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Outubro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 54,03
Nº do documento: 1206 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1.423,81
Nº do documento: 1206 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624034-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624034-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 36,50
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 71008-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 332,48
Nº do documento: 103003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 1.728,25
Nº do documento: 103002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850418 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LANTEBORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.048.150/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: 143379 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PLASTIPOC E INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.010.552/0001-20
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 217,04
Nº do documento: 850417 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BRUNO TEIXEIRA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 015.612.576-56
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 5.848,22
Nº do documento: 138121 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 755,72
Nº do documento: 900120 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Clarice de Faria Jacinto Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 033.496.236-62
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 956,24
Nº do documento: 900119 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VICENTE ALVES DA SILVA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 483.840.466-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 209,31
Nº do documento: 900121 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: NEUSA MARIA DE OLIVEIRA DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 008.439.666-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 211,37
Nº do documento: 900117 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 1.022,36
Nº do documento: 980292 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 2.696,76
Nº do documento: 151547 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 118,00
Nº do documento: 101703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 101,40
Nº do documento: 101703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FLASH MINAS TV PRODUTORA E MARKENTING LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.555/0001-60
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 191,60
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 101601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: astem moveis para escritorio ltda-me
CPF credor / CNPJ credor: 07.422.644/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 430,32
Nº do documento: 850128 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO
CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.904,10
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.466,10
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.296,60
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 3.350,22
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 42.254,07
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 6.485,82
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 741,38
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 670,84
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 618,92
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 10.688,68
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 113,37
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 3.972,79
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 2.681,01
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 9.562,68
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 1.279,01
Nº do documento: 850130 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: EVILSON BARBOSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.298.186-06
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 353,71
Nº do documento: 101102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.938,57
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 996,67
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 467,85
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.272,15
Nº do documento: INSS9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 5.149,93
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.260,31
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 6.238,38
Nº do documento: INSS9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 11.894,26
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: GREGORY COSTA SOUZA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.162.830/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 328,08
Nº do documento: 112258 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 35585 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: RICHARD E XAVIER CITOPATOLOGIA E ANAT. PATOLOGICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.623.024/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 2.908,38
Nº do documento: 850131 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: ELETRO INDUSTRIAL MOTORES E ACIONAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.364.042/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.1052 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: AMPL/MANUT/CONST/SISTEMA ABAST AGUA Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 156120 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 705,25
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 3.331,92
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 4.293,48
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 2.766,64
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 25.527,23
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 5.157,69
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 52.725,18
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 23.373,63
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 18.809,67
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 3.296,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 13.596,30
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 6.564,33
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 2.504,53
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 6.084,00
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 5.776,64
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 3.960,34
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 1.030,71
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 10.213,21
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 4.752,40
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 16.591,43
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 26.627,18
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 12.154,09
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 37.124,02
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 2.015,42
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 6.739,85
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 17.920,02
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 7.442,89
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 1.980,17
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 11.189,90
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 3.193,09
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 8.715,72
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 20.620,43
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 6.941,71
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 12.000,00
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 7.033,98
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 4.997,33
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 116,15
Nº do documento: 101010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 752,00
Nº do documento: 836158 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: OSVALDO FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 02.492.715/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 165,00
Nº do documento: 38670 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 261,44
Nº do documento: 101012 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 173,56
Nº do documento: 407610 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: THELL SILVA SANTIAGO
CPF credor / CNPJ credor: 18.074.673/0001-51
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 189,77
Nº do documento: 38678 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 256,64
Nº do documento: 40763 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 153,59
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 688,80
Nº do documento: 850415 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANDERLEI MOURA VASCONCELOS -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.326.061/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 35,25
Nº do documento: 900115 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIANA SANTOS BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 055.048.576-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 1.221,24
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 3844 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 011.096.981-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 3396 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 011.096.981-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 1.293,00
Nº do documento: 100402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MTS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.026/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 199,97
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 202,03
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 131278 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 980672 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 40765 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LOCMAQUINAS BIANCHI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.890.295/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 3.426,33
Nº do documento: 850413 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 350,14
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.327,75
Nº do documento: 850414 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BRUNO FERNANDO LACERDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 100.178.426-03
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 1.989,20
Nº do documento: 8897 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 342,83
Nº do documento: 101002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 303,35
Nº do documento: 771001 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: AUTO PEÇAS MINAS FIAT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 134,99
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 2.135,45
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 61,40
Nº do documento: 900114 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 151,85
Nº do documento: 100301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 235,40
Nº do documento: 103001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 831,60
Nº do documento: 900113 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Luiz Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 985.330.106-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.632,84
Nº do documento: 900112 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Raimundo Miguel de Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 265.391.956-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 184,80
Nº do documento: 156808 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GILMAR ALEXANDRE GERONIMO
CPF credor / CNPJ credor: 060.374.726-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.967,80
Nº do documento: 900116 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DIVINO DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 229.423.946-68
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 517,44
Nº do documento: 900115 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RÓCIO ANTÔNIO DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 671.816.276-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 388,08
Nº do documento: 900114 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: OSVALDO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.416-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.570,80
Nº do documento: 900117 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Libério Geraldo Alves .
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.296-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 581,43
Nº do documento: 850410 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FIDELIS DOMICIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 741.377.516-68
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 207,36
Nº do documento: 101002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: HELBERT MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 23.795.603/0001-22
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 753,50
Nº do documento: 100304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 236,00
Nº do documento: 100304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 5.781,00
Nº do documento: 1710 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 862,80
Nº do documento: 35889 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 286,60
Nº do documento: 900114 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 83,69
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: 101104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PITANGUI PEDRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.809.385/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 725,00
Nº do documento: 42338 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.776,09
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/10/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: 57914 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 11,63
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 3,75
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 2,01
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 2,45
Nº do documento: PASEP4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.233,65
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 686,58
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 415,87
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 2.252,46
Nº do documento: PASEP4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 365,99
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 3,41
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 3,35
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 4,95
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 23/10/2017 Valor: 71,14
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 7,00
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 42,62
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 16/10/2017 Valor: 4,42
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 437,47
Nº do documento: 3248 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 128,14
Nº do documento: 101017 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 762,44
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: Dubai Comércio e serviços EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.499.575/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 115,00
Nº do documento: 67741 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: COMERCIAL MINAS MOTOS - EIRIELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.036/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 324,55
Nº do documento: 103001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 2.617,52
Nº do documento: 62722 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MOTA COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: 307255 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 644,35
Nº do documento: 840959 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: 850411 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 159,30
Nº do documento: 466895 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 24435 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PREPAM - PRÉ-MOLDADOS PARÁ DE MINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.494.609/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 6.821,37
Nº do documento: 101004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 9.022,52
Nº do documento: 101017 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 8.770,74
Nº do documento: 101017 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 892,11
Nº do documento: 101005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.580,88
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 279,75
Nº do documento: 833091 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 121,75
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 547.017.916-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 101105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: S. J. DO NASCIMENTO- MANUTENÇÃO ELETRICA E PEÇAS AUTOMOTIVAS.
CPF credor / CNPJ credor: 13.859.421/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 36,21
Nº do documento: 115251 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 18,70
Nº do documento: 167852 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 13,56
Nº do documento: 101102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 243,48
Nº do documento: 115253 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: 850416 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 316,90
Nº do documento: 167851 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 549,22
Nº do documento: 1152503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 101,58
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 30,90
Nº do documento: 167853 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 60,60
Nº do documento: 101013 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 217,18
Nº do documento: 1152503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 168,48
Nº do documento: 22169 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 24,30
Nº do documento: 120666 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: 900118 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 419,44
Nº do documento: 157845 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 202,78
Nº do documento: 8331427 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 759,08
Nº do documento: 120666 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 1.843,38
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.082,31
Nº do documento: 889710 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/10/2017 Valor: 210,60
Nº do documento: 836000 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 351,26
Nº do documento: 62965 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 578,35
Nº do documento: 102502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: Dubai Comércio e serviços EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.499.575/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: 6992 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 347,80
Nº do documento: 1678510 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: woltine Comercio e Representação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 367,48
Nº do documento: 114920 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 230,62
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Juarez Antônio Rodrigues - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.893.426/0001-60
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 308,07
Nº do documento: 14401 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 444,00
Nº do documento: 114920 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 296,34
Nº do documento: 218139 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 66,78
Nº do documento: 162543 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 634,45
Nº do documento: 162543 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 411,84
Nº do documento: 162543 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2079 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela participação em consórcio público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.013,46
Nº do documento: 115255 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 10,67
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 3,44
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 5,16
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 5,16
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 2,07
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 18/10/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 1,72
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 3.492,00
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: DISTRIBUIDORA DIFORPEL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.116/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4008.1015 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Merenda Escolar Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
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Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 28,88
Nº do documento: 100601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 79,29
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 900110 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GUILHERME FERREIRA FREITAS DE MELO-EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.841/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 900110 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GUILHERME FERREIRA FREITAS DE MELO-EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.393.841/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 430,30
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/10/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 842045 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CENTRO OESTE COMÉRCIO EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 756,00
Nº do documento: 12160 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 72,00
Nº do documento: 330025 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 938,00
Nº do documento: 159276 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624034-0
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: 159276 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624034-0
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 412,70
Nº do documento: 152313 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624034-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 211,75
Nº do documento: 5324 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624034-0
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 496,82
Nº do documento: 6681 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 26681-7
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 505,38
Nº do documento: 152751 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624034-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 409,75
Nº do documento: 152751 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624034-0
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: WILNER LUCAS SALUSTIANO
CPF credor / CNPJ credor: 17.578.209/0001-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 2.916,66
Nº do documento: 121344 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 340-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/10/2017 Valor: 7.877,20
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: EMCOBRAS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO BRASILEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.505.189/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 109748 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: SANTOS & SALDANHA PERICIAS MEDICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.948.294/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 251220 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Denilce Elaine Ribeiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.066-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 880,00
Nº do documento: 35014 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDEA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.765.221/0001-20
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 195586 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOSE EUSTAQUIO MATIAS
CPF credor / CNPJ credor: 607.589.886-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 1.416,57
Nº do documento: 6643 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 4.650,00
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Flavio L Greco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 14.815.539/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 109469 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2089 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relaçoes Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 623,00
Nº do documento: 5761 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 31563 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 02/10/2017 Valor: 1,31
Nº do documento: TAR02 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 09/10/2017 Valor: 47,00
Nº do documento: TAR09 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 58,84
Nº do documento: TAR25 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 17,30
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 31/10/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 37,60
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 19/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 03/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 04/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2017 Data: 05/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2017 Data: 11/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2017 Data: 24/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2017 Data: 25/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2017 Data: 26/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2017 Data: 27/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 260,82
Nº do documento: 101704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 06/10/2017 Valor: 39,18
Nº do documento: 100602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/10/2017 Valor: 38,30
Nº do documento: 878716 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 2.744,24
Nº do documento: 101011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 1.615,73
Nº do documento: pasep09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 1.358,24
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 119,44
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 202,36
Nº do documento: 101006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 222,74
Nº do documento: 101008 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 83,89
Nº do documento: 101010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 80,72
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 375,75
Nº do documento: 102003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/10/2017 Valor: 174,34
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 10/10/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 20/10/2017 Valor: 663,91
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 719.568,66