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Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 2,20
Nº do documento: tar04 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 31,40
Nº do documento: tar18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar19 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.361,56
Nº do documento: pasep08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.222,63
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: tar06 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23581-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar06 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23581-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.603,06
Nº do documento: 2881 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 3.301,14
Nº do documento: 12909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.207/0001-31
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 42702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 676,00
Nº do documento: 2880 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 576.296.096-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 3178 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.481,80
Nº do documento: 106951 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 543,62
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 2878 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.230,60
Nº do documento: 2879 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.339,00
Nº do documento: 42701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SIDNEY DA SILVA SEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 884.498.236-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 12460 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 430,00
Nº do documento: 42701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 394,00
Nº do documento: 12460 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 906,33
Nº do documento: 12459 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.990,00
Nº do documento: 42701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: TARTANHA PROGRESS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.983.352/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 19.578,88
Nº do documento: 123964 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: BASE CONTRUÇOES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.506/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 810,00
Nº do documento: 13745 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 173 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: PATRICIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 133.649.646-02
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 959,83
Nº do documento: 8974434 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2759-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 42480 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 146,00
Nº do documento: 42601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: 42601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 196,00
Nº do documento: 42601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 42079 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: COMERCIAL MINAS MOTOS - EIRIELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.036/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 932,80
Nº do documento: 58 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MANUTENÇAO DE MAQUINAS PESADAS JACOB E FILHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.267.771/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 2877 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 7021 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: REAL ONIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.580.748/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 37.139,38
Nº do documento: 6074694 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 344-4
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.4013.1043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e Conservação de Praças e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 670,92
Nº do documento: 9425 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 19,64
Nº do documento: 9425 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 38,32
Nº do documento: 9425 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.779,18
Nº do documento: 2867 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ATLANTICA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 09.514.529/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 664,81
Nº do documento: 41401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: RAFAEL AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.341.610/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 79,00
Nº do documento: 3275 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 2.170,00
Nº do documento: 114056 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 496,62
Nº do documento: 494545 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 496,62
Nº do documento: 494500 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 496,62
Nº do documento: 494585 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 226,55
Nº do documento: 0056 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 95,10
Nº do documento: 0055 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIEGO ANTONIO DE LACERDA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 091.009.966-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 2876 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO AMARAL FREITAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.027/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 28,62
Nº do documento: 0057 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 171 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 255,50
Nº do documento: 54 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 4.704,91
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 316,29
Nº do documento: 841321 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 422,36
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 5.204,54
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 1.248,50
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 706,02
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 6.786,47
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 16.040,08
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 1.655,00
Nº do documento: 850343 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TACIANE CRISTINA BELARMINO
CPF credor / CNPJ credor: 053.413.136-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2.952,00
Nº do documento: 114695 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.780,00
Nº do documento: 95 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DENIS WEEVER SOARES CEZAR
CPF credor / CNPJ credor: 23.603.634/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 127,05
Nº do documento: 24503 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 2866 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 5.456,77
Nº do documento: 40804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 781,62
Nº do documento: 40804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 44.323,67
Nº do documento: 42903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 12.066,58
Nº do documento: 42903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 96,80
Nº do documento: 42903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.882,22
Nº do documento: 42903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.363,90
Nº do documento: 42903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
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Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 12.063,01
Nº do documento: 42903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 161,93
Nº do documento: 23953 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.227,00
Nº do documento: 2868 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EURIPIDES BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 059.571.806-02
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.327,18
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.115,35
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.900,81
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 25.526,05
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 5.575,88
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 49.773,20
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 22.959,94
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 13.622,53
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 6.664,87
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 12.402,49
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 5.357,87
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.765,05
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 7.278,27
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.794,88
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.559,20
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 5.515,29
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 5.046,20
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 10.444,39
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.401,57
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 16.996,97
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 4.799,06
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 29.297,71
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 8.075,72
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 30.580,95
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.811,29
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 6.212,62
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 18.070,45
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 8.962,07
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.940,27
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.669,97
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 10.056,52
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 6.635,62
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 15.417,78
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 18.546,65
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 11.780,10
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.364,12
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 11.213,75
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 6.321,54
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.669,97
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 4.693,33
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.301,00
Nº do documento: 2865 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: 92 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: DEBORA SOUZA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.710.268/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 754,84
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: 2863 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 35,90
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 492,46
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 355,70
Nº do documento: 27262 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 63,20
Nº do documento: 2870 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 111561 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: GERALDO MENDES-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.153.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 9728 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Dalila Aparecida Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 081.667.936-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 114,00
Nº do documento: 36612 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 146,70
Nº do documento: 36611 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 2869 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ANDRE DA SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.626-03
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 102,02
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: 924 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2.696,75
Nº do documento: 109703 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 4.161,71
Nº do documento: 103744 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.453,00
Nº do documento: 125722 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 50 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 178,90
Nº do documento: 0053 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 240,90
Nº do documento: 52 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 119,70
Nº do documento: 51 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DIEGO ANTONIO DE LACERDA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 091.009.966-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 170 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: DEISYELLE APARECIDA ALVES DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 118.157.746-22
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 134,00
Nº do documento: 2864 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOÃO VITOR GONTIJO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.513.800/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2.696,75
Nº do documento: 109703 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 923 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 12344 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 169 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: GABRIELA CRISTINA FIDELES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 132.452.576-27
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 4.015,03
Nº do documento: 113275 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 3.037,60
Nº do documento: 113275 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.258,00
Nº do documento: 2861 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: José Maria dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 128.588.626-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 912,00
Nº do documento: 921 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: TACIANE CRISTINA BELARMINO
CPF credor / CNPJ credor: 053.413.136-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 2860 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 1.393,00
Nº do documento: 2859 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 640,00
Nº do documento: 922 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 240,02
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 385,00
Nº do documento: 17168 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: PIPICO PNEUS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.563.293/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 162,12
Nº do documento: 7286 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 12855 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS BRUMMER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.122.998/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 12950 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 2.520,00
Nº do documento: 91 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS OLIVEIRA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.710.184/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: 3006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.414,00
Nº do documento: 5641 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SUELI CORREA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.982.462/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 46,68
Nº do documento: 2858 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CREDPIT - COOP. DE CREDITO LIVRE DE PITANGUI E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.181.542/0002-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 519,60
Nº do documento: 144443 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 235,00
Nº do documento: 2019 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Conamaq - Com.Nacional de Maq. e Imp. Agricolas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.875.464/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 112,70
Nº do documento: 27261 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23581-4
Credor: FUndação Jaime Martins
CPF credor / CNPJ credor: 23.770.183/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.350,23
Nº do documento: 0094 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 249,00
Nº do documento: 50182 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 63,60
Nº do documento: 501824 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10515-5
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 164585 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 681,96
Nº do documento: 41801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 2871 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VIRGILIO GOMES JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 749.464.476-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 93 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CIONE CORREA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 987.934.706-49
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 547,00
Nº do documento: 040101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: MARIA APARECIDA CAMILO SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 980.124.016-49
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 3.230,00
Nº do documento: 3178 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 11.994,58
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 10.065,11
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 29,33
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 28,19
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 1.413,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 992,11
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 438,05
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 1.348,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 978,89
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 140,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 322 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 34,80
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 73,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 61,26
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 560,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 320 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 573,16
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 295,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 276,48
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 210,27
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 158,78
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 72,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 69,63
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 388,63
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 389,29
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 251,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 238,17
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 1.790,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 1.670,11
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 119,78
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 77,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 86,80
Nº do documento: março Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 166,82
Nº do documento: 40702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 2873 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VANESSA LACERDA VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 006.988.041-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 2872 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: UANDERSON LACERDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 051.517.636-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 2874 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 032.888.646-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 2875 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOSE MARIA TAVARES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 037.567.456-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 623,00
Nº do documento: 5761 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 481,33
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 481,33
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 481,33
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.959,78
Nº do documento: inss60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 5.162,25
Nº do documento: inss53 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 0,23
Nº do documento: tar05 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1,31
Nº do documento: tar05 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 1,31
Nº do documento: tar07 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 38,31
Nº do documento: tar08 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1,31
Nº do documento: tar11 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2,62
Nº do documento: tar13 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3,93
Nº do documento: tar27 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2,62
Nº do documento: tar28 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: tar01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 12,00
Nº do documento: tar04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 3,00
Nº do documento: tar05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 3,00
Nº do documento: tar06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 12,00
Nº do documento: tar07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 18,70
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: tar11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 2,50
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: tar15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: tar18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: tar19 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: tar22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: tar27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 13,50
Nº do documento: tar20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 344-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 13,50
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 344-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 29,50
Nº do documento: tar05 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 15,70
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 5,50
Nº do documento: tar01 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 2,20
Nº do documento: tar04 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 5,50
Nº do documento: tar01 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 15,40
Nº do documento: tar04 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 16,50
Nº do documento: tar19 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 54,89
Nº do documento: tar25 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 8,74
Nº do documento: pasep08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 2,98
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2,32
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2,14
Nº do documento: pasep08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 0,48
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 0,22
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 41,52
Nº do documento: pasep25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 37,93
Nº do documento: pasep07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 0,49
Nº do documento: pasep22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 7,11
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 49,82
Nº do documento: pasep04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10515-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 44,10
Nº do documento: pasep12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 635,99
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 368,64
Nº do documento: pasep08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: tar04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: tar13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: tar13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 7,80
Nº do documento: tar04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 76,05
Nº do documento: tar08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 42,25
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 42,25
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: tar04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: tar04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: tar04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10515-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar112 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: tar05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: tar12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: tar13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: tar19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: tar26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: tar27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: tar05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 2.043,10
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 465,50
Nº do documento: 100165 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: AUTO CECILIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.371,13
Nº do documento: 42906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 12.570,65
Nº do documento: 42905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 8.590,00
Nº do documento: 1444402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 9.684,64
Nº do documento: 112481 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 844,61
Nº do documento: 12344 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 8.812,00
Nº do documento: 157085 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 4.630,94
Nº do documento: 157333 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 811,54
Nº do documento: 23952 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 451,49
Nº do documento: 42801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 144,20
Nº do documento: 246859 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 77,66
Nº do documento: 663048 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 77,66
Nº do documento: 42803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 194,05
Nº do documento: 42802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 919 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 106,00
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 111687 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 41302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 623,00
Nº do documento: 5761 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 166,77
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 160,04
Nº do documento: 644411 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 166,36
Nº do documento: 41302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 36,48
Nº do documento: 42805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 77,66
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 438,48
Nº do documento: 42804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 125,31
Nº do documento: 42801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 24,39
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.288,20
Nº do documento: 42202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 820.538,98