Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.696,75 |
| Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/03/2017 | Valor: 226,55 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/03/2017 | Valor: 3.857,56 |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/03/2017 | Valor: 315,85 |
| Credor: RAFAEL AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.341.610/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TAMQUE DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA PXD5184 FIAT PALIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.572,91 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTONOMOS , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 637,47 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETE AUTONOMO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/03/2017 | Valor: 291,00 |
| Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE SERVIDOS DURANTE PALESTRA SOBRE FEBRE AMARELA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/03/2017 | Valor: 139,50 |
| Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA LANCHE DURANTE MUTIRÃO DA LIMPEZA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/03/2017 | Valor: 1.770,79 |
| Credor: Marcio Amaral de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.421.676-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DO PREDIO SEDE E UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/03/2017 | Valor: 3.150,00 |
| Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/03/2017 | Valor: 226,10 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA XEROX PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/03/2017 | Valor: 151,48 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA XEROX PARA O DEPTO. MUNICPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/03/2017 | Valor: 222,41 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA XEROX PARA O DEPTO. PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 618,92 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 12.630,69 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 680,72 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.870,42 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.369,43 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2017 FUNDEB 60% | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 10.628,77 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 467,85 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 FUNDEB 60% | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.272,15 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 5.410,88 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.225,70 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 5.826,50 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, DEBITADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 9.982,43 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/03/2017 | Valor: 378,94 |
| Credor: MARCIA COUTO DOS S. AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.104.706-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TAXI E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE TREINAMENTO PARA CURSO DE PREGOEIRO NA SEDE DA AMM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/03/2017 | Valor: 288,07 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES ORGANIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 558,01 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.840,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.788,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 2.766,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 24.241,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 8.404,06 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 56.145,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 19.810,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 15.761,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 7.416,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 13.596,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/03/2017 | Valor: 6.564,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de março de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/03/2017 | Valor: 3.577,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de .marco de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/03/2017 | Valor: 6.134,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento do pessoal contratato referente ao mes de marco 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.319,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.960,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 6.188,39 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 11.336,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.960,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 17.948,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 29.739,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 5.330,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 35.185,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 2.015,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 6.739,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 18.655,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 7.740,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.980,17 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 11.189,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 7.310,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 7.747,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 17.085,70 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 4.197,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 7.033,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 4.685,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/03/2017 | Valor: 5.557,60 |
| Credor: Luiz Eugênio de Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.692.171/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/03/2017 | Valor: 975,00 |
| Credor: Gas Paraense Eireli. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA A CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/03/2017 | Valor: 36,89 |
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TAC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/03/2017 | Valor: 52,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EMERGENCIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/03/2017 | Valor: 30,40 |
| Credor: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.017.916-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A DIVINOPOLIS PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 1.390,00 |
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM ONIBUS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/03/2017 | Valor: 468,50 |
| Credor: BARBARA RENACHIS GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.379.016-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/03/2017 | Valor: 550,00 |
| Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.942.711/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO POVOADO DE MOINHOS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM COM A LOGOMARCA DESTE MUNICIPIO, EM ONIBUS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/03/2017 | Valor: 75,28 |
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO EM MAQUINA DO DEPTO. DE TRANSPORTE RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/03/2017 | Valor: 388,10 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PREDIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/03/2017 | Valor: 964,00 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PREDIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/03/2017 | Valor: 3.004,76 |
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/03/2017 | Valor: 18,90 |
| Credor: VANESSE APARECIDA DIAS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.238.736-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO EM BELO HORIZONTE MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 11,80 |
| Credor: MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.888.646-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM PITANGUI PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - CONSELHEIRO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/03/2017 | Valor: 514,90 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/03/2017 | Valor: 352,80 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/03/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA E ORTOPEDISTA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: INTELIGIA EDITORA GRAFICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.083.888/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3000 JOGOS DE NOTAS DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/03/2017 | Valor: 330,00 |
| Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O CPF DA DIRETORA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . VALIDADE 3 ANOS TOKEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/03/2017 | Valor: 23,41 |
| Credor: ILMA FERNANDES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.827.866-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM PITANGUI PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - CONSELHEIRO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/03/2017 | Valor: 4,00 |
| Credor: JOSE MARIA TAVARES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.567.456-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM PITANGUI PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - CONSELHEIRO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/03/2017 | Valor: 36,13 |
| Credor: MARIA DOROTEIA RIBEIRO DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 742.478.836-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA SRS EM DIVINOPOLIS. RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/03/2017 | Valor: 806,62 |
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 1.893,20 |
| Credor: PADUA E MARINHO LTDA - ME MARINHO AUTO PEÇAS . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.534.318/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTE RODOVIARIOS PLACA GMG2440. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/03/2017 | Valor: 380,40 |
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA NO TELHADO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/03/2017 | Valor: 1.052,30 |
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO SANTA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 149,90 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/03/2017 | Valor: 660,00 |
| Credor: MARCELO AMARAL FREITAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.027/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA E SEDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 215,00 |
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/03/2017 | Valor: 330,00 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR FUNDEB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.081,60 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COPIADORA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SETOR FUNDEB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/03/2017 | Valor: 61,29 |
| Credor: ELISA PEREIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA SRS EM DIVINOPOLIS. RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 64,95 |
| Credor: MARIANA SANTOS BENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA SRS EM DIVINOPOLIS. RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 203,18 |
| Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM BELO HORIZONTE E CIDADES VIZINHAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/03/2017 | Valor: 456,00 |
| Credor: Master Alinhamento Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.655/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E TROCA DE PNEUS PARA O MICROONIBUS PLACA OQP4877 DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 151,85 |
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - IGAM. UTILIZADOS NA COMUNIDADE DE MOINHOS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: JOAO TOMAZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.494.756-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 468,50 |
| Credor: ANDREZA MARTINS RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.263.186-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/03/2017 | Valor: 142,00 |
| Credor: Liberio Luiz Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM BELO HORIZONTE E CIDADES VIZINHAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/03/2017 | Valor: 156,04 |
| Credor: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.017.916-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A FLORESTAL MG PARTICIPANDO DE REUNIÃO DO CIRCUITO VERDE TRILHA DOS BANDEIRANTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/03/2017 | Valor: 24,00 |
| Credor: Digital Foto e Vídeo Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.300/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS PARA ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/03/2017 | Valor: 430,00 |
| Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDER 30X21 EM 4X4 PARA ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/03/2017 | Valor: 2.313,65 |
| Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO EM PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/03/2017 | Valor: 1.629,50 |
| Credor: PAPELARIA MODELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/03/2017 | Valor: 458,84 |
| Credor: RAFAEL AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.341.610/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO KOMBI DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. PLACA HMF3752 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 58,00 |
| Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM BUSCANDO ONIBUS PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA FACULDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/03/2017 | Valor: 72,00 |
| Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM BELO HORIZONTE E CIDADES VIZINHAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/03/2017 | Valor: 98,44 |
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM BELO HORIZONTE E CIDADES VIZINHAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: DANIELA CRISTINA ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.067.216-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CEERTA. NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CEERTA. NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/03/2017 | Valor: 468,50 |
| Credor: JESSICA LOPES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.469.646-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.284.146-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE CO NVITE DE ANIVERSÁRIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/03/2017 | Valor: 960,00 |
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE OITO DENTES PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/03/2017 | Valor: 304,20 |
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ORGANIZADO DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/03/2017 | Valor: 81,92 |
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO NA PA CARREDEIRA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/03/2017 | Valor: 489,74 |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/03/2017 | Valor: 595,00 |
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOSO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE REBOQUE E 13 DIARIAS DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA OPQ9855. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 61,80 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATIVIDADES PARA O DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.441,52 |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/03/2017 | Valor: 2.518,32 |
| Credor: SPACE INFO & MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/03/2017 | Valor: 5.648,24 |
| Credor: SPACE INFO & MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/03/2017 | Valor: 1.307,28 |
| Credor: SPACE INFO & MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/03/2017 | Valor: 47,70 |
| Credor: woltine Comercio e Representação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ESTADIO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 78,64 |
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ESTADIO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 172,98 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ESTADIO MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 235,37 |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/03/2017 | Valor: 295,50 |
| Credor: woltine Comercio e Representação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 238,76 |
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 548,53 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/03/2017 | Valor: 273,90 |
| Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REGIAO CAPELINHA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/03/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: RODRIGO VALERIO LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.045.326-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LCOÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/03/2017 | Valor: 1.125,88 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/03/2017 | Valor: 808,56 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS CANTINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/03/2017 | Valor: 148,00 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO EM PÓ PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/03/2017 | Valor: 296,00 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE CAFE PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/03/2017 | Valor: 376,80 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO E CAFE PARA A CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/03/2017 | Valor: 687,13 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/03/2017 | Valor: 248,80 |
| Credor: woltine Comercio e Representação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 153,02 |
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/03/2017 | Valor: 138,54 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 151,11 |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/03/2017 | Valor: 368,60 |
| Credor: woltine Comercio e Representação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO,CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 290,56 |
| Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO,CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/03/2017 | Valor: 715,09 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO,CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 319,57 |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/03/2017 | Valor: 882,33 |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/03/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/03/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/03/2017 | Valor: 187,50 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/03/2017 | Valor: 330,00 |
| Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O CPF DO PREFEITO MUNICIPAL. VALIDADE 3 ANOS TOKEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/03/2017 | Valor: 821,00 |
| Credor: OPA ORGANIZAÇÕES PIONEIRO-EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.145.181/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COPA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 282,00 |
| Credor: Planeta Gelado Comercio Manutençãi e Refrigeração Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.736.316/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REVISÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR DA REDE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 31,15 |
| Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A DIVINOPOLIS PARTICIPANDO DE REUNIÃO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/03/2017 | Valor: 1.137,60 |
| Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO DO DEPTO.. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/03/2017 | Valor: 911,50 |
| Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO DO DEPTO.. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA BETEL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.678.110/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMPADAS PARA VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 750,00 |
| Credor: Grauciene Aparecida Ferreira Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.926.549/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 54o ANIVERSÁRIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/03/2017 | Valor: 156,82 |
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIATORIO DE VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA OPM3410. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 149,74 |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/03/2017 | Valor: 290,00 |
| Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO RENATO LIBERIO SOUZA VASCONCELOS, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 23,80 |
| Credor: MARIA DOROTEIA RIBEIRO DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 742.478.836-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA DIVINOPOLIS EM REUNIÃO SAUDE MENTAL E DO NAPRIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 46,00 |
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM BELO HORIZONTE E CIDADES VIZINHAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 101,56 |
| Credor: Liberio Luiz Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM BELO HORIZONTE E CIDADES VIZINHAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 30,32 |
| Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A DIVINOPOLIS PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE PROGRAMA E-SUS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/03/2017 | Valor: 1.156,45 |
| Credor: Fundação Hospitalar São Vicente de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.653.028/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARAMENTAL DURANTE 3 DIAS PARA O PACIENTE JOSE CARLOS DA COSTA. RELATORIO ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 12,90 |
| Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM A DIVINOPOLIS PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE VACINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 25,90 |
| Credor: VIRGILIO GOMES JACINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.464.476-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA TELEFONO DE SEM FIO DO SETOR DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 20,74 |
| Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGEM A DIVINOPOLIS PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE INTERGESTORES REGIONAIS NO DIA 31/01/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/03/2017 | Valor: 156,60 |
| Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM BELO HORIZONTE E CIDADES VIZINHAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.073,74 |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2017 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: ROSA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2017 | Valor: 369,60 |
| Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATORIO DE VIAGENS E ROTA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Guilherme Lima Araújo . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.840.626-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO DIA DO MUTIRÃO DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: VINÍCIUS FERREIRA BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.820.936-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2017 | Valor: 220,00 |
| Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DURANTE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2017 | Valor: 1.460,00 |
| Credor: Raimundo Miguel de Lacerda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 265.391.956-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATORIO DE VIAGEM E ROTAS EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2017 | Valor: 884,00 |
| Credor: Libério Geraldo Alves . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATORIO DE VIAGEM E ROTAS EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2017 | Valor: 792,00 |
| Credor: Luiz Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATORIO DE VIAGEM E ROTAS EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2017 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: DIVINO DIAS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATORIO DE VIAGEM E ROTAS EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2017 | Valor: 492,80 |
| Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, RELATORIO DE VIAGEM E ROTAS EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2017 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: Juvenal Elídio de Medeiros | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS DE TAXI CONDUZINDO PACIENTE PARA HEMODIALISE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2017 | Valor: 698,57 |
| Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TREZNINHO DA ALEGRIA PARA CRIANÇAS NO DIA DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2017 | Valor: 2.363,00 |
| Credor: CRISTIANO LIBERIO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.616.066-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Heliene da Conceição Braga Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.629.286-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2017 | Valor: 2.820,00 |
| Credor: DIVINO DIAS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REGIÃO DO POVOADO DE MOINHOS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2017 | Valor: 205,40 |
| Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REGIÃO CAPELINHA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2017 | Valor: 690,00 |
| Credor: DERIVAN ALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.832.766-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA QUIMICA DOS BAIRROS BELA VISTA, VILA GONTIJO E ALTINO QUIRINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2017 | Valor: 381,40 |
| Credor: Luiz Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ O PONTO DE ONBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2017 | Valor: 798,00 |
| Credor: Vanei Raimundo do Couto | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2017 | Valor: 36.092,01 |
| Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.1013 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: CONST/AMP/REFORMA PREDIOS PRE ESCOLAR | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa visando a contrução de uma cheche municipal neste municipio, conforme termo de compromisso PAC 2 2089/2011, Resolução /CD/FNDE N/13/2012, com fornecimento de materiais e mão de obra conforme planilhas, memorial e projetos contidosn | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2017 | Valor: 101,87 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2017 | Valor: 8.136,37 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE., NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2017 | Valor: 855,00 |
| Credor: Clarice de Faria Jacinto Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.496.236-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E PULA PULA DURANTE AS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2017 | Valor: 340,00 |
| Credor: SILMAR HUMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.955.966-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/03/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: NEUSA MARIA DE OLIVEIRA DELFINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.439.666-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2017 | Valor: 230,00 |
| Credor: Hugo Leonardo Severino | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.763.686-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO DE ANIVERSÁRIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2017 | Valor: 1.716,14 |
| Credor: VALDENIZ ALVES MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.225.236-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO POVOADO DE GENTIO NO MES DE FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2017 | Valor: 870,00 |
| Credor: ROSA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA RUAS DO BAIRRO VILA GONTIJO NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2017 | Valor: 996,00 |
| Credor: Raimundo Miguel de Lacerda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 265.391.956-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DENOMINADA GOIABEIRAS. RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2017 | Valor: 1.170,00 |
| Credor: Libério Geraldo Alves . | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DENOMINADA GUNGA , RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2017 | Valor: 2.730,00 |
| Credor: ROSA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA COM CAPINA E ROÇADA DO CAMPO DE FUTEBOL LAUDELINO FERREIRA DA SILVA E EM TORNO DO MESMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2017 | Valor: 1.770,79 |
| Credor: Marcio Amaral de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.421.676-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA E UNIDADES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2017 | Valor: 231,62 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2017 | Valor: 1,31 |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BRADESCO NA CONTA: 540940-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA:371-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 25015-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO LIBERDADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.924.764/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PELA INTERNAÇÃO DO MENOR FLAYON EDUARDO SOARES , SENDO EM CINCO PARCELAS IGUAIS. REF. AO MES : FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2017 | Valor: 57,50 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS - CORTADOR DE GRAMA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2017 | Valor: 669,74 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2017 | Valor: 230,11 |
| Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO EM CONSORCIO DE SAUDE EM 12 PARCELAS. FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.409,80 |
| Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2017 | Valor: 757,45 |
| Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA INTENDENTE RAIMUNDO RIBEIRO, 38 PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. MES DE FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2017 | Valor: 1.312,00 |
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA ERNESTO FERREIRA, 60 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECENTRO MUNICIPAL. MES DE FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2017 | Valor: 342,55 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O DEPTO. DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2017 | Valor: 6.223,81 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2017 | Valor: 989,48 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A VITURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2017 | Valor: 1.219,56 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DO DEPTO. DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00385-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00357-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2017 | Valor: 43,70 |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BRADESCO NA CONTA: 540940-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA:371-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 25022-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2017 | Valor: 2.550,00 |
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2089 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS REPASSES FINANCEIROS A SEREM EFETIVADOS PELO MUNICIPIO PARA O ICISMEP PARA DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAS E DESPESAS CORRRENTES. REF. AO MES DE: MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2017 | Valor: 623,00 |
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA JUNTO AO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2017 | Valor: 123,79 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE : MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2017 | Valor: 9.709,67 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00385-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00357-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2017 | Valor: 620,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMM REF. AO MES DE : MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/03/2017 | Valor: 1,31 |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BRADESCO NA CONTA: 540940-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2017 | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO ITAU NA CONTA: 00670-5 BANCO ITAU SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 25022-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 197,80 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O BAR RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2017 | Valor: 402,56 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PELO CORREIOS, REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2017 | Valor: 66,55 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2017 | Valor: 30,13 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE : MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2017 | Valor: 303,78 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE : MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2017 | Valor: 2.343,48 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE : FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2017 | Valor: 10.205,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municipios S/C Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.348.094/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serço técnico profissional especializado em consultoria, assessoria, auditoria financeira e patrimonial de pessoal nas áreas de administração, fazenda, planej. e controle interno atendendo aos deptos. de administração, planejamento e finança | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2017 | Valor: 1.377,37 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA INFRA 148026 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 10.344,74 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 714,41 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS ARTESIANO EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 158,64 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO UTILIZADO PELA APAE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 43,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA TERMINAL RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 559,77 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV, REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 160,70 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 345,47 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLIESPORTIVO MUNICIPAL. REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 55,71 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO MUNICIPAL. REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 313,94 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 100,25 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL. REF. AO MES DE:FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 1.560,10 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 177,26 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL NOS POVOADOS DE MOINHOS E GENTIO, REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2017 | Valor: 177,18 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/03/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/03/2017 | Valor: 43,70 |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BRADESCO NA CONTA: 540940-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2017 | Valor: 6,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO ITAU NA CONTA: 00826-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 25022-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/03/2017 | Valor: 2.861,58 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE : MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.194,12 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MES DE MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2017 | Valor: 83,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/03/2017 | Valor: 209,57 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TEL 32771539 - REF. AO MES DE: MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/03/2017 | Valor: 225,73 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECONTRO MUNICIPAL, TEL 3277 1313 , REF. AO MES DE: MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/03/2017 | Valor: 204,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 3277 1434, REF. AO MES DE : MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/03/2017 | Valor: 620,13 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/03/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 357-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2017 | Valor: 3.232,71 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA - PARCELAMENTO 60 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2017 | Valor: 5,24 |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BRADESCO NA CONTA: 540940-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/03/2017 | Valor: 58,84 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO ITAU NA CONTA: 00826-3 - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/03/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 624035-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/03/2017 | Valor: 421,71 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 - FARMCIA DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/03/2017 | Valor: 224,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL RIBEIRO, TEL. 32771496 32771279 . REF. AO MES DE MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/03/2017 | Valor: 242,60 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. TEL 32771482, 32771391 , REF. AO MES DE: MARÇO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/03/2017 | Valor: 515,05 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. TEL 3277 1219 , 3277 1363 . REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/03/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 357-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2017 | Valor: 8.211,47 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA - PARCELAMENTO 53 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/03/2017 | Valor: 60,04 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO ITAU NA CONTA: 00826-3 - | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/03/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 624035-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/03/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00354-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/03/2017 | Valor: 1.319,72 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/03/2017 | Valor: 905,74 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.. 32771331 - 32771332- 32771333. REF. AO MES DE : FEVEREIRO/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/03/2017 | Valor: 529,01 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/03/2017 | Valor: 17,30 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 624035-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/03/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00354-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2017 | Valor: 529,01 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/03/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 624035-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/03/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00354-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/03/2017 | Valor: 529,03 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/03/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 624035-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/03/2017 | Valor: 17,30 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00354-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/03/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00354-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/03/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00354-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/03/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00354-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/03/2017 | Valor: 25,95 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00354-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/03/2017 | Valor: 2.575,50 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 02/03/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 7026-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/03/2017 | Valor: 520,94 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 14/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 7026-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/03/2017 | Valor: 2.226,31 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 02/03/2017 | Valor: 1,66 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/03/2017 | Valor: 44,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 7026-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1,30 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 03/03/2017 | Valor: 10,31 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 7026-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/03/2017 | Valor: 0,42 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/03/2017 | Valor: 37,82 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/03/2017 | Valor: 26,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 7026-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/03/2017 | Valor: 0,42 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 07/03/2017 | Valor: 1,66 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 31/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 7026-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 24/03/2017 | Valor: 81,06 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7579-5 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 08/03/2017 | Valor: 3,32 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 24/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20016-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 29/03/2017 | Valor: 0,41 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7579-5 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/03/2017 | Valor: 2,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 03/03/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 08/03/2017 | Valor: 4,76 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7691-0 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 14/03/2017 | Valor: 9,96 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 07/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/03/2017 | Valor: 7,00 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 283142-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 15/03/2017 | Valor: 26,56 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 08/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/03/2017 | Valor: 8,05 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 16/03/2017 | Valor: 6,64 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 20/03/2017 | Valor: 2,98 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 17/03/2017 | Valor: 8,64 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 14/03/2017 | Valor: 35,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 30/03/2017 | Valor: 1,37 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 20/03/2017 | Valor: 8,30 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 20/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 21/03/2017 | Valor: 14,94 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 21/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 22/03/2017 | Valor: 29,88 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 23/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 23/03/2017 | Valor: 21,58 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 24/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 24/03/2017 | Valor: 11,62 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 28/03/2017 | Valor: 44,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 27/03/2017 | Valor: 39,96 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 28/03/2017 | Valor: 13,28 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 31/03/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20046-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 29/03/2017 | Valor: 19,92 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 03/03/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20051-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 30/03/2017 | Valor: 42,18 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20051-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 31/03/2017 | Valor: 23,24 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA: 20051-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 47 | Data: 01/03/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 384-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 48 | Data: 13/03/2017 | Valor: 34,50 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 384-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 49 | Data: 27/03/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 384-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 50 | Data: 01/03/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 400-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 51 | Data: 31/03/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 400-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 52 | Data: 01/03/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 130-1 | ||||
| Total das liquidações: | 719.563,30 | |||