Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/06/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 2905 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 201460 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 62401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/06/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 2902 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/06/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850346 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 61001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/06/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 930 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/06/2016 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: 281134 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/06/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 29814 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.070,00 |