Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 207726 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 65701 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 500,00 |