ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 29,40
Nº do documento: TAR14		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 55134-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 14,70
Nº do documento: TAR29		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 55134-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 29,50
Nº do documento: tar01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 374-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: TAR28		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624039-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: TAR08		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 164,78
Nº do documento: 72602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23894-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 72601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23894-5
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 0,01
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 550,00
Nº do documento: 27351		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 1.958,00
Nº do documento: 143649		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624039-1
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 750,00
Nº do documento: 72801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 349,00
Nº do documento: 14510		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: JOÃO VITOR GONTIJO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.513.800/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 51.498,87
Nº do documento: 72901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 5.689,23
Nº do documento: 70805		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 869,70
Nº do documento: 70806		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 149,27
Nº do documento: 72901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 4.898,52
Nº do documento: 72901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/07/2016	Valor: 259,99
Nº do documento: 4825		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: PEDRAS CASA NOVA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.657.751/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 71901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: FUNDAÇÃO PADRE AMERICO DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 20.221.511/0001-40
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.043,60
Nº do documento: INSS6		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 233,54
Nº do documento: 70801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 939,93
Nº do documento: INSS6		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 767,58
Nº do documento: INSS6		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 5.650,19
Nº do documento: INSS6		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.289,70
Nº do documento: INSS6		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 8.291,52
Nº do documento: INSS6		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 18.134,23
Nº do documento: INSS6		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 3.956,66
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 4.445,97
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 3.227,75
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 28.363,10
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 6.439,60
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 59.394,65
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 28.347,50
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 264,02
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 17.189,61
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 7.416,01
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 13.596,30
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 8.964,28
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 4.110,52
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 6.523,40
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1.570,45
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 3.960,32
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 6.514,70
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 10.204,65
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 4.409,18
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 17.721,87
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 5.234,21
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 33.829,94
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 11.328,95
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 45.539,77
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 4.030,84
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 6.915,74
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 880,00
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 18.356,50
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 9.627,10
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1.319,71
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 264,02
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 4.951,46
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 15.349,13
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 10.271,81
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 14.960,30
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 5.046,20
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 21.026,84
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 13.267,16
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 3.364,12
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 11.213,75
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 11.723,30
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 2.970,88
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: folha6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 2914		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 4.588,00
Nº do documento: 15914x		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 55134-7
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 4.900,00
Nº do documento: 15914		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 55134-7
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 110,90
Nº do documento: 72602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: MARIA APARECIDA CAMILO SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 980.124.016-49
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 73,70
Nº do documento: 938		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: NALUPIA FRANCIELLE RODRIGUES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 102.947.876-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 120826		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: MARCOLINO DOS SANTOS ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 15.639.476/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: 65743		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 290,01
Nº do documento: 850003		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 262,00
Nº do documento: 31181		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 7.017,90
Nº do documento: 1761		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 55134-7
Credor: GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 348,00
Nº do documento: 5512		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: SUELI CORREA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.982.462/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 550,00
Nº do documento: 71301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: Planeta Gelado Comercio Manutençãi e Refrigeração Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.736.316/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 280,00
Nº do documento: 18773		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 684,00
Nº do documento: 2917		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 4.704,00
Nº do documento: 151482		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 286,25
Nº do documento: 2918		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 450,00
Nº do documento: 71301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: LIDERANÇA TECIDOS NOVA SERRANA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.205.039/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 71302		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10911-8
Credor: JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.575.746-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 207,50
Nº do documento: 71201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.884,00
Nº do documento: 2912		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 576.296.096-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 990,00
Nº do documento: 161237		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 337,34
Nº do documento: 72501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.020,00
Nº do documento: 2913		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 1.760,00
Nº do documento: 2916		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: juliana Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 25.129.576/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 572,08
Nº do documento: 66435		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 550,00
Nº do documento: 72101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 74,37
Nº do documento: 71101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 937		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.146-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 5513		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 1.312,00
Nº do documento: 72801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 128,00
Nº do documento: 70801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23894-5
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 155,20
Nº do documento: 15844		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 290,01
Nº do documento: 850002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 603,00
Nº do documento: 2908		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 70802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIOA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.064.998/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 1.026,07
Nº do documento: 120024		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 454,74
Nº do documento: 2911		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: CARTORIO SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.256/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 792,00
Nº do documento: 2910		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: TACIANE CRISTINA BELARMINO
CPF credor / CNPJ credor: 053.413.136-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 550,00
Nº do documento: 320005		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 265,00
Nº do documento: 2909		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.838.736-12
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 1.610,00
Nº do documento: 117755		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 2.750,00
Nº do documento: 509563		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2690-1
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.443.611/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 6.193,00
Nº do documento: 508079		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2690-1
Credor: HIDROMIG
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.388/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 1.050,00
Nº do documento: 106051		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: BRUNO DE BARROS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 066.272.436-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: 73644		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 900018		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: DENER HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 050.526.756-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 60,00
Nº do documento: 9918		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 3.504,33
Nº do documento: 152870		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.576,00
Nº do documento: 70801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 1.280,00
Nº do documento: 850348		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 900,00
Nº do documento: 71302		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 2.696,75
Nº do documento: 152493		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 203,80
Nº do documento: 278		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 109,18
Nº do documento: 850348		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 3.673,50
Nº do documento: 850348		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 4.519,00
Nº do documento: 8766		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 55134-7
Credor: SA MG
CPF credor / CNPJ credor: 24.113.184/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 2.602,70
Nº do documento: 25750		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 55134-7
Credor: Geordane Jose Mendonça e Cia Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 21.240,00
Nº do documento: 24828		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 55134-7
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 188,20
Nº do documento: 900020		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: DIEGO ANTONIO DE LACERDA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 091.009.966-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 268,20
Nº do documento: 9000019		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 285,00
Nº do documento: 144445		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 1.285,00
Nº do documento: 72802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ALDONAI COMUNICAÇÃO VISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 8.590,00
Nº do documento: 144446		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 690,00
Nº do documento: 70101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: MARCELO AMARAL FREITAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.027/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 452,00
Nº do documento: 2919		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: CLAUDIA RANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.476.956-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.760,00
Nº do documento: 277		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: ROBERTO GERCY
CPF credor / CNPJ credor: 040.443.216-63
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 1.040,00
Nº do documento: 2907		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 9.062,34
Nº do documento: 67535		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 11.947,45
Nº do documento: folha52		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 7.736,54
Nº do documento: 111696		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 40,50
Nº do documento: 90012		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MILTON CASSIMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 504.815.416-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 532,91
Nº do documento: 2906		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 3,10
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 413,84
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 138,16
Nº do documento: 72501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 190,95
Nº do documento: 40722		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 900006		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 757,45
Nº do documento: 71301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 2.090,00
Nº do documento: 147905		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: VALDENIZ ALVES MELO
CPF credor / CNPJ credor: 043.225.236-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 953	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 31,50
Nº do documento: 89836		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MARIA REGINA JACINTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 1.055,00
Nº do documento: 158351		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 128,88
Nº do documento: 72502		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: EFRAIM MAMEDE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 055.882.336-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 603,32
Nº do documento: 72501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 730,00
Nº do documento: 30307		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 49.354,20
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 111,95
Nº do documento: 70803		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 13.471,67
Nº do documento: 70803		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 2.828,66
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 295,06
Nº do documento: 70803		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 3.787,35
Nº do documento: 70803		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 13.436,31
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 8.056,63
Nº do documento: 111112		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 23.785,91
Nº do documento: folha5v		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 7.416,01
Nº do documento: 64546		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 13.596,30
Nº do documento: 101383		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: 1189		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 4.036,96
Nº do documento: 101364		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 3.364,12
Nº do documento: 101342		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 7.033,98
Nº do documento: 115433		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 2.970,88
Nº do documento: 900481		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 8.590,00
Nº do documento: 144445		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 2915		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 30.967,20
Nº do documento: 70701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 22988-1
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.4015.1045			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Povoados			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 806,80
Nº do documento: 5021		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 33,00
Nº do documento: tar06		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: TAR08		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: TAR14		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: TAR18		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: TAR28		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 15,35
Nº do documento: tar29		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 8,96
Nº do documento: pasep08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 2,04
Nº do documento: pasep20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1,91
Nº do documento: pasep29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1.885,13
Nº do documento: pasep08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 2.336,33
Nº do documento: pasep07		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 20,47
Nº do documento: pasep07		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 659,28
Nº do documento: pasep20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 1.907,06
Nº do documento: pasep29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 3,61
Nº do documento: pasep08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 0,10
Nº do documento: pasep29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 62,00
Nº do documento: pasep29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 7,21
Nº do documento: pasep08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 7,11
Nº do documento: pasep29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 53,55
Nº do documento: pasep12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar21		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 352,91
Nº do documento: 70702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 256,05
Nº do documento: 71801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10911-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 155,34
Nº do documento: 72203		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 850349		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 71301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 9.063,69
Nº do documento: 111989		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 211,00
Nº do documento: 158351		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: 5284		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 1.396,47
Nº do documento: 114771		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 221,34
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 42.271,09
Nº do documento: 72901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20673-3
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.1013			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONST/AMP/REFORMA PREDIOS PRE ESCOLAR			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 11.508,51
Nº do documento: 0505		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 11.737,67
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 27,77
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 868,86
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 275,42
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 923,14
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 239,23
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 839,61
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 855,88
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 115,81
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 113,41
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 73,39
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 70,79
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 568,38
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 493,58
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 296,57
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 324,58
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 431,72
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 160,25
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 87,29
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 470,77
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 513,00
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 218,17
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 229,17
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 1.323,58
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 1.158,68
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 55,55
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 70,11
Nº do documento: 0107		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 10/07/2016	Valor: 75,35
Nº do documento: 0607		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 177,08
Nº do documento: 70701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 170,11
Nº do documento: 71802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10911-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 529,01
Nº do documento: EMATER8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 529,01
Nº do documento: EMATER		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 529,03
Nº do documento: EMATER2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 21/07/2016	Valor: 620,00
Nº do documento: AMM		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 5.162,25
Nº do documento: INSS08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 3.035,90
Nº do documento: INSS08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 5,24
Nº do documento: TAR01		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 43,00
Nº do documento: TAR8		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 3,32
Nº do documento: TAR01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: TAR05		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 4,98
Nº do documento: TAR07		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: TAR08		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: TAR12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 3,32
Nº do documento: TAR14		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2016	Data: 15/07/2016	Valor: 6,98
Nº do documento: TAR15		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 6,64
Nº do documento: TAR18		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: TAR19		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: TAR22		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: TAR26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: TAR28		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 15,00
Nº do documento: TAR07		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: TAR20		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 15,70
Nº do documento: TAR01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 285	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 23,55
Nº do documento: TAR08		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 284	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 5,50
Nº do documento: TAR01		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 6,60
Nº do documento: TAR04		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 5,50
Nº do documento: TAR01		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 6,60
Nº do documento: TAR04		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2016	Data: 25/07/2016	Valor: 54,89
Nº do documento: TAR25		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 4,40
Nº do documento: TAR04		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 3,00
Nº do documento: tar13		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 2,60
Nº do documento: tar04		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 163	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 22988-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 168	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 169	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 5,20
Nº do documento: tar04		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 170	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar05		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 171	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 101,40
Nº do documento: tar08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 172	Ano do empenho: 2016	Data: 20/07/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: tar20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 173	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 42,25
Nº do documento: tar29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 174	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 2,60
Nº do documento: tar04		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 175	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 2,60
Nº do documento: tar04		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 176	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 2,60
Nº do documento: tar04		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 177	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 178	Ano do empenho: 2016	Data: 01/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 179	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10911-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 180	Ano do empenho: 2016	Data: 04/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar04		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 181	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 182	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar05		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 183	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar06		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 184	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: tar08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 185	Ano do empenho: 2016	Data: 12/07/2016	Valor: 50,70
Nº do documento: tar12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 186	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar14		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 187	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 25,35
Nº do documento: tar19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 188	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 189	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 16,90
Nº do documento: tar28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 190	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar14		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 191	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 192	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar22		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 193	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 195	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23894-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274	Número do subempenho: 196	Ano do empenho: 2016	Data: 19/07/2016	Valor: 8,45
Nº do documento: tar19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 1.477,04
Nº do documento: 71303		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 08/07/2016	Valor: 843,70
Nº do documento: 112288		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 8.290,10
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 700,01
Nº do documento: 72601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 28/07/2016	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 140973		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 05/07/2016	Valor: 792,70
Nº do documento: 70501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 29/07/2016	Valor: 797,35
Nº do documento: 72905		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 190,88
Nº do documento: 368854		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 75,37
Nº do documento: 104417		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 14/07/2016	Valor: 213,89
Nº do documento: 368856		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 32,18
Nº do documento: 70702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 194,06
Nº do documento: 70701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 193,96
Nº do documento: 71301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10911-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 13/07/2016	Valor: 2.550,00
Nº do documento: 104659		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 177,08
Nº do documento: 70702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 170,11
Nº do documento: 71801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 06/07/2016	Valor: 5,02
Nº do documento: 47193		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 96	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 11/07/2016	Valor: 77,66
Nº do documento: 71101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20792-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 85	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 90,83
Nº do documento: 72601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 35,25
Nº do documento: 70701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 27,72
Nº do documento: 71801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 59	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 30,88
Nº do documento: 72205		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 77,66
Nº do documento: 71801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 32	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 441,12
Nº do documento: 70701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 75,37
Nº do documento: 71803		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10911-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 409,64
Nº do documento: 72204		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 07/07/2016	Valor: 77,66
Nº do documento: 70701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 18/07/2016	Valor: 161,19
Nº do documento: 71802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 22/07/2016	Valor: 82,61
Nº do documento: 72206		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 82,19
Nº do documento: 72601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 26/07/2016	Valor: 43,56
Nº do documento: 72602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos:

1.093.442,95