Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 13.424,74 | |
| Nº do documento: IPMLF12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 6.031,62 | |
| Nº do documento: IPMLF12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 385-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/01/2017 | Valor: 529,01 | |
| Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 529,01 | |
| Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 529,03 | |
| Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: amm | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/01/2017 | Valor: 3.187,91 | |
| Nº do documento: INSS60 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/01/2017 | Valor: 5.162,25 | |
| Nº do documento: INSS53 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/01/2017 | Valor: 10,04 | |
| Nº do documento: pasep1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 2,45 | |
| Nº do documento: pasep2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 1,87 | |
| Nº do documento: pasep3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/01/2017 | Valor: 2.575,79 | |
| Nº do documento: pasep1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 1.136,43 | |
| Nº do documento: pasep2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 2.914,45 | |
| Nº do documento: pasep3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/01/2017 | Valor: 9,18 | |
| Nº do documento: pasep1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 0,09 | |
| Nº do documento: pasep2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 0,51 | |
| Nº do documento: pasep3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 63,13 | |
| Nº do documento: pasep2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 5,62 | |
| Nº do documento: pasep1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: pasep3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/01/2017 | Valor: 46,26 | |
| Nº do documento: pasep1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/01/2017 | Valor: 1,66 | |
| Nº do documento: tar02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/01/2017 | Valor: 4,98 | |
| Nº do documento: tar05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/01/2017 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: tar12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/01/2017 | Valor: 1,66 | |
| Nº do documento: tar17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 4,98 | |
| Nº do documento: tar23 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 31,66 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 384-3 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/01/2017 | Valor: 8,60 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/01/2017 | Valor: 51,60 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/01/2017 | Valor: 8,60 | |
| Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 34,40 | |
| Nº do documento: tar20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 8,60 | |
| Nº do documento: tar25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/01/2017 | Valor: 58,50 | |
| Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 35,20 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 0,60 | |
| Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/01/2017 | Valor: 17,20 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/01/2017 | Valor: 17,20 | |
| Nº do documento: tar18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 17,20 | |
| Nº do documento: tar24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/01/2017 | Valor: 8,60 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/01/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 134043 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: AMADO GRIPP JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.804.836-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 4.269,50 | |
| Nº do documento: 12504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 2823 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 245,77 | |
| Nº do documento: 12501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 2.722,31 | |
| Nº do documento: 12501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 2.240,00 | |
| Nº do documento: 3178 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 12501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: SITE TELECOM LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 1.352,00 | |
| Nº do documento: 20972 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: SITE TELECOM LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 5650 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Andreia Sebastiana Moraes Resende e Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 454.874.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/01/2017 | Valor: 1.803,96 | |
| Nº do documento: 12403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 1.477,99 | |
| Nº do documento: 12404 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 1.305,68 | |
| Nº do documento: pvat | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 1.271,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 67,84 | |
| Nº do documento: 12502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 50245 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Bioimagem Santa Mônica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.367.674/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 534,82 | |
| Nº do documento: PAVT | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 1.039,80 | |
| Nº do documento: 2354 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: 211548 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: QUATI COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.925.025/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 172,00 | |
| Nº do documento: 12019 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: PAPELARIA MODELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 614,40 | |
| Nº do documento: 119008 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/01/2017 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 11001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 843,92 | |
| Nº do documento: 12005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 187,24 | |
| Nº do documento: 12007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 9,89 | |
| Nº do documento: 12008 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 213,92 | |
| Nº do documento: 12503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 196,06 | |
| Nº do documento: 12006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 180,01 | |
| Nº do documento: 12009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 98,38 | |
| Nº do documento: 72318 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 185,37 | |
| Nº do documento: 72300 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/01/2017 | Valor: 111,91 | |
| Nº do documento: 12505 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 80,31 | |
| Nº do documento: 12011 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/01/2017 | Valor: 212,37 | |
| Nº do documento: 12010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 61.332,29 |