Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 3.244,62
Nº do documento: 421586 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 147,70
Nº do documento: 30601 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 49,40
Nº do documento: 163545 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 611,20
Nº do documento: 157292 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 651,54
Nº do documento: 281193 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: 138077 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: 138077 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: 90635 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: 53103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Patrícia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 126794 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1.937,00
Nº do documento: 179360 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 139,00
Nº do documento: 166162 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: MARIA REGINA JACINTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 739,50
Nº do documento: 53002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 261,80
Nº do documento: 530003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 53101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 53101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 51904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Judiciários

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Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 348,11
Nº do documento: 52903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 7.900,00
Nº do documento: 5657 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 71,60
Nº do documento: 114570 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIANA SANTOS BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: 5658 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ROBERTO MARCIO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.981.582/0001-13
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 310,18
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: 900075 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 828,00
Nº do documento: 53001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 411,59
Nº do documento: 51908 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: W&M PUBLICIDADE.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 611,26
Nº do documento: 5659 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 52,39
Nº do documento: 900084 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 151,33
Nº do documento: 900076 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 192402 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 20.516,85
Nº do documento: IPMLF4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 45.165,96
Nº do documento: IPMLF4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.801,99
Nº do documento: IPMLF4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 618,92
Nº do documento: IPMLF4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 11.989,10
Nº do documento: IPMLF4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 862,61
Nº do documento: IPMLF4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3.310,31
Nº do documento: IPMLF4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3.870,42
Nº do documento: IPMLF4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 10.400,25
Nº do documento: IPMLF4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 5.756,00
Nº do documento: 251504 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: HERBERT ALVES MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.975.098/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 7.085,00
Nº do documento: 146470 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: PADUA E MARINHO LTDA - ME MARINHO AUTO PEÇAS .
CPF credor / CNPJ credor: 14.534.318/0001-67
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 5.077,00
Nº do documento: 221873 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 4.185,50
Nº do documento: 221857 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 221866 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 2.290,00
Nº do documento: 221844 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 52,20
Nº do documento: 51903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: NILCINEIA MARIA DE LACERDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.814.422/0001-63
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 470203 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: UNDIME / MG - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 131,74
Nº do documento: 51101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 20,81
Nº do documento: 51103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 14,71
Nº do documento: 850464 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VICENTE FRANCISCO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 176.544.406-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 828,70
Nº do documento: 51606 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 174,61
Nº do documento: 900071 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RICARDO DE ALVARENGA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.986-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 117,00
Nº do documento: 225737 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: RAFAEL LUCAS SANTOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 072.235.436-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: 51202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Luidar Tintas EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.397.806/0003-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 285,00
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: LUGO ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.096.024/0001-80
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

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Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 850461 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JULIANO DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.600.026-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 1.238,70
Nº do documento: 380139 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: CLEMIG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ALTA TENSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.512.914/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 692,84
Nº do documento: 411405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PONTO CON PONTO DA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.428.442/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: GERALDO FRANCISCO DO AMARAL- ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.333.496/0001-46
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 612,00
Nº do documento: 900074 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Luiz Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: 313388 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.150.630/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 2.730,00
Nº do documento: 850462 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.512,00
Nº do documento: 900072 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CICERO ROCHA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 601.257.693-50
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 790,00
Nº do documento: 309353 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 815,00
Nº do documento: 850463 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 617,00
Nº do documento: 850460 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: 51905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 880,00
Nº do documento: 427805 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 475,50
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 571,26
Nº do documento: 115205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 115,98
Nº do documento: 51008 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 390,00
Nº do documento: 37075 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 147514 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: OLEANDRO RIBEIRO DE SOUZA 05165C87689
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.780/0001-80
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 35,06
Nº do documento: 51001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20673-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 4.830,00
Nº do documento: 143199 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 51603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Heliene da Conceição Braga Machado
CPF credor / CNPJ credor: 075.629.286-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.529,78
Nº do documento: INSS4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 435,48
Nº do documento: 51004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 467,85
Nº do documento: INSS4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.272,15
Nº do documento: INSS4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 5.383,41
Nº do documento: INSS4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.225,70
Nº do documento: INSS4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 5.424,91
Nº do documento: INSS4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 10.611,76
Nº do documento: INSS4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 52904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ACTL SERVIÇOS CIENTIFICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.707.547/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 365,00
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARMIG COMERCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.010.512/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 317,00
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARMIG COMERCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.010.512/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 1.615,00
Nº do documento: 52901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARMIG COMERCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.010.512/0001-22
Funcional Programática: 02.01.03.20.608.4001.2016 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação Sementes e Mudas. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 850458 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 399,86
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 4.234,32
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 1.788,95
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 2.766,64
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 25.177,42
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 6.684,82
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 51.975,17
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 18.080,43
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 15.761,94
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 6.646,02
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 13.596,30
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 6.564,33
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 3.577,90
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 6.016,40
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 1.319,71
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 3.960,34
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 7.907,62
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 10.102,65
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 3.960,34
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 18.059,01
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 30.642,89
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 7.733,87
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 37.749,34
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 2.015,42
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 7.723,70
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 16.507,21
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 9.375,71
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 1.980,17
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 13.715,15
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 7.310,64
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 5.810,48
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 15.654,54
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 5.067,71
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 7.033,98
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/05/2017 Valor: 4.685,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: 51006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 1.203,48
Nº do documento: 0026 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 850457 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PONTO DE APOIO FERRAGENS E PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.081/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 148133 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 347,25
Nº do documento: 112430 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 41,40
Nº do documento: 317778 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 34,10
Nº do documento: 317742 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 4.292,00
Nº do documento: 330905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: RECAPAGEM FILIPE FONTES
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 137,91
Nº do documento: 373179 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 276,28
Nº do documento: 359352 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 185,81
Nº do documento: 359490 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 3.920,00
Nº do documento: 52902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SERRANA INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.118.595/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: 736405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 859,00
Nº do documento: 187782 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.341,72
Nº do documento: 359278 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: S.A. AGENCIA DE VIAGENS DE TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.418.549/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 788,80
Nº do documento: 51004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Sintractor Peças e Serviços Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.850,54
Nº do documento: 50501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 569531 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 340,20
Nº do documento: 51102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 355,20
Nº do documento: 51101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 314,00
Nº do documento: 900064 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ADELIA DE PAULA DIAS DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 025.079.506-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 370,60
Nº do documento: 850459 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 123,10
Nº do documento: 558661 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 173,98
Nº do documento: 900063 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO
CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 507136 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 721,00
Nº do documento: 199 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 349,00
Nº do documento: 900073 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ROCINE LUCIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 319.037.386-87
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 359420 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: LOCMAQUINAS BIANCHI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.890.295/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 310176 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 153,74
Nº do documento: 168300 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.017.916-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 17,80
Nº do documento: 900061 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CASSIO APARECIDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.630.346-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 253,50
Nº do documento: 900082 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 49,99
Nº do documento: 900081 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIANA SANTOS BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.682,57
Nº do documento: 314705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 783,80
Nº do documento: 50901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: 51005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 457,05
Nº do documento: 50401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 162,00
Nº do documento: 50402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 72,88
Nº do documento: 50501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 808,74
Nº do documento: 125698 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: 850023 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 60,40
Nº do documento: 850455 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 19,20
Nº do documento: 850454 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: EULER ALMEIDA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 159,00
Nº do documento: 850453 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 50902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 2.073,74
Nº do documento: 517250 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.228,21
Nº do documento: 192364 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 1.145,94
Nº do documento: 200 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ADIR VITOR SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 980.126.736-49
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 3.818,00
Nº do documento: 160615 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Junia Carolina de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 107.808.106-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: 270425 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 226,10
Nº do documento: 270372 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 48,23
Nº do documento: 900083 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIANA SANTOS BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 884,00
Nº do documento: 900065 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.128,80
Nº do documento: 900066 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Raimundo Miguel de Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 265.391.956-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 380,80
Nº do documento: 900067 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 285,60
Nº do documento: 900068 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 900069 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DIVINO DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 850451 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 422,20
Nº do documento: 50901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 24504 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 226,70
Nº do documento: 210163 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 727,66
Nº do documento: 128465 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 24504 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 307,20
Nº do documento: 147627 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 318,00
Nº do documento: 850453 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 4.650,00
Nº do documento: 359310 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 200,26
Nº do documento: 850456 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BRASIL MARMORE E GRANITO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.719/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 88,00
Nº do documento: 210163 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 2.097,92
Nº do documento: 627205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: M.O.T.A Comercial Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 975,00
Nº do documento: 900050 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/05/2017 Valor: 369,60
Nº do documento: 900056 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 792,00
Nº do documento: 900053 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Luiz Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 32.803,48
Nº do documento: 50801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20673-3
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.1013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONST/AMP/REFORMA PREDIOS PRE ESCOLAR Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO LIBERDADE
CPF credor / CNPJ credor: 08.924.764/0001-85
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 40,90
Nº do documento: 8351002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 8.089,28
Nº do documento: 922477 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 1.124,30
Nº do documento: 156758 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 594,39
Nº do documento: 155568 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 230,11
Nº do documento: 155568 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

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Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 708280 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 125063 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2089 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 797,31
Nº do documento: 50801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 623,00
Nº do documento: 576105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 757,45
Nº do documento: 182605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 315605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 117,42
Nº do documento: 99789 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 119,79
Nº do documento: 65698 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 7.704,45
Nº do documento: 51003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 6.307,27
Nº do documento: 718685 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.092,60
Nº do documento: 51001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 562,84
Nº do documento: 925906 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 529,01
Nº do documento: EMAT10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 529,01
Nº do documento: EMAT19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 531,98
Nº do documento: EMAT30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 4.468,43
Nº do documento: INSS60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 9,03
Nº do documento: PASEP Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 3,25
Nº do documento: PASEP19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1,77
Nº do documento: PASEP30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 4.683,49
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 643,28
Nº do documento: PASEP19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 1.947,69
Nº do documento: PASEP30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2,70
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 0,40
Nº do documento: PASEP19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 0,74
Nº do documento: PASEP30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 69,56
Nº do documento: PASEP22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 5,03
Nº do documento: PASEP09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 7,00
Nº do documento: PASEP31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 43,70
Nº do documento: TAR09 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: TAR02 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 17,55
Nº do documento: TAR05 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: TAR02 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 17,55
Nº do documento: TAR205 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 58,84
Nº do documento: TAR25 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR089 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR19 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: tar02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 4,98
Nº do documento: TAR02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 3,32
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 8,30
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 14,94
Nº do documento: TAR05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 1,66
Nº do documento: TAR08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 13,28
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 3,32
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 6,64
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 3,32
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 13,28
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 11,97
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 21,58
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 5,16
Nº do documento: TAR23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 3,44
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 31,72
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 6,88
Nº do documento: TAR26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 55,85
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 34,50
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: TAR02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 52,80
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 44,00
Nº do documento: TAR19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 09/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 35,20
Nº do documento: TAR16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: TAR29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 240,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 304,94
Nº do documento: 51608 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 62,54
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 64,10
Nº do documento: 53102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 30,13
Nº do documento: 65695 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 26,83
Nº do documento: 51602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 57,04
Nº do documento: 53101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 2.299,08
Nº do documento: 51007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 10.205,00
Nº do documento: 144405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municipios S/C Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.348.094/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/05/2017 Valor: 10.205,00
Nº do documento: 1444405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municipios S/C Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.348.094/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 2.174,73
Nº do documento: 051907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 1.384,02
Nº do documento: 51605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 12.028,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 100,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.347,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 393,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 880,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 190,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 53,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 530,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 301,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 282,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 71,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 536,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 104,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 1.885,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/05/2017 Valor: 150,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 196,95
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 198,76
Nº do documento: 51602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 229,37
Nº do documento: 51603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 201,12
Nº do documento: 51604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 88,24
Nº do documento: 86987 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 345,63
Nº do documento: 86964 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 186,45
Nº do documento: 51902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: 51607 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 801.836,31