Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/05/2016 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: 2899 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/05/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 929 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/05/2016 | Valor: 687,67 | |
Nº do documento: 17636 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 113204 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/05/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 180 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/05/2016 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: 158214 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/05/2016 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 2894 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/05/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 0059 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 8.123,67 |