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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 36,50
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: 1893 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 72801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 4.522,63
Nº do documento: INSS60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 73101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850377 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: WILSON SCARPELLI DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 015.135.656-48
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 72501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 23547 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 72501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: LOCMAQUINAS BIANCHI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.890.295/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: 850375 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.711/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.3001.1033 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e ampliação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 850374 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 72502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: PITANGUI PEDRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.809.385/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 680,00
Nº do documento: 124407 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: 850376 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JULIANO DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.600.026-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 540,90
Nº do documento: 72101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 174628 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 104129 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 18610 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 840,00
Nº do documento: 850370 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CLIMAIS SEGURANÇA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.090.460/0001-89
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 186,00
Nº do documento: 850372 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 232,00
Nº do documento: 71801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WARLER RODRIGUES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 066.732.426-71
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.4020.2059 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Realização conf. Munic. Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 177,40
Nº do documento: 900100 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 53,60
Nº do documento: 850371 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 362,32
Nº do documento: PVAT Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 873,00
Nº do documento: 61026 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 548,50
Nº do documento: 71804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 814,35
Nº do documento: 71806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 3.695,02
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 394,66
Nº do documento: 71005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 578,62
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 467,85
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.272,15
Nº do documento: INSS6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 6.614,52
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.225,70
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 4.748,26
Nº do documento: INSS6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 10.350,25
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.483,74
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 46.976,80
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações

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Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 6.373,00
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 14.590,00
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 786,43
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )

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Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 701,38
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 859,61
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 11.940,94
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 714,73
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 4.851,45
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.582,81
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 9.859,19
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 1.114,22
Nº do documento: 850369 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DARCI APARECIDO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.276.946-38
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 174,43
Nº do documento: 850368 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 8.559,96
Nº do documento: 71401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20673-3
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.1013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONST/AMP/REFORMA PREDIOS PRE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 5.365,00
Nº do documento: 33097 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RECAPAGEM FILIPE FONTES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 726,00
Nº do documento: 71802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 181,51
Nº do documento: 71307 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 9.407,79
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 4.442,56
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.492,60
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.766,64
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 23.800,31
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 5.157,69
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 61.944,75
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 16.954,50
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 17.793,76
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 6.592,01
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 18.128,40
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 8.752,44
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 4.281,55
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 6.084,00
Nº do documento: folha6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.319,71
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 3.960,34
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 6.531,96
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 10.382,21
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 3.933,93
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 17.602,44
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 27.635,66
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 6.633,74
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 45.111,85
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.015,42
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 7.149,44
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 16.633,42
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 6.846,68
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.980,17
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 11.189,90
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 5.545,07
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 5.810,48
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 16.041,91
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 6.004,71
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 7.033,98
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 4.685,00
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 531,20
Nº do documento: 122514 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 220,52
Nº do documento: 851163 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 812,43
Nº do documento: 851159 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: KATIA FERNANDES SIMÃO
CPF credor / CNPJ credor: 109.482.756-85
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 667,37
Nº do documento: 851160 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 149,00
Nº do documento: 851162 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 19.578,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 344-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 94,00
Nº do documento: 122515 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: 122900 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 95,10
Nº do documento: 951001 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: PADUA E MARINHO LTDA - ME MARINHO AUTO PEÇAS .
CPF credor / CNPJ credor: 14.534.318/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 295,00
Nº do documento: 71802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 900095 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ANTONIO CARLOS APARECIDO
CPF credor / CNPJ credor: 778.384.406-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 45,30
Nº do documento: 850365 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 1.508,80
Nº do documento: 850367 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Diony Cesar Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 086.260.276-99
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.849,00
Nº do documento: 851156 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 740,21
Nº do documento: 851157 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 1.700,40
Nº do documento: 850373 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 141,51
Nº do documento: 71008 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 469,00
Nº do documento: 942242 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 133,60
Nº do documento: 900096 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: 539728 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.150.630/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 162297 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 839,75
Nº do documento: 91535 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 851155 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 1.096,73
Nº do documento: 70701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 540,63
Nº do documento: 627222 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 71801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: APARECIDA DE FATIMA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.640.300/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850366 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CLIMAIS SEGURANÇA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.090.460/0001-89
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 900094 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 13,00
Nº do documento: 850480 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: UANDERSON LACERDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 051.517.636-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 435,69
Nº do documento: 850363 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: HORTENCIA MARJORY DE FREITAS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 134.468.806-31
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 2.950,00
Nº do documento: 942059 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.149,00
Nº do documento: 916465 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 474,85
Nº do documento: 624440 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 54,00
Nº do documento: 850362 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PONTO DE APOIO FERRAGENS E PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.081/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 317,68
Nº do documento: 850364 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 642,35
Nº do documento: 72504 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 321,95
Nº do documento: 72503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 151,85
Nº do documento: 70401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 47,88
Nº do documento: 115257 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 239,63
Nº do documento: 25057 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: 36357 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 2.280,60
Nº do documento: 116635 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: GSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.290.588/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 177602 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 156044 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 900098 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: A. R. Multimarcas
CPF credor / CNPJ credor: 01.528.148/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.063,23
Nº do documento: 851158 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 487,50
Nº do documento: 850361 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 731,16
Nº do documento: 900075 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 197,41
Nº do documento: 40765 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 235,52
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 167,06
Nº do documento: 951892 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: 234672 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: RHAIZA RAYANE BARBOSA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 130.534.116-36
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 296,40
Nº do documento: 71201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 228,00
Nº do documento: 802257 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 700638 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: 850478 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRAL ACABAMENTOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.263.721/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 71011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 109663 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 774,90
Nº do documento: 922162 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 590,00
Nº do documento: 465342 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 542,20
Nº do documento: 465472 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 611,20
Nº do documento: 465387 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 549,20
Nº do documento: 465435 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 61,20
Nº do documento: 651149 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GILMAR ALEXANDRE GERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 060.374.726-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 302,40
Nº do documento: 900088 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 648,00
Nº do documento: 900087 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Luiz Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 936,00
Nº do documento: 9000092 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.195,20
Nº do documento: 900089 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Raimundo Miguel de Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 265.391.956-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 403,20
Nº do documento: 900090 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.576,80
Nº do documento: 900091 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DIVINO DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 254,15
Nº do documento: 785831 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 928 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 1.625,00
Nº do documento: 161229 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 925,00
Nº do documento: 1655558 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 71009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 6.928,00
Nº do documento: 71010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NOVA SERRANA EXTINTORES - NATALIA BANHOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 397,13
Nº do documento: 102731 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 44702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 91,06
Nº do documento: 75151 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 657,99
Nº do documento: 115257 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 187,50
Nº do documento: 71001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 417891 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: COMERCIAL MINAS MOTOS - EIRIELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.036/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 272,00
Nº do documento: 482833 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: PEGA LEVE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.695.284/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 226,00
Nº do documento: 118113 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 831,50
Nº do documento: 627224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 121,49
Nº do documento: 1181397 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 2.051,49
Nº do documento: 627227 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 133,20
Nº do documento: 1152504 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 64,57
Nº do documento: 115257 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 656,00
Nº do documento: 275287 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 81,14
Nº do documento: 627225 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 1.614,57
Nº do documento: 627227 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 792,00
Nº do documento: 900079 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Luiz Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 850164 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 858,95
Nº do documento: 115259 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: 900073 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GILMAR ALEXANDRE GERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 060.374.726-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 880,00
Nº do documento: 242045 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 529 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 4.650,00
Nº do documento: 71301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.996,28
Nº do documento: 71306 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 150,18
Nº do documento: 900099 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 9.419,72
Nº do documento: 942259 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 161803 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2089 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 531,54
Nº do documento: 70502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 177,18
Nº do documento: 71401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 5,45
Nº do documento: 71904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 623,00
Nº do documento: 71001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 757,45
Nº do documento: 182607 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 315637 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 137,16
Nº do documento: 98582 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 7.125,27
Nº do documento: 71302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 5.944,22
Nº do documento: 941874 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.434,16
Nº do documento: 71303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 987,08
Nº do documento: 71305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 311,24
Nº do documento: 71304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 673,89
Nº do documento: 941973 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 9,23
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 3,08
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 1,01
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2,41
Nº do documento: PASEP28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 3.461,20
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 0,66
Nº do documento: PASEP07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 16,88
Nº do documento: PASEP07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.073,76
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 10,15
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 619,79
Nº do documento: PASEP20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 207,86
Nº do documento: PASEP27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.266,83
Nº do documento: PASEP28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 12,91
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 0,28
Nº do documento: PASEP20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 0,45
Nº do documento: PASEP28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 73,90
Nº do documento: PASEP21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 5,99
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 7,00
Nº do documento: PASEP31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 44,96
Nº do documento: PASEP12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: TAR03 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 17,55
Nº do documento: TAR04 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: TAR03 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 17,55
Nº do documento: TAR04 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 58,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 0,35
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 5,16
Nº do documento: TAR06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 6,88
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 3,44
Nº do documento: TAR14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 5,16
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 5,16
Nº do documento: TAR26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 3,44
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 8,60
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 61,60
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: TAR13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: TAR28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 0,35
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: TAR13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: tar13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 448,85
Nº do documento: 71801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 39,37
Nº do documento: 70502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 40,10
Nº do documento: 72503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 30,13
Nº do documento: 98586 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 27,62
Nº do documento: 129135 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 91,59
Nº do documento: 70501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 32,86
Nº do documento: 72502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 3.234,18
Nº do documento: 70702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 10.205,00
Nº do documento: 673581 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municipios S/C Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.348.094/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 10.205,00
Nº do documento: 73101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municipios S/C Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.348.094/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 2.112,73
Nº do documento: 72401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.374,50
Nº do documento: 71803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 191,23
Nº do documento: 71102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 212,05
Nº do documento: 71105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 241,45
Nº do documento: 71101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 235,98
Nº do documento: 71103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 523,59
Nº do documento: 71902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 82,21
Nº do documento: 67908 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 198,46
Nº do documento: 71301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 38,44
Nº do documento: 71104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 783,39
Nº do documento: 71901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 80,36
Nº do documento: 71903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 777.670,88