Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 2835 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 481,33 | |
Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 481,33 | |
Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 481,33 | |
Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 5.162,25 | |
Nº do documento: inss53 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 2.910,40 | |
Nº do documento: inss60 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: tar2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: tar11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: tar12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: tar16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: tar11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 22,50 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: tar24 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 52,70 | |
Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 5,00 | |
Nº do documento: tar1 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 5,00 | |
Nº do documento: tar1 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 4,40 | |
Nº do documento: tar2 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 54,89 | |
Nº do documento: tar25 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 2,20 | |
Nº do documento: tar2 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 9,39 | |
Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 2,87 | |
Nº do documento: tar19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1,79 | |
Nº do documento: tar29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 5.418,81 | |
Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 569,28 | |
Nº do documento: pasep2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.751,71 | |
Nº do documento: pasep3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 1,10 | |
Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 5,28 | |
Nº do documento: pasep29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 54,26 | |
Nº do documento: pasep25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 4,34 | |
Nº do documento: pasep05 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 7,11 | |
Nº do documento: pasep29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 2,60 | |
Nº do documento: tar2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: tar01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: tar15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: tar29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: tar29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: tar19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: tar01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: tar2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 5,20 | |
Nº do documento: tar02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 25,35 | |
Nº do documento: tar4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: tar16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 23,35 | |
Nº do documento: tar19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 42,25 | |
Nº do documento: tar29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 2,60 | |
Nº do documento: tar02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 2,60 | |
Nº do documento: ext | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: tar25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 2,60 | |
Nº do documento: tar02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 0,35 | |
Nº do documento: tar29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 23,35 | |
Nº do documento: tar02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 67,60 | |
Nº do documento: tar16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: tar23 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: tar24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 54,20 | |
Nº do documento: tar25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: tar25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1,52 | |
Nº do documento: tar29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: tar01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: tar02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: tar16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: tar23 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: tar24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: tar25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: tar02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 43 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 1.182,00 | |
Nº do documento: 2840 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 2.685,00 | |
Nº do documento: 2839 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: SABRINA PEREIRA DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.056.939/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 2841 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: 8649 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | ||
Credor: GERALDO MENDES-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.153.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 7821 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 1.348,50 | |
Nº do documento: 168536 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: MARCELO AMARAL FREITAS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.027/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 2.661,60 | |
Nº do documento: INSS01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 3.125,10 | |
Nº do documento: 2837 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 7822 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 5.184,43 | |
Nº do documento: INSS01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 1.156,31 | |
Nº do documento: INSS01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 6.769,59 | |
Nº do documento: INSS01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 706,02 | |
Nº do documento: INSS01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 13.539,87 | |
Nº do documento: INSS01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 912 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2838 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 2.745,11 | |
Nº do documento: 31201 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2361-9 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 362,00 | |
Nº do documento: 166 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: KATIUCE DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.966.186-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 1.528,00 | |
Nº do documento: 117423 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BRITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.747/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 5.248,95 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 755,56 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 42.129,45 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 96,80 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 11.525,35 | |
Nº do documento: PMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 2.342,57 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 3.324,05 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 11.675,23 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/02/2016 | Valor: 1.725,00 | |
Nº do documento: 152474 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
Credor: Deva Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 195,30 | |
Nº do documento: 22902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 60085 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 60085 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 1.382,68 | |
Nº do documento: 22907 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 12.813,72 | |
Nº do documento: 22906 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 21605 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 8237 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 21608 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 904.600.906-82 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 178 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 1.576,00 | |
Nº do documento: 2019 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 1.060,00 | |
Nº do documento: 2019 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 1.576,00 | |
Nº do documento: 21601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 27229 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 2833 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 353,20 | |
Nº do documento: 4076 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 151,33 | |
Nº do documento: 4076 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: 909 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: ANDRE DA SILVA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.626-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 8238 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 6482 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JN DIAGNÓSTICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 26535 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: PIPICO PNEUS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.563.293/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 2.450,00 | |
Nº do documento: 110632 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: 2836 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 22901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 1.944,14 | |
Nº do documento: 323364 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: OI MOVEL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 6.735,95 | |
Nº do documento: 112525 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 653,39 | |
Nº do documento: 14141 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 6.462,45 | |
Nº do documento: 21605 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 2.161,00 | |
Nº do documento: 114336 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 700,69 | |
Nº do documento: 21605 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 197,44 | |
Nº do documento: 21605 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/02/2016 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 910 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: CLAUDIA RANIELLE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.476.956-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/02/2016 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 850342 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: SABRINA PEREIRA DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.056.939/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 374,76 | |
Nº do documento: 914 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: CARTORIO SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.256/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 900 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 77,65 | |
Nº do documento: 347728 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 159,11 | |
Nº do documento: 347727 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 77,65 | |
Nº do documento: 325938 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 193,99 | |
Nº do documento: 3259 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 512,00 | |
Nº do documento: 911 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: ANTONIO PINTO DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 618.883.116-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 51,36 | |
Nº do documento: 426160 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: DISPETRAL DIST. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.075.227/0002-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 734,00 | |
Nº do documento: 426160 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: DISPETRAL DIST. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.075.227/0002-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 2834 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ANDRE DA SILVA PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.626-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 117,83 | |
Nº do documento: 38 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 37 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: ALAIR VITOR MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 228.470.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 6185 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: 850341 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Dione Alves de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.208.046-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 2.744,92 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 3.115,35 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 4.351,22 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 26.805,95 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 3.027,72 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 5.461,59 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 46.488,21 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 21.205,17 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 13.201,14 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 6.664,87 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 12.402,49 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 5.101,56 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 3.644,97 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 6.185,40 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 1.399,53 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 3.559,20 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 5.093,90 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 3.027,72 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 9.812,69 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 16.029,98 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 3.522,04 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 28.594,49 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 4.744,16 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 31.416,83 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 6.212,62 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 12.606,94 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 3.027,72 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 7.838,11 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 2.372,08 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 2.669,97 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 11.925,50 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 11.767,88 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 11.472,30 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 3.027,72 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 17.846,92 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 7.459,32 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 3.364,12 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 11.213,75 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 8.428,72 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 2.669,97 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 6.776,00 | |
Nº do documento: folha01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 578,37 | |
Nº do documento: 107152 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/02/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 26535 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: PIPICO PNEUS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.563.293/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 481,21 | |
Nº do documento: 2832 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 158,70 | |
Nº do documento: 40 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: HELIO FERNANDO VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 36 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: SABRINA PEREIRA DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.056.939/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.550,00 | |
Nº do documento: 115792 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 21901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 1.243,60 | |
Nº do documento: 39 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 201063 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 36839 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 42 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/02/2016 | Valor: 1.113,17 | |
Nº do documento: 2831 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 664,90 | |
Nº do documento: 84 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 3.706,12 | |
Nº do documento: 20101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 166,70 | |
Nº do documento: 133411 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 75,37 | |
Nº do documento: 245272 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 164,78 | |
Nº do documento: 332360 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 41 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/02/2016 | Valor: 4.334,00 | |
Nº do documento: 32751 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 34 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CONCEIÇÃO ELEONICE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.458.746-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 301,65 | |
Nº do documento: 33 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JOSE OSVALDO DE LACERDA MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 864.364.306-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 282,30 | |
Nº do documento: 31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Anisio Eduardo de Gois | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 428,00 | |
Nº do documento: 29 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 2826 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 35 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 138,72 | |
Nº do documento: 22903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 74,37 | |
Nº do documento: 201873 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 110650 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 36837 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: PIPICO PNEUS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.563.293/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/02/2016 | Valor: 2.696,75 | |
Nº do documento: 114879 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 357-6 | ||
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 31580 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 35,64 | |
Nº do documento: 165 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 290,21 | |
Nº do documento: 165 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 362,00 | |
Nº do documento: 163 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: GILMARA APARECIDA DO AMARAL VALENTIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.558.176-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 81 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: SABRINA PEREIRA DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.056.939/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/02/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 2825 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: CINTIA TELES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.416-36 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 7.900,00 | |
Nº do documento: 5553 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TRIESTE TEC EM FRAG TRADING LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.182.420/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 2824 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: LUIZ ROBERTO PACHECO DE CASTRO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.748.153/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 1.433,30 | |
Nº do documento: 242735 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: OI MOVEL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 37,14 | |
Nº do documento: 240211 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/02/2016 | Valor: 2.509,38 | |
Nº do documento: 299574 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/02/2016 | Valor: 54,44 | |
Nº do documento: 2828 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 58383 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/02/2016 | Valor: 471,91 | |
Nº do documento: 208877 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 1.133,88 | |
Nº do documento: 38 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 179,80 | |
Nº do documento: 31580 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/02/2016 | Valor: 1.875,00 | |
Nº do documento: 21501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2063 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Básica a Família | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 1.185,30 | |
Nº do documento: 108856 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JN DIAGNÓSTICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 1.080,99 | |
Nº do documento: 120310 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/02/2016 | Valor: 468,80 | |
Nº do documento: 106818 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 127,00 | |
Nº do documento: 125415 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/02/2016 | Valor: 531,30 | |
Nº do documento: 133408 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 77,63 | |
Nº do documento: 133410 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 534,45 | |
Nº do documento: 325937 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 74,50 | |
Nº do documento: 350874 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 121,86 | |
Nº do documento: 242778 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 93,27 | |
Nº do documento: 20103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/02/2016 | Valor: 98,66 | |
Nº do documento: 22904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 25009-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/02/2016 | Valor: 24,38 | |
Nº do documento: 20101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/02/2016 | Valor: 1.780,70 | |
Nº do documento: 421167 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 371-1 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 3.700,00 | |
Nº do documento: 150465 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Total dos pagamentos: | 668.027,21 |