Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: TAR27 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 1893 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Patrimônio Histórico e Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 72801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 4.522,63 | |
Nº do documento: INSS60 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 73101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 850377 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: WILSON SCARPELLI DE MOURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.135.656-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 1.008,00 | |
Nº do documento: 72501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 23547 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 72501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: LOCMAQUINAS BIANCHI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.890.295/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 850375 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.711/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.3001.1033 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 850374 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: 72502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: PITANGUI PEDRAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.809.385/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: 124407 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 850376 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JULIANO DA SILVA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.600.026-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 540,90 | |
Nº do documento: 72101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2.916,66 | |
Nº do documento: 174628 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 104129 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 18610 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: 850370 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CLIMAIS SEGURANÇA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.090.460/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: 850372 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 232,00 | |
Nº do documento: 71801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: WARLER RODRIGUES ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.732.426-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.4020.2059 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Realização conf. Munic. Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 177,40 | |
Nº do documento: 900100 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 53,60 | |
Nº do documento: 850371 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 362,32 | |
Nº do documento: PVAT | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 873,00 | |
Nº do documento: 61026 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 548,50 | |
Nº do documento: 71804 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 814,35 | |
Nº do documento: 71806 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.695,02 | |
Nº do documento: INSS6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 394,66 | |
Nº do documento: 71005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 578,62 | |
Nº do documento: INSS6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 467,85 | |
Nº do documento: INSS6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.272,15 | |
Nº do documento: INSS6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 6.614,52 | |
Nº do documento: INSS6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.225,70 | |
Nº do documento: INSS6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 4.748,26 | |
Nº do documento: INSS6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 10.350,25 | |
Nº do documento: INSS6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.483,74 | |
Nº do documento: IPMLF6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 46.976,80 | |
Nº do documento: IPMLF6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 6.373,00 | |
Nº do documento: IPMLF6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 14.590,00 | |
Nº do documento: IPMLF6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 786,43 | |
Nº do documento: IPMLF6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 701,38 | |
Nº do documento: IPMLF6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 859,61 | |
Nº do documento: IPMLF6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 11.940,94 | |
Nº do documento: IPMLF6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 714,73 | |
Nº do documento: IPMLF6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 4.851,45 | |
Nº do documento: IPMLF6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.582,81 | |
Nº do documento: IPMLF6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 9.859,19 | |
Nº do documento: IPMLF6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 1.114,22 | |
Nº do documento: 850369 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: DARCI APARECIDO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.276.946-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 174,43 | |
Nº do documento: 850368 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 8.559,96 | |
Nº do documento: 71401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20673-3 | ||
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: CONST/AMP/REFORMA PREDIOS PRE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 5.365,00 | |
Nº do documento: 33097 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: RECAPAGEM FILIPE FONTES EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 726,00 | |
Nº do documento: 71802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 181,51 | |
Nº do documento: 71307 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 9.407,79 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 4.442,56 | |
Nº do documento: folha6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.492,60 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.766,64 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 23.800,31 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 5.157,69 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 61.944,75 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 16.954,50 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 17.793,76 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 6.592,01 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 18.128,40 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 8.752,44 | |
Nº do documento: folha6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 4.281,55 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 6.084,00 | |
Nº do documento: folha6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.319,71 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.960,34 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 6.531,96 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 10.382,21 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.933,93 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 17.602,44 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 27.635,66 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 6.633,74 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 45.111,85 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.015,42 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 7.149,44 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 16.633,42 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 6.846,68 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.980,17 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 11.189,90 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 5.545,07 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 5.810,48 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 16.041,91 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 6.004,71 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 7.033,98 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 4.685,00 | |
Nº do documento: FOLHA6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 531,20 | |
Nº do documento: 122514 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 220,52 | |
Nº do documento: 851163 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 812,43 | |
Nº do documento: 851159 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: KATIA FERNANDES SIMÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.482.756-85 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 667,37 | |
Nº do documento: 851160 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Vanei Raimundo do Couto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 149,00 | |
Nº do documento: 851162 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 19.578,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 344-4 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 122515 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 122900 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 95,10 | |
Nº do documento: 951001 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: PADUA E MARINHO LTDA - ME MARINHO AUTO PEÇAS . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.534.318/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 295,00 | |
Nº do documento: 71802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 900095 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS APARECIDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 778.384.406-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 45,30 | |
Nº do documento: 850365 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.508,80 | |
Nº do documento: 850367 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Diony Cesar Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.260.276-99 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.849,00 | |
Nº do documento: 851156 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Carlos Alberto Viana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 740,21 | |
Nº do documento: 851157 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ROSA MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 1.700,40 | |
Nº do documento: 850373 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 141,51 | |
Nº do documento: 71008 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 469,00 | |
Nº do documento: 942242 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 133,60 | |
Nº do documento: 900096 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Liberio Luiz Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 539728 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.150.630/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 2.560,00 | |
Nº do documento: 162297 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ - EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 839,75 | |
Nº do documento: 91535 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | ||
Credor: Auto Cecilia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 851155 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 1.096,73 | |
Nº do documento: 70701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 540,63 | |
Nº do documento: 627222 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: 71801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: APARECIDA DE FATIMA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.640.300/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 850366 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CLIMAIS SEGURANÇA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.090.460/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 900094 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: 850480 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: UANDERSON LACERDA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.517.636-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 435,69 | |
Nº do documento: 850363 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: HORTENCIA MARJORY DE FREITAS ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.468.806-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 2.950,00 | |
Nº do documento: 942059 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.149,00 | |
Nº do documento: 916465 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 474,85 | |
Nº do documento: 624440 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: 850362 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PONTO DE APOIO FERRAGENS E PEÇAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.081/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 317,68 | |
Nº do documento: 850364 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 642,35 | |
Nº do documento: 72504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 321,95 | |
Nº do documento: 72503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 151,85 | |
Nº do documento: 70401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 47,88 | |
Nº do documento: 115257 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 239,63 | |
Nº do documento: 25057 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 36357 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 2.280,60 | |
Nº do documento: 116635 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: GSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.290.588/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.330,00 | |
Nº do documento: 177602 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 156044 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 900098 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: A. R. Multimarcas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.528.148/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.063,23 | |
Nº do documento: 851158 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 487,50 | |
Nº do documento: 850361 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 731,16 | |
Nº do documento: 900075 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 197,41 | |
Nº do documento: 40765 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 235,52 | |
Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 167,06 | |
Nº do documento: 951892 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 468,50 | |
Nº do documento: 234672 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 23467-2 | ||
Credor: RHAIZA RAYANE BARBOSA DUARTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.534.116-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 296,40 | |
Nº do documento: 71201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: 802257 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SERRANA INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 700638 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | ||
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 850478 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CENTRAL ACABAMENTOS LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.263.721/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 71011 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 109663 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: EMERSON RODRIGUES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.994.286-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 774,90 | |
Nº do documento: 922162 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: 465342 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 542,20 | |
Nº do documento: 465472 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 611,20 | |
Nº do documento: 465387 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 549,20 | |
Nº do documento: 465435 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 61,20 | |
Nº do documento: 651149 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GILMAR ALEXANDRE GERONIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.374.726-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 302,40 | |
Nº do documento: 900088 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 900087 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Luiz Carlos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 936,00 | |
Nº do documento: 9000092 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Libério Geraldo Alves . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.195,20 | |
Nº do documento: 900089 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Raimundo Miguel de Lacerda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 265.391.956-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 403,20 | |
Nº do documento: 900090 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.576,80 | |
Nº do documento: 900091 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: DIVINO DIAS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 254,15 | |
Nº do documento: 785831 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.625,00 | |
Nº do documento: 161229 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 925,00 | |
Nº do documento: 1655558 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 71009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 6.928,00 | |
Nº do documento: 71010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 70501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: NOVA SERRANA EXTINTORES - NATALIA BANHOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 397,13 | |
Nº do documento: 102731 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: OI MOVEL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.110,00 | |
Nº do documento: 44702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 91,06 | |
Nº do documento: 75151 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 657,99 | |
Nº do documento: 115257 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 187,50 | |
Nº do documento: 71001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 417891 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | ||
Credor: COMERCIAL MINAS MOTOS - EIRIELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.036/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 272,00 | |
Nº do documento: 482833 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: PEGA LEVE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.695.284/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 226,00 | |
Nº do documento: 118113 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 831,50 | |
Nº do documento: 627224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 121,49 | |
Nº do documento: 1181397 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 2.051,49 | |
Nº do documento: 627227 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 133,20 | |
Nº do documento: 1152504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 64,57 | |
Nº do documento: 115257 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 656,00 | |
Nº do documento: 275287 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MUNDIAL PNEUS DE ITABERÁ - EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 81,14 | |
Nº do documento: 627225 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1.614,57 | |
Nº do documento: 627227 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: 900079 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Luiz Carlos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 850164 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 858,95 | |
Nº do documento: 115259 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: 900073 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GILMAR ALEXANDRE GERONIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.374.726-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: 242045 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 4.650,00 | |
Nº do documento: 71301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Flavio L Greco Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 1.996,28 | |
Nº do documento: 71306 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 150,18 | |
Nº do documento: 900099 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 9.419,72 | |
Nº do documento: 942259 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 2.550,00 | |
Nº do documento: 161803 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2089 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 531,54 | |
Nº do documento: 70502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 71401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 5,45 | |
Nº do documento: 71904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 623,00 | |
Nº do documento: 71001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 757,45 | |
Nº do documento: 182607 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 1.312,00 | |
Nº do documento: 315637 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 137,16 | |
Nº do documento: 98582 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 7.125,27 | |
Nº do documento: 71302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 5.944,22 | |
Nº do documento: 941874 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 1.434,16 | |
Nº do documento: 71303 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 987,08 | |
Nº do documento: 71305 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 311,24 | |
Nº do documento: 71304 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 673,89 | |
Nº do documento: 941973 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: EMATER1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: EMATER2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: EMATER3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: AMM | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 9,23 | |
Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 3,08 | |
Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 1,01 | |
Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 2,41 | |
Nº do documento: PASEP28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 3.461,20 | |
Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 0,66 | |
Nº do documento: PASEP07 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 16,88 | |
Nº do documento: PASEP07 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 2.073,76 | |
Nº do documento: PASEP10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 10,15 | |
Nº do documento: PASEP10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 619,79 | |
Nº do documento: PASEP20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 207,86 | |
Nº do documento: PASEP27 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 2.266,83 | |
Nº do documento: PASEP28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 12,91 | |
Nº do documento: PASEP10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 0,28 | |
Nº do documento: PASEP20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 0,45 | |
Nº do documento: PASEP28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 73,90 | |
Nº do documento: PASEP21 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 5,99 | |
Nº do documento: PASEP10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: PASEP31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 44,96 | |
Nº do documento: PASEP12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: TAR03 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 17,55 | |
Nº do documento: TAR04 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: TAR03 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 17,55 | |
Nº do documento: TAR04 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 58,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 8,65 | |
Nº do documento: TAR05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 8,65 | |
Nº do documento: TAR06 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 8,65 | |
Nº do documento: TAR07 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 8,65 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 8,65 | |
Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 0,35 | |
Nº do documento: TAR12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 8,65 | |
Nº do documento: TAR18 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TAR26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 1,72 | |
Nº do documento: TAR04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 1,72 | |
Nº do documento: TAR05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/07/2017 | Valor: 5,16 | |
Nº do documento: TAR06 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 6,88 | |
Nº do documento: TAR11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 1,72 | |
Nº do documento: TAR13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 3,44 | |
Nº do documento: TAR14 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/07/2017 | Valor: 1,72 | |
Nº do documento: TAR17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 1,72 | |
Nº do documento: TAR20 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 5,16 | |
Nº do documento: TAR24 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 5,16 | |
Nº do documento: TAR26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 3,44 | |
Nº do documento: TAR27 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8,60 | |
Nº do documento: TAR31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8,65 | |
Nº do documento: TAR31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 340-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: TAR18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: TAR18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 26,40 | |
Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 61,60 | |
Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: TAR13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: tar18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: TAR20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: TAR21 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: TAR27 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/07/2017 | Valor: 26,40 | |
Nº do documento: TAR28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: TAR31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/07/2017 | Valor: 0,35 | |
Nº do documento: TAR12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TAR13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 9,40 | |
Nº do documento: TAR31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: TAR07 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: TAR11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: TAR18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: TAR26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: tar13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 448,85 | |
Nº do documento: 71801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 39,37 | |
Nº do documento: 70502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 40,10 | |
Nº do documento: 72503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 30,13 | |
Nº do documento: 98586 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 27,62 | |
Nº do documento: 129135 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/07/2017 | Valor: 91,59 | |
Nº do documento: 70501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/07/2017 | Valor: 32,86 | |
Nº do documento: 72502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25022-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/07/2017 | Valor: 3.234,18 | |
Nº do documento: 70702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/07/2017 | Valor: 10.205,00 | |
Nº do documento: 673581 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municipios S/C Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.348.094/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 10.205,00 | |
Nº do documento: 73101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municipios S/C Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.348.094/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/07/2017 | Valor: 2.112,73 | |
Nº do documento: 72401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/07/2017 | Valor: 1.374,50 | |
Nº do documento: 71803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 191,23 | |
Nº do documento: 71102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 212,05 | |
Nº do documento: 71105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 241,45 | |
Nº do documento: 71101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 235,98 | |
Nº do documento: 71103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 523,59 | |
Nº do documento: 71902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 82,21 | |
Nº do documento: 67908 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/07/2017 | Valor: 198,46 | |
Nº do documento: 71301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25015-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 38,44 | |
Nº do documento: 71104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 783,39 | |
Nº do documento: 71901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 80,36 | |
Nº do documento: 71903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 777.670,88 |