Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 690,00 |
Credor: MARCELO AMARAL FREITAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.027/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 1.043,60 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, SERVIÇOS AUTOMOS CODIGO 2402 MES DE JUNHO /2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 233,54 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, SERVIÇOS AUTOMOS CODIGO 2445 MES DE JUNHO /2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 1.289,70 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 8.291,52 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 18.134,23 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MOTOBOMA DO DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 50,00 |
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOBOMBA DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/06/2016 | Valor: 14,70 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.0055134-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 3.956,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 4.445,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 3.227,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 28.363,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 3.027,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 6.439,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 59.394,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 28.347,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 264,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 17.189,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 7.416,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 13.596,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 8.964,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 4.110,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 6.523,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 1.570,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 3.960,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 6.514,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 3.027,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 10.204,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 4.409,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 17.721,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 5.234,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 3.027,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 33.829,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 11.328,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 45.539,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 4.030,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 6.915,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 18.356,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 3.027,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 9.627,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 1.319,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 264,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 4.951,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 15.349,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 10.271,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 14.960,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 5.046,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 21.026,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 13.267,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 3.364,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 11.213,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 11.723,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 2.970,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 4.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/06/2016 | Valor: 623,00 |
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/06/2016 | Valor: 572,08 |
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: O objeto deste edital é credenciar pessoas jurídicas na área da saúde para a prestação de serviços na realização de exames laboratoriais, compreendendo estes serviços diversos exames constantes da Tabela SUS, a fim de atender os pacientes da Secretaria M |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/06/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA, REMOÇÃO E INCINERAÇÃO DE REJEITOS DO SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: GEYSA TEIXEIRA DOS SANTOS BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.146-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE INFORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/06/2016 | Valor: 1.190,00 |
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS PARA O FONECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL SEM FORENCIMENTO DE CILINDROS( A BASE DE TROCA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEANDRO FERREIRA/MG, COM E |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/06/2016 | Valor: 272,00 |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PALIO PLACA PXD5184 DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/06/2016 | Valor: 182,69 |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PALIO PLACA PXD5184 DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 182,00 |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PALIO PLACA PXD5188 DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 182,69 |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PALIO PLACA PXD5188 DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/06/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIOA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.064.998/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE VEICULOS NO LAVADOURO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 25/06/2016 | Valor: 1.026,07 |
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/06/2016 | Valor: 1.610,00 |
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE NASICA DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE DR. JOAO BOSCO DE MENDONCA- 02 (DUAS) VISITAS MENSAIS, COM ATENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 60 (SES |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 2.750,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.443.611/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE MOINHOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 6.193,00 |
Credor: HIDROMIG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.388/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE MOINHOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/06/2016 | Valor: 800,00 |
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE DANIEL SOARES GUIMARAES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/06/2016 | Valor: 280,00 |
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR.RAIMUNDO RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/06/2016 | Valor: 560,00 |
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. ANTONIO MARIA CLARET. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/06/2016 | Valor: 280,00 |
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE ALAIR VITOR MARTINS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/06/2016 | Valor: 1.200,00 |
Credor: DENER HENRIQUE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.526.756-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTAS E SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NESTE MUNICIPÍO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÕES PARA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 361,12 |
Credor: DORMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.505.499/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 3.504,33 |
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 1.280,00 |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/06/2016 | Valor: 900,00 |
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de serviço de atividades de artesanato, para o programa de convivencia e fortalecimento de vinculo do cras no municipio de Leandro Ferreira/MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 2.696,75 |
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 203,80 |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 109,18 |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE LIPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 4.519,00 |
Credor: SA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.113.184/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: valor que se empenha referente ao fornecimento de equipamentos e materiais médico hospitalares (Proposta no 18315.218000/2130-02 - FNS, Emenda Parlamentar 36820014/2013), objetivando atender o Departamento municipal de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/06/2016 | Valor: 2.602,70 |
Credor: Geordane Jose Mendonça e Cia Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: valor que se empenha referente ao fornecimento de equipamentos e materiais médico hospitalares (Proposta no 18315.218000/2130-02 - FNS, Emenda Parlamentar 36820014/2013), objetivando atender o Departamento municipal de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 21.240,00 |
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: valor que se empenha referente ao fornecimento de equipamentos e materiais médico hospitalares (Proposta no 18315.218000/2130-02 - FNS, Emenda Parlamentar 36820014/2013), objetivando atender o Departamento municipal de saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 210,50 |
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT O VEICULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 29/06/2016 | Valor: 53,00 |
Credor: JOSE MARIA NUNES GONTIJO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.109.732/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM KOMBI DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/06/2016 | Valor: 285,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS E DESLOCAMENTO EM VIAGEM DE BELO HORIZONTE A LEANDRO FERREIRA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/06/2016 | Valor: 8.590,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA, AUDITORIA ORÇAMENTARIA , FINANCEIRA E PATRIMONIAL DE PESSOAL NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 690,00 |
Credor: MARCELO AMARAL FREITAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.027/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PREDIO E UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 600,00 |
Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/06/2016 | Valor: 1.155,10 |
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/06/2016 | Valor: 595,46 |
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/06/2016 | Valor: 1.140,00 |
Credor: ANGELO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.445.766-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/06/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: Conamaq - Com.Nacional de Maq. e Imp. Agricolas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.875.464/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE GRAMA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/06/2016 | Valor: 284,00 |
Credor: Conamaq - Com.Nacional de Maq. e Imp. Agricolas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.875.464/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE GRAMA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 604,92 |
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A TIVIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.338,37 |
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A TIVIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/06/2016 | Valor: 520,77 |
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A TIVIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/06/2016 | Valor: 376,50 |
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFE PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/06/2016 | Valor: 976,45 |
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/06/2016 | Valor: 811,30 |
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 655,06 |
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.024,39 |
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.341,02 |
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.210,59 |
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 2.150,00 |
Credor: MARCOLINO DOS SANTOS ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.639.476/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA NICO BATISTA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 110,00 |
Credor: Gas Paraense Eireli. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA CANTNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/06/2016 | Valor: 309,60 |
Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E CADEADOS PARA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/06/2016 | Valor: 2.689,00 |
Credor: Lojas Edmil | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.545.371/0058-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1017 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/06/2016 | Valor: 220,00 |
Credor: Gas Paraense Eireli. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA CANTINA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 414,11 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: O bjeto da presente chamada publica e a de aquisiçaõ de genero alimentcios da agricultura familiar e do empreendedor Familiar Rural para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar /PNAE PARA EXERCICIO DE 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/06/2016 | Valor: 354,00 |
Credor: DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/06/2016 | Valor: 253,50 |
Credor: DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/06/2016 | Valor: 1.040,00 |
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/06/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/06/2016 | Valor: 440,00 |
Credor: ROSILENE ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 143.505.076-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/06/2016 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 27/06/2016 | Valor: 1.488,00 |
Credor: BRITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.747/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO LAMINAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTONIVELADORA DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/06/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/06/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 260,00 |
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/06/2016 | Valor: 1.824,10 |
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 150,00 |
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO, RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/06/2016 | Valor: 40.635,45 |
Credor: MINISTERIO DOS ESPORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.973.091/0002-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL E RENDIMENTOS A UNIÃO -CR 0365635-89/2011 LEANDRO FERREIRA MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/06/2016 | Valor: 67,90 |
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BELO HORIZONTE E CIDADES VIZINHAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/06/2016 | Valor: 193,97 |
Credor: SAMUEL DA SILVA NAVARRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.094.876-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/06/2016 | Valor: 556,00 |
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/06/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/06/2016 | Valor: 32,30 |
Credor: HELENA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.157.906-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS., RELATORIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/06/2016 | Valor: 69,00 |
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS., RELATORIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/06/2016 | Valor: 480,00 |
Credor: JULIANA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.285.236-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL PARA O SEPULTAMENTO DE SUA FILHA ANA LUISA DE OLIVEIRA., SUPULTADA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/06/2016 | Valor: 689,85 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/06/2016 | Valor: 190,95 |
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP8080 O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/06/2016 | Valor: 220,00 |
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/06/2016 | Valor: 163,66 |
Credor: Anisio Eduardo de Gois | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BELO HORIZONTE E CIDADES VIZINHAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/06/2016 | Valor: 171,58 |
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BELO HORIZONTE E CIDADES VIZINHAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/06/2016 | Valor: 440,00 |
Credor: NAYARA FERNANDA SILVA EVANGELISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.834.276-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/06/2016 | Valor: 59,00 |
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/06/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUICHO PRESTADOS EM SOCORRO A VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/06/2016 | Valor: 500,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BATERIA PARA VEICULO DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/06/2016 | Valor: 83,51 |
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PXU3472 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/06/2016 | Valor: 613,00 |
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/06/2016 | Valor: 757,45 |
Credor: GERALDO JOSE VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imovel comercial urbano para o funcionamento/implantação do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, no municipio de Leandro Ferreira/MG - REF. AO MES DE MAIO / 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/06/2016 | Valor: 1.312,00 |
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA À RUA ERNESTO FERREIRA, 60, CENTRO, LEANDRO FERREIRA /MG, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N 648/2009, A BIBLIOTECA MUNICIPAL , REF. AO MES DE MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/06/2016 | Valor: 552,00 |
Credor: NOVA BRITA - BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 01 PARA OBRAS NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/06/2016 | Valor: 2.000,00 |
Credor: WILLIAM LOPES GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.908.126-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO POVOADO DE CAPELINHA, NESTE MUNICIPIO NOS DIA S 25 E 26/06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/06/2016 | Valor: 8.760,00 |
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Contratação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas para o fornecimento de móveis de escritório e equipamentos de informática (Proposta no 18315.218000/2130-02 - FNS, Emenda Parlamentar 36820014/2013), objetivando atender o |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/06/2016 | Valor: 89,00 |
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/06/2016 | Valor: 31,50 |
Credor: MARIA REGINA JACINTA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE BALOES PARA ATIVIDADES EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/06/2016 | Valor: 110,00 |
Credor: Gas Paraense Eireli. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA CANTINA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/06/2016 | Valor: 434,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DEPTO .MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/06/2016 | Valor: 422,00 |
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/06/2016 | Valor: 1.055,00 |
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA ATIVIDADESDO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/06/2016 | Valor: 128,88 |
Credor: EFRAIM MAMEDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.882.336-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: O bjeto da presente chamada publica e a de aquisiçaõ de genero alimentcios da agricultura familiar e do empreendedor Familiar Rural para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar /PNAE PARA EXERCICIO DE 2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 06/06/2016 | Valor: 1.391,70 |
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/06/2016 | Valor: 1.020,00 |
Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/06/2016 | Valor: 274,81 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, SERVIÇOS AUTOMOS CODIGO 2445 MES DE MAIO /2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/06/2016 | Valor: 417,00 |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 61,30 |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 176,90 |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/06/2016 | Valor: 96,00 |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/06/2016 | Valor: 48,00 |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 9,80 |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 115,60 |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/06/2016 | Valor: 24,00 |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 193,00 |
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DO DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/06/2016 | Valor: 250,00 |
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS UM PARA A CIDADE DE BOM DESPACHO, NO DIA 02/06/2016 E OUTRA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/06/2016, CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/06/2016 | Valor: 235,00 |
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA ROPEIROS E PORTAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/06/2016 | Valor: 1.549,55 |
Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 4.588,00 |
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 1.161,34 |
Credor: REGINALDO LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.382.256-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM EM PA CARREGADEIRA DO DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 1.285,00 |
Credor: ALDONAI COMUNICAÇÃO VISUAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM INOX PARA HOMENAGENS ORGANIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2016 | Valor: 816,00 |
Credor: ANGELO MARCOS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.445.766-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES PRESTADOS PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 407,00 |
Credor: JARIO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.798.716-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DA SRA JOANA D'ARC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2016 | Valor: 452,00 |
Credor: CLAUDIA RANIELLE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.476.956-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUINÃO ORGANIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 1.760,00 |
Credor: ROBERTO GERCY | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.443.216-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA EM ATIVIDADES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 3,10 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE: MAIO/2016 COMPLEMENTAÇÃO NA NOTA DE EMPENHO 319/05 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2016 | Valor: 7.990,00 |
Credor: MILA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.555.495/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2016 | Valor: 4.400,00 |
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBULANCIA UTI MOVEL PARA REMOÇÃO DO PACIENTE ANTONO MARIA CLARET RABELO, EM CARATER EMERGENCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2016 | Valor: 3.774,38 |
Credor: SANIT ALL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.174.805/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE PARA O SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2016 | Valor: 233,00 |
Credor: NEUSA MARIA DE OLIVEIRA DELFINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.439.666-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PIPOCAS PARA ATIVIDADES EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 2.090,00 |
Credor: VALDENIZ ALVES MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.225.236-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REALTORIO DE VIAGENS ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2016 | Valor: 3.748,50 |
Credor: Helio Alves de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REALTORIO DE VIAGENS ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 310,00 |
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTES ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2016 | Valor: 1.240,00 |
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/06/2016 | Valor: 1.285,00 |
Credor: ALDONAI COMUNICAÇÃO VISUAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM INOX PARA HOMENAGENS ORGANIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2016 | Valor: 352,91 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE : MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2016 | Valor: 2.000,00 |
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PELA INTERNAÇÃO DO MENOR FLAYON EDUARDO SOARES , SENDO EM TREIS PARCELAS IGUAIS. REF. AO MES : MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2016 | Valor: 9.121,92 |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/06/2016 | Valor: 2,20 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 02650-5 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2016 | Valor: 256,05 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE : 04/05 a 29/05/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2016 | Valor: 249,83 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O BAR RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE: MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2016 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FERIAS PREMIO, DEVIDO OBITO DO SERVIDOR GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO, CONFORME RELATORIO DO DEPTO. PEESSOAL, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 10.131,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Ao FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 27,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE: MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 839,61 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 115,81 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO UTILIZADO PELA APAE NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 73,39 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 568,38 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV. REF. AO MES DE: MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 296,57 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE:MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 324,58 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLIESPORTIVO MUNICIPAL. REF. AO MES DE: MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 160,25 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO MUNICIPAL . REF. AO MES DE: MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 470,77 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE:MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 218,17 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, REF. AO MES DE : MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2016 | Valor: 70,11 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APAIO AO PRODUTOR RURAL NOS POVOADO DE MOINHOS E GENTIO, REF. AO MES DE: MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2016 | Valor: 170,11 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 32771539 - REF. AO MES DE; JUNHO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2016 | Valor: 1.077,68 |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2016 | Valor: 792,70 |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2016 | Valor: 2.550,00 |
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATIVIDADES DO CONSORCIO E REALIZAÇÃO DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE EM CARATER COMPLEMENTAR AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. PARCELA : 05/12 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/06/2016 | Valor: 7,50 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00624035-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2016 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMM REF. AO MES DE : JUNHO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2016 | Valor: 170,11 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECENTRO , TEL 32771313 REF.AO MES DE: JUNHO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2016 | Valor: 90,83 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, LINHA 32771434 NO MES DE : JUNHO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2016 | Valor: 161,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE : JUNHO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/06/2016 | Valor: 56,51 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE : JUNHO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/06/2016 | Valor: 7,50 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00624038-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/06/2016 | Valor: 868,86 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE: MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/06/2016 | Valor: 1.323,58 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E E SUAS UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE: MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/06/2016 | Valor: 8.290,10 |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/06/2016 | Valor: 4.000,00 |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/06/2016 | Valor: 106,98 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, MES DE : JUNHO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23581-4 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/06/2016 | Valor: 275,42 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE: MAIO/2016 - FARMACIA DE MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/06/2016 | Valor: 54,39 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E E SUAS UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE: MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/06/2016 | Valor: 5.769,80 |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23581-4 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/06/2016 | Valor: 2,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7560-4 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2016 | Valor: 158,03 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE., TEL. 3277 1219 OU 32771363 REF. AO MES DE: MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21583-x BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20800-0 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/06/2016 | Valor: 5,02 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE., TEL. 3277 1219 OU 32771363 REF. AO MES DE: JUNHO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/06/2016 | Valor: 7,50 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00354-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21583-x BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/06/2016 | Valor: 5.162,25 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL PARCELAMENTO 53 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20800-0 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/06/2016 | Valor: 75,37 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TEL 32771279 E 32771496 NO MES DE : MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/06/2016 | Valor: 3.426,61 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE : JUNHO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/06/2016 | Valor: 441,12 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. 32771331 - 1332- 1333 - REF. AO MES DE; MAIO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/06/2016 | Valor: 7,85 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00354-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/06/2016 | Valor: 3.009,38 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL PARCELAMENTO 60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20792-6 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/06/2016 | Valor: 213,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TEL 32771279 E 32771496 NO MES DE :JUNHO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/06/2016 | Valor: 27,72 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE : JUNHO/2015 - BIBLIOTECA PUBLICA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/06/2016 | Valor: 75,37 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. 32771331 - 1332- 1333 - REF. AO MES DE; JUNHO/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/06/2016 | Valor: 7,85 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00354-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20792-6 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/06/2016 | Valor: 7,50 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00354-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/06/2016 | Valor: 7,85 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00354-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/06/2016 | Valor: 7,50 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00354-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/06/2016 | Valor: 2.337,72 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/06/2016 | Valor: 529,01 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/06/2016 | Valor: 7,85 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00354-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2016 | Valor: 1.777,75 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2016 | Valor: 529,01 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/06/2016 | Valor: 0,82 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2016 | Valor: 529,03 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/06/2016 | Valor: 22,25 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/06/2016 | Valor: 47,56 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7579-5 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/06/2016 | Valor: 7,05 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7691-0 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/06/2016 | Valor: 49,82 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 10515-5 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/06/2016 | Valor: 194,45 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 24 | Data: 08/06/2016 | Valor: 37,00 |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 0540940-3 BANCO BRADESCO SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/06/2016 | Valor: 7,11 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 283142-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/06/2016 | Valor: 0,21 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1.829,92 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 09/06/2016 | Valor: 0,74 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/06/2016 | Valor: 5,07 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/06/2016 | Valor: 2,30 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 30/06/2016 | Valor: 1,38 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5,50 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00670-5 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 03/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25022-8 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 02/06/2016 | Valor: 2,20 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00670-5 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 07/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25022-8 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 01/06/2016 | Valor: 5,50 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00826-3 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25022-8 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 02/06/2016 | Valor: 19,80 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00826-3 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 14/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25022-8 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 10/06/2016 | Valor: 16,50 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00826-3 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 17/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25022-8 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 27/06/2016 | Valor: 54,89 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00826-3 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 16/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25015-5 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 23/06/2016 | Valor: 16,50 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 02690-1 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 17/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25015-5 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 79 | Data: 02/06/2016 | Valor: 9,51 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 80 | Data: 03/06/2016 | Valor: 1,66 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 81 | Data: 14/06/2016 | Valor: 3,32 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 82 | Data: 15/06/2016 | Valor: 2,00 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 83 | Data: 17/06/2016 | Valor: 1,66 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 84 | Data: 21/06/2016 | Valor: 1,66 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 85 | Data: 27/06/2016 | Valor: 1,66 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 86 | Data: 09/06/2016 | Valor: 29,50 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00344-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 87 | Data: 21/06/2016 | Valor: 7,50 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00357-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 88 | Data: 28/06/2016 | Valor: 15,00 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00357-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 89 | Data: 10/06/2016 | Valor: 15,70 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 00400-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 135 | Data: 01/06/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7026-2 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 136 | Data: 02/06/2016 | Valor: 5,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7026-2 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 137 | Data: 10/06/2016 | Valor: 33,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7026-2 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 138 | Data: 14/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7026-2 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 139 | Data: 16/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7026-2 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 140 | Data: 20/06/2016 | Valor: 33,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7026-2 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 141 | Data: 21/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7026-2 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 142 | Data: 02/06/2016 | Valor: 2,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7163-3 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 143 | Data: 22/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7163-3 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 144 | Data: 02/06/2016 | Valor: 2,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7579-5 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 145 | Data: 14/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7579-5 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 146 | Data: 02/06/2016 | Valor: 2,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7691-0 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 147 | Data: 10/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7691-0 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 148 | Data: 09/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10515-5 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 149 | Data: 24/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15976-X FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 150 | Data: 22/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20016-6 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 151 | Data: 01/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20046-8 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 152 | Data: 08/06/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20046-8 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 153 | Data: 10/06/2016 | Valor: 4,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20046-8 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 154 | Data: 13/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20046-8 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 155 | Data: 14/06/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20046-8 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 156 | Data: 22/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20046-8 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 157 | Data: 01/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20051-4 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 158 | Data: 03/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20051-4 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 159 | Data: 07/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20051-4 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 160 | Data: 08/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20051-4 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 161 | Data: 10/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20051-4 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 164 | Data: 28/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20046-8 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 165 | Data: 24/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15976x FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 166 | Data: 29/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20051-4 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 167 | Data: 24/06/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 20051-4 FPM BANCO DO BRASIL SA |
Total das liquidações: | 811.451,63 |