Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 4.010,00
Nº do documento: 300889 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: Carvalho Diniz Construção e Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.799.066/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.665,00
Nº do documento: 156129 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: MR Equipamentos e Móveis Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 404,00
Nº do documento: 381228 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 1596 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 180,01
Nº do documento: 337548 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.017.916-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850452 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 278,85
Nº do documento: 3006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 293,64
Nº do documento: 8855 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 468334 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ROMEUTON RIBEIRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.521.262/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 331,90
Nº do documento: 42503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 279,54
Nº do documento: 42503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 388,40
Nº do documento: 300601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 81,42
Nº do documento: 42503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 228,26
Nº do documento: 42503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 226,55
Nº do documento: 42502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 4.650,00
Nº do documento: 279589 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 3.857,56
Nº do documento: 120806 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 315,85
Nº do documento: 111470 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RAFAEL AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.341.610/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: 9000059 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EDSON ANTONIO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 295.099.046-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 808,00
Nº do documento: 201076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 277,70
Nº do documento: 198 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: 140940 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ROGÉRIO DE SOUZA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.150.630/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 38,13
Nº do documento: 900080 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: 900060 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.572,91
Nº do documento: INNS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 637,47
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 22,16
Nº do documento: 5655 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANESSA LACERDA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 006.988.041-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: 850022 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: KAROLAYNE RODRIGUES DA SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 133.263.306-42
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 291,00
Nº do documento: 47641 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 139,50
Nº do documento: 47641 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 864,00
Nº do documento: 850034 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Adélia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 24.972.230/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.745,00
Nº do documento: 5654 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ARMANDO FERREIRA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 636.130.426-49
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.770,79
Nº do documento: 726537 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Marcio Amaral de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 433.421.676-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 166681 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 20.275,71
Nº do documento: IPMLF3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 46.253,02
Nº do documento: IPMLF3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 1.801,99
Nº do documento: IPMLF3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 226,10
Nº do documento: 407604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 151,48
Nº do documento: 302645 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 222,41
Nº do documento: 407604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 112002 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 36,90
Nº do documento: 726512 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 496,62
Nº do documento: 460748 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 496,62
Nº do documento: 46082 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 496,62
Nº do documento: 460717 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 168,00
Nº do documento: 141548 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.017.916-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 618,92
Nº do documento: IPMLF3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 12.630,69
Nº do documento: IPMLF3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 680,72
Nº do documento: IPMLF3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 3.870,42
Nº do documento: IPMLF3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 3.369,43
Nº do documento: IPMLF3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 10.628,77
Nº do documento: IPMLF3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 467,85
Nº do documento: INSS3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.272,15
Nº do documento: INSS3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 5.410,88
Nº do documento: INNS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.225,70
Nº do documento: INNS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 5.826,50
Nº do documento: INSS3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 9.982,43
Nº do documento: INNS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 16,60
Nº do documento: 900057 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CASSIO APARECIDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.630.346-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 900058 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CIONE CORREA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 987.934.706-49
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 378,94
Nº do documento: 5656 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARCIA COUTO DOS S. AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 028.104.706-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 288,07
Nº do documento: 115204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 900049 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 558,01
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.840,96
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.788,95
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.766,64
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 24.241,05
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8.404,06
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 56.145,99
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 19.810,36
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 15.761,94
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 7.416,03
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 13.596,30
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6.564,34
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.577,90
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6.134,70
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.319,71
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.960,34
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6.188,39
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 11.336,67
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.960,34
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 17.948,84
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 29.739,16
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 5.330,83
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 35.185,66
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.015,42
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 6.739,85
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 18.655,23
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 7.740,99
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.980,17
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 11.189,90
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 7.310,64
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 7.747,31
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 17.085,70
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.197,58
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 7.033,98
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 4.685,00
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 5.557,60
Nº do documento: 389804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: Luiz Eugênio de Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.692.171/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 36,89
Nº do documento: 900078 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 52,00
Nº do documento: 900077 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 30,40
Nº do documento: 141548 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.017.916-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 5653 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 1.390,00
Nº do documento: 158485 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 850450 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Guilherme Lima Araújo .
CPF credor / CNPJ credor: 049.840.626-14
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: 85021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: BARBARA RENACHIS GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 096.379.016-12
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 9000079 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.942.711/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 158485 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 850448 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VINÍCIUS FERREIRA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 080.820.936-17
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: 40401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 1.460,00
Nº do documento: 900052 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Raimundo Miguel de Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 265.391.956-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 884,00
Nº do documento: 900051 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 9000054 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DIVINO DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 492,80
Nº do documento: 900055 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 75,28
Nº do documento: 850449 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 388,10
Nº do documento: 40403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 964,00
Nº do documento: 40403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 190,97
Nº do documento: 850441 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADMAR RAIMUNDO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.324.996-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 18,90
Nº do documento: 900076 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: VANESSE APARECIDA DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 109.238.736-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 11,80
Nº do documento: 850442 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 032.888.646-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 514,90
Nº do documento: 157987 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 352,80
Nº do documento: 40403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 22,50
Nº do documento: 850445 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: UANDERSON LACERDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 051.517.636-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 19,81
Nº do documento: 850446 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA LACERDA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 006.988.041-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 23,41
Nº do documento: 850444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ILMA FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 081.827.866-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 4,00
Nº do documento: 850443 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE MARIA TAVARES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 037.567.456-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 698,57
Nº do documento: 850440 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Heliene da Conceição Braga Machado
CPF credor / CNPJ credor: 075.629.286-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 3.081,60
Nº do documento: 41102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 24,00
Nº do documento: 116669 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Digital Foto e Vídeo Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.300/0001-23
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO LIBERDADE
CPF credor / CNPJ credor: 08.924.764/0001-85
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO LIBERDADE
CPF credor / CNPJ credor: 08.924.764/0001-85
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO LIBERDADE
CPF credor / CNPJ credor: 08.924.764/0001-85
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 127,26
Nº do documento: 41108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 8.843,16
Nº do documento: 144528 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.441,52
Nº do documento: 118104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2.518,32
Nº do documento: 528161 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SPACE INFO & MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 5.648,24
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SPACE INFO & MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.307,28
Nº do documento: 3851 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: SPACE INFO & MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 235,37
Nº do documento: 118104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 295,50
Nº do documento: 20403 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 238,76
Nº do documento: 20402 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 548,53
Nº do documento: 114731 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.125,88
Nº do documento: 115204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 808,56
Nº do documento: 115204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 148,00
Nº do documento: 124485 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 296,00
Nº do documento: 114731 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 687,13
Nº do documento: 115204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 151,11
Nº do documento: 118104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 715,09
Nº do documento: 124485 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 594,39
Nº do documento: 119675 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 260 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 594,39
Nº do documento: 119675 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 230,11
Nº do documento: 159855 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

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Número do empenho: 259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 230,11
Nº do documento: 159855 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público

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Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 882,33
Nº do documento: 115204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 20401 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Patrícia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 187,50
Nº do documento: 42501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Patrícia Diniz Braga Gonçalves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 121601 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2089 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 620,13
Nº do documento: 040301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 70.000,00
Nº do documento: 121122 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: SARITUR - Santa Rita Turismo Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 19.269.794/0001-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1019 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para Setor de Educação Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 623,00
Nº do documento: 576104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 757,45
Nº do documento: 182604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 235404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 9.101,43
Nº do documento: 41108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 6.485,64
Nº do documento: 147768 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 968,48
Nº do documento: 41108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 528,95
Nº do documento: 41108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 986,43
Nº do documento: 41108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 689,86
Nº do documento: 146877 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/04/2017 Valor: 34,50
Nº do documento: TAR13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 3576 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 529,01
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 529,01
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 529,03
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 3.256,72
Nº do documento: INSS60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.938,91
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 754,47
Nº do documento: PASEP20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.614,60
Nº do documento: PASEP28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 105,04
Nº do documento: PASEP28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 0,12
Nº do documento: PASEP20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 70,32
Nº do documento: PASEP24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 5,17
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 7,00
Nº do documento: PASEP28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 41,97
Nº do documento: PASEP12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 9,11
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 3,28
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2,58
Nº do documento: TAR28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2,00
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1,31
Nº do documento: TAR07 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 43,70
Nº do documento: TAR10 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 2,62
Nº do documento: TAR11 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 2,62
Nº do documento: TAR12 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 2,62
Nº do documento: TAR18 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 2,62
Nº do documento: TAR19 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: TAR03 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: TAR03 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 58,84
Nº do documento: TAR25 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 0,35
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 0,35
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 14,94
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 10,64
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 45,16
Nº do documento: TAR05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 32,22
Nº do documento: TAR06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 6,64
Nº do documento: TAR07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 24,90
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 14,94
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 41,50
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 13/04/2017 Valor: 69,72
Nº do documento: TAR13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 48,14
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 78,02
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 488,04
Nº do documento: TAR19 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 14,94
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 1,66
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 39,96
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 3,32
Nº do documento: TAR26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 6,64
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 11,62
Nº do documento: TAR28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: TAR04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: tar25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 35,20
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 35,20
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: TAR04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 850447 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Bruno Ricardo Pereira .
CPF credor / CNPJ credor: 17.657.580/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 248,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 197,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 186204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 186204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 186204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 186204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 1.871,16
Nº do documento: 42504 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 66,55
Nº do documento: 040301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 30,13
Nº do documento: 199388 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 303,78
Nº do documento: 040401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 2.861,58
Nº do documento: 040501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 2.194,12
Nº do documento: 42502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 1.426,78
Nº do documento: 41701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 10.277,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 10.344,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 89,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 83,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 1.197,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 676,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 421,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 1.319,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 149,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 714,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 79,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 158,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 52,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 43,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 553,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 559,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 330,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 160,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 165,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 345,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 55,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 55,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 130,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 313,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 99,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 100,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 1.307,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 1.560,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 141,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/04/2017 Valor: 177,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 209,57
Nº do documento: 41106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 224,89
Nº do documento: 41105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 242,60
Nº do documento: 41801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 225,73
Nº do documento: 41104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 579,49
Nº do documento: 72532 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 110,58
Nº do documento: 72537 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 204,11
Nº do documento: 42501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 935,59
Nº do documento: 41901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 788.563,02