Nº do documento: PASEP18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 1,11
Nº do documento: PSEP30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 0,46
Nº do documento: PASEP18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 69,33
Nº do documento: PASEP28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 3,44
Nº do documento: PASEP11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 7,00
Nº do documento: PASEP31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 140,32
Nº do documento: tar28 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: TAR01 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: TAR01 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 58,84
Nº do documento: TAR25 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 25,95
Nº do documento: TAR30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 6,88
Nº do documento: TAR02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 6,88
Nº do documento: TAR07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 3,44
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 2,07
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 18,25
Nº do documento: tar17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 3,44
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: TAR02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: TAR31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2017 Data: 17/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 59,62
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 212,70
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 221,93
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 178,52
Nº do documento: ENERG07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 436,81
Nº do documento: 82202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 39,27
Nº do documento: 83002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 40,68
Nº do documento: 260886 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 30/08/2017 Valor: 64,79
Nº do documento: 83003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 02/08/2017 Valor: 3.716,69
Nº do documento: 80201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 10.205,00
Nº do documento: 83104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municipios S/C Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.348.094/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 1.444,77
Nº do documento: 82901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 1.384,26
Nº do documento: 810005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 10.569,61
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 11.383,92
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 11.480,99
Nº do documento: ENERG07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 98,53
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 82,25
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 82,12
Nº do documento: ENERG07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.532,69
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.424,50
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.249,94
Nº do documento: ENERG07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 311,24
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 673,23
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 792,91
Nº do documento: ENERG07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 78,61
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 112,99
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 119,91
Nº do documento: ENERG07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 68,07
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 80,50
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 68,70
Nº do documento: ENERG07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 568,66
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 547,41
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 277,30
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 125,85
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 123,96
Nº do documento: ENERG07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 267,46
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 311,92
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 56,70
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 54,84
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 54,75
Nº do documento: ENERG07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 423,69
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 458,50
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 454,64
Nº do documento: ENERG07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 100,65
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 100,43
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 103,46
Nº do documento: ENERG07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.563,50
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 1.257,79
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 998,74
Nº do documento: ENERG07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: ENERG05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 152,47
Nº do documento: ENERG06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 158,72
Nº do documento: ENERG07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 209,43
Nº do documento: 81003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/08/2017 Valor: 193,39
Nº do documento: 81004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/08/2017 Valor: 224,51
Nº do documento: 81501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 205,83
Nº do documento: 80903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 80,67
Nº do documento: 10216 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 14/08/2017 Valor: 345,67
Nº do documento: 100213 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 214,94
Nº do documento: 80901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 29,68
Nº do documento: 80904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 615,87
Nº do documento: 82201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 755.659,85