Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 2835 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 481,33
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 481,33
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 481,33
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.162,25
Nº do documento: inss53 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.910,40
Nº do documento: inss60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 37,00
Nº do documento: tar10 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: tar2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: tar11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: tar12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: tar26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 22,50
Nº do documento: tar17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 52,70
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 5,00
Nº do documento: tar1 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 5,00
Nº do documento: tar1 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 4,40
Nº do documento: tar2 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 54,89
Nº do documento: tar25 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 2,20
Nº do documento: tar2 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 9,39
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 2,87
Nº do documento: tar19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 1,79
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.418,81
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 569,28
Nº do documento: pasep2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 1.751,71
Nº do documento: pasep3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1,10
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 5,28
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 54,26
Nº do documento: pasep25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 4,34
Nº do documento: pasep05 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 7,11
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: tar2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: tar2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 5,20
Nº do documento: tar02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: tar4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 42,25
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 42,25
Nº do documento: tar11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 23,35
Nº do documento: tar19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 42,25
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: tar02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: ext Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: tar02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 0,35
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 23,35
Nº do documento: tar02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: tar11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 67,60
Nº do documento: tar16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: tar23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 54,20
Nº do documento: tar25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 1,52
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: tar02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: tar16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: tar25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 2,00
Nº do documento: tar02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 43 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 1.182,00
Nº do documento: 2840 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 2.685,00
Nº do documento: 2839 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: SABRINA PEREIRA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 23.056.939/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 2841 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 960,00
Nº do documento: 8649 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: GERALDO MENDES-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.153.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 7821 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 1.348,50
Nº do documento: 168536 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: MARCELO AMARAL FREITAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.027/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.661,60
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 3.125,10
Nº do documento: 2837 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 55,00
Nº do documento: 7822 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.184,43
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.156,31
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 6.769,59
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 706,02
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 13.539,87
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 912 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 2838 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 2.745,11
Nº do documento: 31201 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2361-9
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 362,00
Nº do documento: 166 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: KATIUCE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 119.966.186-44
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 1.528,00
Nº do documento: 117423 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BRITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE AÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.067.747/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.248,95
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 755,56
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 42.129,45
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 96,80
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 11.525,35
Nº do documento: PMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.342,57
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.324,05
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 11.675,23
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/02/2016 Valor: 1.725,00
Nº do documento: 152474 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 195,30
Nº do documento: 22902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: 60085 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GABRIELA DE BARROS CAMPERA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: 60085 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GABRIELA DE BARROS CAMPERA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 1.382,68
Nº do documento: 22907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 12.813,72
Nº do documento: 22906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 55,00
Nº do documento: 21605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 24,00
Nº do documento: 8237 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 21608 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 904.600.906-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 178 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.576,00
Nº do documento: 2019 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 2019 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 1.576,00
Nº do documento: 21601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 27229 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 2833 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 353,20
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 151,33
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 909 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: ANDRE DA SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.626-03
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 570,00
Nº do documento: 8238 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 6482 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JN DIAGNÓSTICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 26535 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: PIPICO PNEUS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.563.293/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 110632 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 2.640,00
Nº do documento: 2836 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 22901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 1.944,14
Nº do documento: 323364 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 6.735,95
Nº do documento: 112525 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 653,39
Nº do documento: 14141 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 6.462,45
Nº do documento: 21605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 2.161,00
Nº do documento: 114336 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 700,69
Nº do documento: 21605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 197,44
Nº do documento: 21605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/02/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 910 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: CLAUDIA RANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.476.956-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/02/2016 Valor: 850,00
Nº do documento: 850342 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SABRINA PEREIRA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 23.056.939/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

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Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 374,76
Nº do documento: 914 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: CARTORIO SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.256/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 900 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 77,65
Nº do documento: 347728 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 159,11
Nº do documento: 347727 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 77,65
Nº do documento: 325938 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 193,99
Nº do documento: 3259 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 512,00
Nº do documento: 911 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: ANTONIO PINTO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 618.883.116-49
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 51,36
Nº do documento: 426160 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DISPETRAL DIST. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.075.227/0002-02
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 734,00
Nº do documento: 426160 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DISPETRAL DIST. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.075.227/0002-02
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 2834 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ANDRE DA SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.626-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 117,83
Nº do documento: 38 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 37 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ALAIR VITOR MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 228.470.306-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 6185 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 2.640,00
Nº do documento: 850341 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Dione Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 051.208.046-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.744,92
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.115,35
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 4.351,22
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 26.805,95
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.461,59
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 46.488,21
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 21.205,17
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 13.201,14
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 6.664,87
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 12.402,49
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.101,56
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.644,97
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 6.185,40
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 1.399,53
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.559,20
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 5.093,90
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 9.812,69
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 16.029,98
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.522,04
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 28.594,49
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 4.744,16
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 31.416,83
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 6.212,62
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 12.606,94
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 7.838,11
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.372,08
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.669,97
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 11.925,50
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 11.767,88
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 11.472,30
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 17.846,92
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 7.459,32
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 3.364,12
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 11.213,75
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 8.428,72
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 2.669,97
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 6.776,00
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 578,37
Nº do documento: 107152 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/02/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 26535 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: PIPICO PNEUS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.563.293/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 481,21
Nº do documento: 2832 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 158,70
Nº do documento: 40 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 36 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SABRINA PEREIRA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 23.056.939/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 115792 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 1.243,60
Nº do documento: 39 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 310,00
Nº do documento: 201063 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 36839 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 55,00
Nº do documento: 42 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/02/2016 Valor: 1.113,17
Nº do documento: 2831 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 664,90
Nº do documento: 84 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 3.706,12
Nº do documento: 20101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 166,70
Nº do documento: 133411 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 75,37
Nº do documento: 245272 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 164,78
Nº do documento: 332360 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 41 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/02/2016 Valor: 4.334,00
Nº do documento: 32751 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: 34 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CONCEIÇÃO ELEONICE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 027.458.746-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 301,65
Nº do documento: 33 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JOSE OSVALDO DE LACERDA MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 864.364.306-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 282,30
Nº do documento: 31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 428,00
Nº do documento: 29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 2826 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 35 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 138,72
Nº do documento: 22903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: 201873 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 110650 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 36837 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: PIPICO PNEUS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.563.293/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/02/2016 Valor: 2.696,75
Nº do documento: 114879 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: 31580 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

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Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 35,64
Nº do documento: 165 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 290,21
Nº do documento: 165 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 362,00
Nº do documento: 163 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: GILMARA APARECIDA DO AMARAL VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 014.558.176-43
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 81 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: SABRINA PEREIRA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 23.056.939/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/02/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 2825 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CINTIA TELES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.416-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 7.900,00
Nº do documento: 5553 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TRIESTE TEC EM FRAG TRADING LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.182.420/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 2824 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LUIZ ROBERTO PACHECO DE CASTRO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.748.153/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 1.433,30
Nº do documento: 242735 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 37,14
Nº do documento: 240211 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/02/2016 Valor: 2.509,38
Nº do documento: 299574 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/02/2016 Valor: 54,44
Nº do documento: 2828 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 58383 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.733.206/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/02/2016 Valor: 471,91
Nº do documento: 208877 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 1.133,88
Nº do documento: 38 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 179,80
Nº do documento: 31580 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/02/2016 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 21501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2063 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Básica a Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 1.185,30
Nº do documento: 108856 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JN DIAGNÓSTICA
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 1.080,99
Nº do documento: 120310 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/02/2016 Valor: 468,80
Nº do documento: 106818 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 127,00
Nº do documento: 125415 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/02/2016 Valor: 531,30
Nº do documento: 133408 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 77,63
Nº do documento: 133410 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 534,45
Nº do documento: 325937 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 74,50
Nº do documento: 350874 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 121,86
Nº do documento: 242778 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 93,27
Nº do documento: 20103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/02/2016 Valor: 98,66
Nº do documento: 22904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25009-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/02/2016 Valor: 24,38
Nº do documento: 20101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/02/2016 Valor: 1.780,70
Nº do documento: 421167 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/02/2016 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 150465 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Total dos pagamentos: 668.027,21