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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/05/2016 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 2899 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 929 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/05/2016 Valor: 687,67
Nº do documento: 17636 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 113204 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/05/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 180 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/05/2016 Valor: 136,00
Nº do documento: 158214 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/05/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 2894 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/05/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 0059 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Total dos pagamentos: 8.123,67