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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 13.700,02
Nº do documento: 900044 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 24.931,66
Nº do documento: 900044 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 2.420,00
Nº do documento: 30292 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COOP. AGROPECUARIA DE BOM DESPACHO
CPF credor / CNPJ credor: 18.810.176/0006-89
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 158389 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: José Antônio dos Santos Clemente
CPF credor / CNPJ credor: 18.851.536/0001-86
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 850426 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DENIS CLAUDIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 034.751.846-05
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 28,99
Nº do documento: 22101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 850425 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ARISTEU FERNANDES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 385.165.941-49
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 850427 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 850424 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Libério Aparecido da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.626-03
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 798,00
Nº do documento: 900045 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 953,60
Nº do documento: 384407 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 1.230,00
Nº do documento: 850422 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Vanei Raimundo do Couto
CPF credor / CNPJ credor: 073.371.606-74
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 623,00
Nº do documento: 57612 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 1.380,00
Nº do documento: 850423 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO
CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: 552485 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 1.146,90
Nº do documento: 108518 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 1.658,19
Nº do documento: 552485 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 618,92
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 49,85
Nº do documento: 35191 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 54,65
Nº do documento: 35191 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 72,65
Nº do documento: 35191 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 41,90
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 89,00
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 43,85
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 590,95
Nº do documento: 22001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/02/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 195 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOSE PINTO DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 515.403.476-72
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 19.793,13
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 45.276,45
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 1.267,51
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 680,72
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 12.125,08
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.160,85
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.870,42
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 10.671,57
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 162414 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 727,00
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 731,23
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 5.269,41
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 296,13
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 4.677,19
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 9.312,00
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 757,45
Nº do documento: 18262 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: EUGENIA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 502.844.366-15
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 315601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 1.770,79
Nº do documento: 356089 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Marcio Amaral de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 433.421.676-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 107,98
Nº do documento: 314161 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 492,56
Nº do documento: 183631 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 407,80
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 231,44
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 2.400,84
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.611,33
Nº do documento: 182505 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 1.053,60
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 107,78
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.608,46
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.473,02
Nº do documento: 182505 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 426,45
Nº do documento: 183631 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 426,85
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 1.389,18
Nº do documento: 21007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 529,01
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 529,01
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 529,03
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 8.211,47
Nº do documento: INSS53 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 5.826,53
Nº do documento: INSS60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 10,81
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 0,51
Nº do documento: PASEP17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 3,31
Nº do documento: PASEP20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 1,16
Nº do documento: PASEP24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.212,83
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 134,85
Nº do documento: PASEP17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 666,87
Nº do documento: PASEP20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 1.866,96
Nº do documento: PASEP24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 84,26
Nº do documento: PASEP24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 6,42
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 7,00
Nº do documento: PASEP24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 85,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 24,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 7,85
Nº do documento: TAR01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 15,70
Nº do documento: TAR22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 15,70
Nº do documento: TAR01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 7,85
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 7,85
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 7,85
Nº do documento: TAR23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 9,96
Nº do documento: TAR01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 3,32
Nº do documento: TAR02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 1,66
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 07/02/2017 Valor: 13,28
Nº do documento: TAR07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 08/02/2017 Valor: 4,98
Nº do documento: TAR08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 1,66
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 13,28
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 13/02/2017 Valor: 1,66
Nº do documento: TAR13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 3,32
Nº do documento: TAR14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 15/02/2017 Valor: 8,30
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 2,00
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 6,64
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 1,66
Nº do documento: TAR21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 19,92
Nº do documento: TAR22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 3,32
Nº do documento: TAR23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 1,66
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 09/02/2017 Valor: 34,50
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 61,60
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: TAR24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 07/02/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: TAR07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 0,35
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 0,35
Nº do documento: TAR06 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 06/02/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: TAR06 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 07/02/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: TAR07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: TAR01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.331,92
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 1.729,32
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 4.149,96
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 27.215,72
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.383,33
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 6.684,82
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 51.224,01
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 15.035,73
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 15.761,94
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 7.416,01
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 13.596,30
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 6.564,33
Nº do documento: FOLHA1 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.458,64
Nº do documento: FOLHA1 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 5.644,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 1.275,72
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 2.376,20
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 6.188,39
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 9.982,65
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 2.904,24
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 16.850,08
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.383,33
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 30.047,09
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 2.551,44
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 36.518,83
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 6.739,85
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 13.920,58
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.150,00
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 9.138,10
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 13.203,51
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 7.310,64
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 5.810,48
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 18.949,17
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 2.811,00
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 6.799,52
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 4.685,00
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 15,36
Nº do documento: 203113 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIANA SANTOS BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/02/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 20703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 1.319,71
Nº do documento: 900630 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 3.932,20
Nº do documento: 132302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/02/2017 Valor: 690,00
Nº do documento: 406956 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MARCELO AMARAL FREITAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.027/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 1.866,00
Nº do documento: 22006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 515,00
Nº do documento: 22006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 775,28
Nº do documento: 266903 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 1.830,00
Nº do documento: 201074 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: ROSA MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.161.596-47
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/02/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 5651 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Walter da Silva Santos .
CPF credor / CNPJ credor: 012.362.166-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 115623 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Fausto Sérgio Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 219.566.346-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 203113 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIANA SANTOS BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 36,57
Nº do documento: 20101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 218,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: 194 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MARGARETH DE SOUZA MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 120.481.576-37
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 15,75
Nº do documento: 22301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 1.605,00
Nº do documento: 201075 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: DENIS CLAUDIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 034.751.846-05
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 218,40
Nº do documento: 1871 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 1.463,75
Nº do documento: 22301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: 52806 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/02/2017 Valor: 88,59
Nº do documento: 20201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: 172502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: AILTON JOSE DE FARIA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.698.833/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 396,40
Nº do documento: 20102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: PADUA E MARINHO LTDA - ME MARINHO AUTO PEÇAS .
CPF credor / CNPJ credor: 14.534.318/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 18621 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 515,19
Nº do documento: 20101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 207,38
Nº do documento: 22002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/02/2017 Valor: 69,08
Nº do documento: 20706 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/02/2017 Valor: 27,02
Nº do documento: 20705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 30,69
Nº do documento: 360609 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/02/2017 Valor: 65,27
Nº do documento: 20704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 57,84
Nº do documento: 022302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/02/2017 Valor: 2.192,51
Nº do documento: 20707 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 199,00
Nº do documento: 293699 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: COMERCIAL MINAS MOTOS - EIRIELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.036/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 113891 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SOCORRO REBOCAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.877.490/0001-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 21005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 574,61
Nº do documento: 20101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 10.205,00
Nº do documento: 144401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municipios S/C Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.348.094/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 285,11
Nº do documento: 44084 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 1.466,59
Nº do documento: 22103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 10.914,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 28,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 56,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 1.148,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 331,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 866,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 101,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 60,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 624,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 194,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 403,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 56,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 485,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 100,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 1.356,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 76,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 245,66
Nº do documento: 21001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 210,61
Nº do documento: 21004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 203,66
Nº do documento: 22005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 200,88
Nº do documento: 22004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 177,64
Nº do documento: 21002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/02/2017 Valor: 347,65
Nº do documento: 158970 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/02/2017 Valor: 177,60
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/02/2017 Valor: 80,25
Nº do documento: 21003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 544,94
Nº do documento: 22003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 664.000,73