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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 46,38
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 3277 1434, REF. AO MES DE :
Dados da Anulação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.857,78
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. TEL 32771482, 32771391 , REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 521,06
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL RIBEIRO, TEL. 32771496 32771279 . REF. AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 547,20
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.690,26
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL. REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.811,16
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.261,90
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO MUNICIPAL. REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 518,21
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLIESPORTIVO MUNICIPAL. REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.867,36
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 154,88
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA TERMINAL RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 436,72
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO UTILIZADO PELA APAE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 863,36
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS ARTESIANO EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.908,66
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA INFRA 148026
Dados da Anulação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 6.563,99
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 838,57
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE :
Dados da Anulação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 582,04
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 224,62
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O BAR RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 463,43
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PRIMEIRO DE MARÇO, 131 CO - REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.713,33
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 234,80
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 445,40
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 500,00
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 500,00
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 491,40
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 490,60
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3,65
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 491,35
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 500,00
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 214,75
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 201,35
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 587,72
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO ITAU NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 100,00
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO ITAU NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 513,97
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BRADESCO ITAU NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.077,60
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 91,45
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 49,55
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA: 00385-1
Dados da Anulação
Número do empenho: 144 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 0,02
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Contratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 0,01
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 0,03
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.266,25
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 20.000,05
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 0,04
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 615,75
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE :
Dados da Anulação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.300,00
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAUDE. ( GRUPOS A,B, E)
Dados da Anulação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.965,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. TEL 32771220 , REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.303,34
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 20.080,20
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 10.310,98
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 40.000,07
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 0,03
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9.899,02
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 561 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 7.000,00
Credor: TEMPO CERTO ASSESSORIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.486.077/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE TODOS PROCESSOS LICITATORIO DO MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 676 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.760,00
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NPARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 722 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 611,20
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 728 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 17.600,00
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÕES E CONTRATAOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 808 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 91,06
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CANTINA DA SECRETARIA DO CRAS NESTE MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 821 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 437,96
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 928 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 8.543,02
Credor: Juvenal Elídio de Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.276-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TAXI CONDUZINDO PACIENTE DO SUS PARA ATENDIMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE BOM DESPACHO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 969 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 11.270,00
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: O presente termo tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL MÉDICO (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER PACIENTE DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEL
Dados da Anulação
Número do empenho: 1084 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 0,01
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1141 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.040,00
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO O CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR DE MÚSICA (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA, O QUAL SE REGERÁ PELAS DISPOSIÇÕES D
Dados da Anulação
Número do empenho: 1194 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 68.477,37
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1343 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 22.715,51
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 488,66
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE :
Dados da Anulação
Número do empenho: 1357 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.077,88
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1376 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.059,17
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO EM CONSORCIO DE SAUDE EM 12 PARCELAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1377 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.172,28
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO EM CONSORCIO DE SAUDE EM 12 PARCELAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1378 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 333,95
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO EM CONSORCIO DE SAUDE EM 12 PARCELAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1406 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 16,00
Credor: DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1409 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.172,00
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE rEGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL Aquisição de medicamentos para do SUS - Departamento de Saúde de Leandro Ferreira / MG
Dados da Anulação
Número do empenho: 1490 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 0,01
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1490 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.966,30
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1491 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 670,62
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1491 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.466,90
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1492 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 0,01
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1492 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 15.052,48
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1493 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 0,03
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1493 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 36.723,03
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1494 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 68.278,50
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1496 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 74.297,62
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1496 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.066,00
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1508 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 4.500,00
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: CONTRATAÇÃODE MICOEMPRSA - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA O FORNECIMENTO EVENTUAL E FUTURO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA,BRITA,PEDRA,PÓ DE PEDRA E TUBO EM CONCRETO ) - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS EO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1548 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 7.667,04
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1550 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 21.778,44
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1557 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.651,53
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1562 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 0,02
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1562 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 15.377,38
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1563 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 13.550,00
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica
Dados da Anulação
Número do empenho: 1564 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 190,00
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA HLF3631 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1573 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 893,60
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEAÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE RODOVIARIOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1574 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 315,78
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARALAMA PARA VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTE RODOVIARIOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1575 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 142,10
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO PARA VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTE RODOVIARIOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1582 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 187,36
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1588 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 481,63
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1609 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 7.729,56
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica - veiculos semi-pesado
Dados da Anulação
Número do empenho: 1610 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 13.700,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica - veiculos semi-pesado
Dados da Anulação
Número do empenho: 1611 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 13.700,00
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica - veiculos semi-pesado
Dados da Anulação
Número do empenho: 1612 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 13.000,00
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica
Dados da Anulação
Número do empenho: 1613 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 24.000,00
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1614 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 14.696,65
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1615 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 7.820,73
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1616 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 38.991,00
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e assessorios genuinos da marca do veiculo ou original de fabrica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1617 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.516,85
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ontratação de de fornecimento de 150.000 litros de óleo diesel S1, 70.000 litros de de gasolina comum e 5.000 litors de álcool hidratada.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1645 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 337,36
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECONTRO MUNICIPAL, TEL 3277 1313 , REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1691 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 852,95
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1742 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.238,00
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1743 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.610,00
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Prestação de serviços de diagnóstico e manuntenção preventiva e corretiva em computadores,periféricos,servidores,gestãode software de adminidtração pública,serviços de instalação e configuração de software,suporte e implementação de rede wireless.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1810 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 286,00
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVUIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1829 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 791,69
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA PZW6807 O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1854 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3.646,38
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.. 32771331 - 32771332- 32771333. REF. AO MES DE :
Dados da Anulação
Número do empenho: 1855 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.027,08
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. TEL 3277 1219 , 3277 1363 . REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1940 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 886,90
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA:
Dados da Anulação
Número do empenho: 1947 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 483,12
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de material odontológico e instrumental para as atividades da atenção básica do Departamento Municipal de Saúde,de acordo com as necessidades do Município .
Dados da Anulação
Número do empenho: 2032 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 215,00
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2123 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 166,37
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TEL 32771539 - REF. AO MES DE:
Dados da Anulação
Número do empenho: 2125 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,00
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2125 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 6.967,56
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2127 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 7.082,42
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2273 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 8.192,86
Credor: SÔNIA CRISTINA RODRIGUES TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 079.094.826-55
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Credeciamento de professor de artesanato (pessoa física ou jurídica ) para a prestação de serviços de aulas de artesanato para atender aos usuários do CRAS - Município de Leandro Ferreira / MG, o qual regerá pelas disposições da lei n o 8.666/1993 e dema
Dados da Anulação
Número do empenho: 2307 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 28,20
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TERMICA 1 LITRO PARA ATIVIDADES DA CANTINA DO CRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2391 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 4.679,60
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para do SUS - Departamento de Saúde de Leandro Ferreira / MG
Total das anulações: /strong> 748.883,58