ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 3.244,62
Nº do documento: 421586		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 147,70
Nº do documento: 30601		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 49,40
Nº do documento: 163545		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 611,20
Nº do documento: 157292		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 651,54
Nº do documento: 281193		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 340,00
Nº do documento: 138077		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 620,00
Nº do documento: 138077		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 110,00
Nº do documento: 90635		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 25,00
Nº do documento: 53103		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 126794		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 1.937,00
Nº do documento: 179360		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 139,00
Nº do documento: 166162		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: MARIA REGINA JACINTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 739,50
Nº do documento: 53002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 261,80
Nº do documento: 530003		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 53101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: 53101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 51904		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 348,11
Nº do documento: 52903		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 7.900,00
Nº do documento: 5657		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 71,60
Nº do documento: 114570		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MARIANA SANTOS BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 320,00
Nº do documento: 5658		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ROBERTO MARCIO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.981.582/0001-13
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 310,18
Nº do documento: 51701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 110,00
Nº do documento: 900075		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 828,00
Nº do documento: 53001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 411,59
Nº do documento: 51908		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 611,26
Nº do documento: 5659		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 52,39
Nº do documento: 900084		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 151,33
Nº do documento: 900076		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: 192402		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 20.516,85
Nº do documento: IPMLF4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 45.165,96
Nº do documento: IPMLF4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.801,99
Nº do documento: IPMLF4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 618,92
Nº do documento: IPMLF4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 11.989,10
Nº do documento: IPMLF4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 862,61
Nº do documento: IPMLF4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 3.310,31
Nº do documento: IPMLF4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 3.870,42
Nº do documento: IPMLF4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 10.400,25
Nº do documento: IPMLF4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 5.756,00
Nº do documento: 251504		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: HERBERT ALVES MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.975.098/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 7.085,00
Nº do documento: 146470		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: PADUA E MARINHO LTDA - ME MARINHO AUTO PEÇAS .
CPF credor / CNPJ credor: 14.534.318/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 5.077,00
Nº do documento: 221873		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 4.185,50
Nº do documento: 221857		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 221866		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 2.290,00
Nº do documento: 221844		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 52,20
Nº do documento: 51903		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: NILCINEIA MARIA DE LACERDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.814.422/0001-63
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 450,00
Nº do documento: 470203		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: UNDIME / MG - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/05/2017	Valor: 131,74
Nº do documento: 51101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/05/2017	Valor: 20,81
Nº do documento: 51103		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 14,71
Nº do documento: 850464		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: VICENTE FRANCISCO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 176.544.406-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 828,70
Nº do documento: 51606		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 174,61
Nº do documento: 900071		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 117,00
Nº do documento: 225737		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: RAFAEL LUCAS SANTOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 072.235.436-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 340,00
Nº do documento: 51202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Luidar Tintas EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.397.806/0003-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 285,00
Nº do documento: 52901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: LUGO ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.096.024/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044			Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: 850461		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JULIANO DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.600.026-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 1.238,70
Nº do documento: 380139		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: CLEMIG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ALTA TENSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.512.914/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 692,84
Nº do documento: 411405		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: PONTO CON PONTO DA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.428.442/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 1.700,00
Nº do documento: 51601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: GERALDO FRANCISCO DO AMARAL- ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.333.496/0001-46
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 612,00
Nº do documento: 900074		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Luiz Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 660,00
Nº do documento: 313388		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.150.630/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 2.730,00
Nº do documento: 850462		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 1.512,00
Nº do documento: 900072		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: CICERO ROCHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 601.257.693-50
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 25/05/2017	Valor: 790,00
Nº do documento: 309353		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 815,00
Nº do documento: 850463		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 617,00
Nº do documento: 850460		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 380,00
Nº do documento: 51905		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 880,00
Nº do documento: 427805		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 475,50
Nº do documento: 51901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 571,26
Nº do documento: 115205		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 115,98
Nº do documento: 51008		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 390,00
Nº do documento: 37075		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 147514		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: OLEANDRO RIBEIRO DE SOUZA 05165C87689
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.780/0001-80
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 35,06
Nº do documento: 51001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20673-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 4.830,00
Nº do documento: 143199		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 51603		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Heliene da Conceição Braga Machado
CPF credor / CNPJ credor: 075.629.286-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.529,78
Nº do documento: INSS4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 435,48
Nº do documento: 51004		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 467,85
Nº do documento: INSS4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.272,15
Nº do documento: INSS4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 5.383,41
Nº do documento: INSS4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.225,70
Nº do documento: INSS4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 5.424,91
Nº do documento: INSS4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 10.611,76
Nº do documento: INSS4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 240,00
Nº do documento: 52904		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ACTL SERVIÇOS CIENTIFICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.707.547/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 365,00
Nº do documento: 52901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CARMIG COMERCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.010.512/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 317,00
Nº do documento: 52901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CARMIG COMERCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.010.512/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 1.615,00
Nº do documento: 52901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CARMIG COMERCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.010.512/0001-22
Funcional Programática: 02.01.03.20.608.4001.2016			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Sementes e Mudas.			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 850458		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 399,86
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 4.234,32
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 1.788,95
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 2.766,64
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 25.177,42
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 6.684,82
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 51.975,17
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 18.080,43
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 15.761,94
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 6.646,02
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 13.596,30
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 6.564,33
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 3.577,90
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 6.016,40
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 1.319,71
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 3.960,34
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 7.907,62
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 10.102,65
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 3.960,34
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 18.059,01
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 30.642,89
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 7.733,87
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 37.749,34
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 2.015,42
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 7.723,70
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 16.507,21
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 9.375,71
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 1.980,17
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 13.715,15
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 7.310,64
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 5.810,48
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 15.654,54
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 5.067,71
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 12.000,00
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 7.033,98
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/05/2017	Valor: 4.685,00
Nº do documento: FOLHA4		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 275,00
Nº do documento: 51006		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 11/05/2017	Valor: 1.203,48
Nº do documento: 0026		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: 850457		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: PONTO DE APOIO FERRAGENS E PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.081/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 11/05/2017	Valor: 2.400,00
Nº do documento: 148133		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 347,25
Nº do documento: 112430		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/05/2017	Valor: 41,40
Nº do documento: 317778		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/05/2017	Valor: 34,10
Nº do documento: 317742		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 4.292,00
Nº do documento: 330905		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: RECAPAGEM FILIPE FONTES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/05/2017	Valor: 137,91
Nº do documento: 373179		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/05/2017	Valor: 276,28
Nº do documento: 359352		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/05/2017	Valor: 185,81
Nº do documento: 359490		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 3.920,00
Nº do documento: 52902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 290,00
Nº do documento: 736405		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 859,00
Nº do documento: 187782		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/05/2017	Valor: 1.341,72
Nº do documento: 359278		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: S.A. AGENCIA DE VIAGENS DE TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.418.549/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 788,80
Nº do documento: 51004		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Sintractor Peças e Serviços Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/05/2017	Valor: 1.850,54
Nº do documento: 50501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 180,00
Nº do documento: 569531		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/05/2017	Valor: 340,20
Nº do documento: 51102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 11/05/2017	Valor: 355,20
Nº do documento: 51101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 591	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/05/2017	Valor: 314,00
Nº do documento: 900064		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ADELIA DE PAULA DIAS DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 025.079.506-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 370,60
Nº do documento: 850459		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 123,10
Nº do documento: 558661		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 588	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/05/2017	Valor: 173,98
Nº do documento: 900063		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO
CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 587	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 2.380,00
Nº do documento: 507136		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 586	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/05/2017	Valor: 721,00
Nº do documento: 199		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 585	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 05/05/2017	Valor: 349,00
Nº do documento: 900073		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: ROCINE LUCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 319.037.386-87
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 584	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/05/2017	Valor: 200,00
Nº do documento: 359420		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: LOCMAQUINAS BIANCHI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.890.295/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 583	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 130,00
Nº do documento: 310176		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 153,74
Nº do documento: 168300		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.017.916-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 17,80
Nº do documento: 900061		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: CASSIO APARECIDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.630.346-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 253,50
Nº do documento: 900082		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/05/2017	Valor: 49,99
Nº do documento: 900081		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MARIANA SANTOS BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 1.682,57
Nº do documento: 314705		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 783,80
Nº do documento: 50901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 440,00
Nº do documento: 51005		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 457,05
Nº do documento: 50401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 162,00
Nº do documento: 50402		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/05/2017	Valor: 72,88
Nº do documento: 50501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 808,74
Nº do documento: 125698		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 290,00
Nº do documento: 850023		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 60,40
Nº do documento: 850455		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 19,20
Nº do documento: 850454		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: EULER ALMEIDA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 159,00
Nº do documento: 850453		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: 50902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 2.073,74
Nº do documento: 517250		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 1.228,21
Nº do documento: 192364		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 05/05/2017	Valor: 1.145,94
Nº do documento: 200		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: ADIR VITOR SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 980.126.736-49
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 3.818,00
Nº do documento: 160615		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10911-8
Credor: Junia Carolina de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 107.808.106-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 750,00
Nº do documento: 270425		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 226,10
Nº do documento: 270372		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 48,23
Nº do documento: 900083		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MARIANA SANTOS BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 884,00
Nº do documento: 900065		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.128,80
Nº do documento: 900066		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Raimundo Miguel de Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 265.391.956-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 11/05/2017	Valor: 380,80
Nº do documento: 900067		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 285,60
Nº do documento: 900068		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.700,00
Nº do documento: 900069		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: DIVINO DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 450,00
Nº do documento: 850451		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 422,20
Nº do documento: 50901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: 24504		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 226,70
Nº do documento: 210163		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 727,66
Nº do documento: 128465		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 160,00
Nº do documento: 24504		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 307,20
Nº do documento: 147627		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 318,00
Nº do documento: 850453		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 4.650,00
Nº do documento: 359310		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 200,26
Nº do documento: 850456		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BRASIL MARMORE E GRANITO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.719/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 88,00
Nº do documento: 210163		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 2.097,92
Nº do documento: 627205		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 975,00
Nº do documento: 900050		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/05/2017	Valor: 369,60
Nº do documento: 900056		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 792,00
Nº do documento: 900053		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Luiz Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/05/2017	Valor: 32.803,48
Nº do documento: 50801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20673-3
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.1013			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONST/AMP/REFORMA PREDIOS PRE ESCOLAR			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 51601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO LIBERDADE
CPF credor / CNPJ credor: 08.924.764/0001-85
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 40,90
Nº do documento: 8351002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 297	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 8.089,28
Nº do documento: 922477		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 1.124,30
Nº do documento: 156758		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 594,39
Nº do documento: 155568		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 230,11
Nº do documento: 155568		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: 708280		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 2.550,00
Nº do documento: 125063		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2089			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CISMEP			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 11/05/2017	Valor: 797,31
Nº do documento: 50801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 623,00
Nº do documento: 576105		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 757,45
Nº do documento: 182605		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.312,00
Nº do documento: 315605		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 08/05/2017	Valor: 117,42
Nº do documento: 99789		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 119,79
Nº do documento: 65698		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 7.704,45
Nº do documento: 51003		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 6.307,27
Nº do documento: 718685		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.092,60
Nº do documento: 51001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 562,84
Nº do documento: 925906		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 25/05/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 25/05/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 529,01
Nº do documento: EMAT10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 529,01
Nº do documento: EMAT19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 531,98
Nº do documento: EMAT30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 620,00
Nº do documento: AMM19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 4.468,43
Nº do documento: INSS60		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 9,03
Nº do documento: PASEP		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 3,25
Nº do documento: PASEP19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 1,77
Nº do documento: PASEP30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 4.683,49
Nº do documento: PASEP10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 643,28
Nº do documento: PASEP19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 1.947,69
Nº do documento: PASEP30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 2,70
Nº do documento: PASEP10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 0,40
Nº do documento: PASEP19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 0,74
Nº do documento: PASEP30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2017	Data: 22/05/2017	Valor: 69,56
Nº do documento: PASEP22		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 5,03
Nº do documento: PASEP09		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 7,00
Nº do documento: PASEP31		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 43,70
Nº do documento: TAR09		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 02/05/2017	Valor: 6,00
Nº do documento: TAR02		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 05/05/2017	Valor: 17,55
Nº do documento: TAR05		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 02/05/2017	Valor: 6,00
Nº do documento: TAR02		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 05/05/2017	Valor: 17,55
Nº do documento: TAR205		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 25/05/2017	Valor: 58,84
Nº do documento: TAR25		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 8,65
Nº do documento: TAR089		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 11/05/2017	Valor: 8,65
Nº do documento: TAR11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 8,65
Nº do documento: TAR31		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 8,65
Nº do documento: TAR03		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 8,65
Nº do documento: TAR19		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 25/05/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2017	Data: 02/05/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: tar02		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2017	Data: 02/05/2017	Valor: 4,98
Nº do documento: TAR02		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 3,32
Nº do documento: TAR03		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2017	Data: 04/05/2017	Valor: 8,30
Nº do documento: TAR04		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2017	Data: 05/05/2017	Valor: 14,94
Nº do documento: TAR05		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2017	Data: 08/05/2017	Valor: 1,66
Nº do documento: TAR08		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 13,28
Nº do documento: TAR09		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 3,32
Nº do documento: TAR10		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2017	Data: 11/05/2017	Valor: 6,64
Nº do documento: TAR11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 3,32
Nº do documento: TAR12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2017	Data: 15/05/2017	Valor: 13,28
Nº do documento: TAR15		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 11,97
Nº do documento: TAR16		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 21,58
Nº do documento: TAR17		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2017	Data: 23/05/2017	Valor: 5,16
Nº do documento: TAR23		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2017	Data: 24/05/2017	Valor: 3,44
Nº do documento: TAR24		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2017	Data: 25/05/2017	Valor: 31,72
Nº do documento: TAR25		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2017	Data: 26/05/2017	Valor: 6,88
Nº do documento: TAR26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 1,72
Nº do documento: TAR31		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 55,85
Nº do documento: TAR09		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 34,50
Nº do documento: TAR09		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2017	Data: 25/05/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2017	Data: 25/05/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR16		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR16		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR31		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR03		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2017	Data: 02/05/2017	Valor: 26,40
Nº do documento: TAR02		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 52,80
Nº do documento: TAR10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2017	Data: 12/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 44,00
Nº do documento: TAR19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 26,40
Nº do documento: TAR30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2017	Data: 05/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR05		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2017	Data: 09/05/2017	Valor: 8,80
Nº do documento: TAR09		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: TAR03		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 35,20
Nº do documento: TAR16		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2017	Data: 17/05/2017	Valor: 17,60
Nº do documento: TAR17		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2017	Data: 29/05/2017	Valor: 26,40
Nº do documento: TAR29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 240,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 304,94
Nº do documento: 51608		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 62,54
Nº do documento: 51601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 64,10
Nº do documento: 53102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 30,13
Nº do documento: 65695		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 26,83
Nº do documento: 51602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 57,04
Nº do documento: 53101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 45	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 2.299,08
Nº do documento: 51007		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 39	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/05/2017	Valor: 10.205,00
Nº do documento: 144405		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municipios S/C Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.348.094/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 39	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/05/2017	Valor: 10.205,00
Nº do documento: 1444405		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municipios S/C Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.348.094/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 34	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 2.174,73
Nº do documento: 051907		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 33	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 1.384,02
Nº do documento: 51605		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 21	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 12.028,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 20	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 100,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 19	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.347,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 19	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 393,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 880,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 17	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 190,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 53,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 530,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 301,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 282,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 71,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 536,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 104,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 1.885,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/05/2017	Valor: 150,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 196,95
Nº do documento: 51601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 198,76
Nº do documento: 51602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 229,37
Nº do documento: 51603		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 201,12
Nº do documento: 51604		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 88,24
Nº do documento: 86987		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 31/05/2017	Valor: 345,63
Nº do documento: 86964		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 19/05/2017	Valor: 186,45
Nº do documento: 51902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 16/05/2017	Valor: 77,99
Nº do documento: 51607		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

801.836,31