ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2016

Navegar para:

Fonte:

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 67,20
Nº do documento: 7466		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 529,03
Nº do documento: emater3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 6.180,02
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 10.000,00
Nº do documento: 900612		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: EDSON TADEU SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 005.885.076-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 1.612,99
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 5.280,43
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 4.532,00
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 5.941,76
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 1.682,08
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 4.036,96
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 1.009,24
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 1.466,33
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 2.354,88
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 5.470,84
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 1.466,33
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 1.669,68
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 14.295,69
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 6.500,87
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 3.959,15
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 4.254,80
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 1.320,12
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 7.480,65
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 2.146,74
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 7.064,68
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 18.781,21
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 13.596,30
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 3.937,70
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 6.243,96
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 1.662,83
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 3.960,32
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 3.959,13
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 2.821,58
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 923,80
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 858,07
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 2.970,88
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 1.980,17
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 7.064,68
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 1.319,71
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 3.364,12
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 11.213,75
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 16.412,62
Nº do documento: R12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 108,77
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Parafusos Serranense Ltda- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.219.369/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 31/12/2016	Valor: 251,23
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Parafusos Serranense Ltda- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.219.369/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 1.979,57
Nº do documento: 122904		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ROSEMAERY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 820.600.966-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: 25905		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 55,00
Nº do documento: 900059		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 135,00
Nº do documento: 002942		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 151,43
Nº do documento: 000193		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: 122705		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 250,00
Nº do documento: 122704		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 383,08
Nº do documento: 900058		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 255,39
Nº do documento: 900058		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.391/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 459,68
Nº do documento: 900058		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.508/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 170,26
Nº do documento: 900058		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.508/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 348,54
Nº do documento: 121501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 744,11
Nº do documento: 121501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 1.231,23
Nº do documento: 121501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 5.471,48
Nº do documento: 121501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 3.834,00
Nº do documento: 121501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 10.590,39
Nº do documento: 121501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.907,44
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 369,46
Nº do documento: 11951		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 11392		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 110,00
Nº do documento: 900057		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/12/2016	Valor: 939,93
Nº do documento: INSS11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/12/2016	Valor: 1.167,77
Nº do documento: INSS11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/12/2016	Valor: 5.558,94
Nº do documento: INSS11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/12/2016	Valor: 1.280,47
Nº do documento: INSS11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/12/2016	Valor: 5.375,55
Nº do documento: INSS11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/12/2016	Valor: 10.979,60
Nº do documento: INSS11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/12/2016	Valor: 755,25
Nº do documento: INSS11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/12/2016	Valor: 424,24
Nº do documento: 120909		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/12/2016	Valor: 5.987,12
Nº do documento: 120910		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/12/2016	Valor: 3.278,77
Nº do documento: 120910		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.979,57
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.331,92
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.146,74
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.227,75
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 29.458,19
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.036,17
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 50.638,40
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 18.670,07
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 15.761,94
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 11.124,02
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 13.596,30
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 9.846,50
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 4.057,23
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 6.185,40
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.530,86
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.960,32
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 6.175,45
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 13.120,14
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 20.355,22
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 34.717,12
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 4.399,10
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 38.035,33
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 4.030,84
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 6.506,15
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 19.725,10
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 8.090,49
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.319,71
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.980,17
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.970,88
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 12.873,40
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 8.321,32
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 12.765,23
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 19.075,56
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.959,71
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.364,12
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 11.213,75
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 7.033,98
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: FOLHA11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.735,37
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.146,74
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.777,34
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 11.839,78
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 4.202,02
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 26.181,42
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 10.955,26
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 7.675,09
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.708,00
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 13.596,30
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.282,16
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.935,69
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 5.931,90
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.319,71
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.960,32
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.087,72
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 5.338,63
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 8.703,07
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.018,48
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 16.573,53
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.959,13
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 17.838,55
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.191,08
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.693,07
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 6.743,38
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 504,62
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.914,52
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.319,71
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 990,09
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.970,88
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 6.795,67
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.863,56
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 6.382,61
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 9.773,15
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.099,76
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.364,12
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 11.213,75
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 7.033,98
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 13,86
Nº do documento: 850010		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 900041		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 690,00
Nº do documento: 89030		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: MARCELO AMARAL FREITAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.027/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 5,00
Nº do documento: 006428		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 463,13
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 193,87
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 440,00
Nº do documento: 850011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: HELIA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 119.288.386-18
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 26,83
Nº do documento: 122803		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 216,09
Nº do documento: 40762		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 90,22
Nº do documento: 006156		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 293,69
Nº do documento: 40762		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 328,79
Nº do documento: 006428		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 1.902,64
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 143,37
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: 122901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 6.016,53
Nº do documento: 105875		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 1.150,63
Nº do documento: 900060		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 3.145,77
Nº do documento: 103801		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: 850221		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 623,00
Nº do documento: 5761		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.035,00
Nº do documento: 850222		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Sueli correa de Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 077.732.156-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 140,00
Nº do documento: 000190		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: CLAUDIA ADRIANA BUEO DE FREITAS SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 009.222.516-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 61,00
Nº do documento: 122701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS BRUMMER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.122.998/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 180,00
Nº do documento: 948		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 4.005,00
Nº do documento: 2941		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 1.602,00
Nº do documento: 900613		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 162,00
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 27,05
Nº do documento: 850010		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 290,00
Nº do documento: 850009		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 1.524,60
Nº do documento: 252283		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 3.750,00
Nº do documento: 900611		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: TEMPO CERTO ASSESSORIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.486.077/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 1.836,00
Nº do documento: 118200		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 2.236,00
Nº do documento: 107704		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 2.496,00
Nº do documento: 107319		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 976,00
Nº do documento: 108176		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: VALDENIZ ALVES MELO
CPF credor / CNPJ credor: 043.225.236-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 1.576,00
Nº do documento: 000192		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 135,10
Nº do documento: 19238		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: CONSULTORIO ATO DE FALA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.126.552/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 172,29
Nº do documento: 900056		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 60,20
Nº do documento: 900055		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 35,00
Nº do documento: 900054		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: CONCEIÇÃO ELEONICE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 027.458.746-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 74,37
Nº do documento: 121902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 74,37
Nº do documento: 121901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 74,37
Nº do documento: 121903		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 240,52
Nº do documento: 2387		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 900,00
Nº do documento: 122001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 682,00
Nº do documento: 947		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 51,51
Nº do documento: 121601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 5.162,25
Nº do documento: inss09		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 3.162,31
Nº do documento: inss09		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 489,67
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 27,10
Nº do documento: 287449		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 24,82
Nº do documento: 290806		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.660,20
Nº do documento: 8649		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: GERALDO MENDES-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.153.021/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 74,65
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 767,07
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 500,00
Nº do documento: 768112		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 1.820,00
Nº do documento: 112396		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: 52535		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 970,00
Nº do documento: 8649		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: GERALDO MENDES-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.153.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 960,00
Nº do documento: 121601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: INTELIGIA EDITORA GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.888/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 1.943,20
Nº do documento: 86495		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: GERALDO MENDES-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.153.021/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 3.750,00
Nº do documento: 900611		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: TEMPO CERTO ASSESSORIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.486.077/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 610,56
Nº do documento: 7699		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 376,00
Nº do documento: 8649		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: GERALDO MENDES-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.153.021/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 8504		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 946		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: JR INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 07.355.113/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 9,96
Nº do documento: tar01		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 8,30
Nº do documento: tar05		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: tar07		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: tar08		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: tar09		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 4,98
Nº do documento: tar13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: tar14		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 2,00
Nº do documento: tar19		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: tar20		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 3,66
Nº do documento: tar21		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 22/12/2016	Valor: 8,30
Nº do documento: tar22		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 4,98
Nº do documento: tar23		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 15,70
Nº do documento: tar14		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: tar21		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 4,36
Nº do documento: 473		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 374-6
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 14.135,32
Nº do documento: 887		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 374-6
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 3.820,16
Nº do documento: 122701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 192,70
Nº do documento: 900053		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 1.576,00
Nº do documento: 121301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 757,45
Nº do documento: 122002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 757,45
Nº do documento: 121501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 1.312,00
Nº do documento: 000191		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.312,00
Nº do documento: 31563		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.240,00
Nº do documento: 175716		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.090,00
Nº do documento: 174901		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: VALDENIZ ALVES MELO
CPF credor / CNPJ credor: 043.225.236-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.096,00
Nº do documento: 175255		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 3.456,00
Nº do documento: 173794		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 496,62
Nº do documento: 12301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 496,62
Nº do documento: 121302		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 496,62
Nº do documento: 121303		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 84,90
Nº do documento: 6374-6		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 463,68
Nº do documento: 000944		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 69,00
Nº do documento: 900052		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 23,85
Nº do documento: 900051		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 40,00
Nº do documento: 900049		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MARIA MIRIAM DE CARVALHO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 05.488.468/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 07/12/2016	Valor: 116,00
Nº do documento: 281140		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Breno Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.788.196-59
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 1.400,00
Nº do documento: 900050		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: PNEUS CARVALHO LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.719.832/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 623,00
Nº do documento: 5761-4		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 146,99
Nº do documento: 121202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS BRUMMER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.122.998/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 220,00
Nº do documento: 12440-0		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 681,39
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: Luismar Saggioro
CPF credor / CNPJ credor: 332.510.456-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 16,50
Nº do documento: 130059		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 120,00
Nº do documento: 370148		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: MARIA VILMA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 03.341.304/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 92,05
Nº do documento: 19876		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 3.189,56
Nº do documento: 120616		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 3.189,56
Nº do documento: 120608		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 3.189,56
Nº do documento: 120612		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 8.590,00
Nº do documento: 1444411		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: 000945		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 2.696,75
Nº do documento: 109423		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 286,83
Nº do documento: 122101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 715,00
Nº do documento: 900037		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 57,49
Nº do documento: 3747		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 344-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 3.860,00
Nº do documento: 002937		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 757,45
Nº do documento: 120601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.312,00
Nº do documento: 31563		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 943,00
Nº do documento: 2939		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.017/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/12/2016	Valor: 141,27
Nº do documento: 2938		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/12/2016	Valor: 384,50
Nº do documento: 108171		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/12/2016	Valor: 196,70
Nº do documento: 12020		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 120101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO LIBERDADE
CPF credor / CNPJ credor: 08.924.764/0001-85
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 120601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO LIBERDADE
CPF credor / CNPJ credor: 08.924.764/0001-85
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 121301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO LIBERDADE
CPF credor / CNPJ credor: 08.924.764/0001-85
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 36,78
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 79,23
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 265,64
Nº do documento: 4076-2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 3.750,00
Nº do documento: 141869		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: TEMPO CERTO ASSESSORIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.486.077/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 490,80
Nº do documento: 150888		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MARIA REGINA JACINTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 138,50
Nº do documento: 150888		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MARIA REGINA JACINTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 508,80
Nº do documento: 1444411		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 1.787,02
Nº do documento: 160386		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.060,00
Nº do documento: 145472		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: juliana Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 25.129.576/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 109,90
Nº do documento: tar09		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 31,40
Nº do documento: tar20		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 94,20
Nº do documento: tar29		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 775,00
Nº do documento: 900036		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 2.696,75
Nº do documento: 144862		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 2.208,37
Nº do documento: 12603		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 128,00
Nº do documento: 9808		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 3.750,00
Nº do documento: 900611		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: TEMPO CERTO ASSESSORIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.486.077/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 91,65
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 70,73
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 977,92
Nº do documento: 15239-0		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: FOGOS SÃO JORGE EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.959.361/0001-25
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 111,95
Nº do documento: 97349		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 111,95
Nº do documento: 97349		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 02/12/2016	Valor: 3.110,88
Nº do documento: 154396		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 12.639,89
Nº do documento: 144862		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 1.088,28
Nº do documento: 154396		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 3.870,42
Nº do documento: 97349		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 11.339,76
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 11.514,67
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 900612		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: EDSON TADEU SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 005.885.076-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: 900035		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ROBERTO MARCIO RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.981.582/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: tar12		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 2.280,00
Nº do documento: 122102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 2.280,00
Nº do documento: 122102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 1.080,00
Nº do documento: 850222		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: SUELI CORREA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.982.462/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 5.026,08
Nº do documento: 144596		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 577,00
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: SILVANA ARAUJO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.096-29
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 623,00
Nº do documento: 128855		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 272,00
Nº do documento: 9807		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 182,69
Nº do documento: 6148		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 182,00
Nº do documento: 6148		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 182,69
Nº do documento: 16899		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA N.S
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0003-18
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 1.285,00
Nº do documento: 121904		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ALDONAI COMUNICAÇÃO VISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 811,30
Nº do documento: 148658		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 1.341,02
Nº do documento: 148658		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 1.210,59
Nº do documento: 148658		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 217,18
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 208,69
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 552,00
Nº do documento: 12177-0		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: NOVA BRITA - BRITADORA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 534,50
Nº do documento: 148658		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: tar06		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 29,50
Nº do documento: tar19		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 31,40
Nº do documento: tar20		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 15,70
Nº do documento: tar21		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 15,70
Nº do documento: tar26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: tar27		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 47,10
Nº do documento: tar28		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2016	Data: 08/12/2016	Valor: 3.316,34
Nº do documento: pasep08		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 2.770,74
Nº do documento: pasep09		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 13,49
Nº do documento: pasep09		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 2.222,57
Nº do documento: pasep3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 1,53
Nº do documento: pasep30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 4.587,53
Nº do documento: pasep30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 203,92
Nº do documento: pasep30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 10,28
Nº do documento: pasep9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 4,29
Nº do documento: pasep20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 2,22
Nº do documento: pasep29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 0,49
Nº do documento: pasep20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 0,66
Nº do documento: pasep29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 68,20
Nº do documento: pasep21		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 3,42
Nº do documento: pasep23		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2016	Data: 23/12/2016	Valor: 4,42
Nº do documento: pasep2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 7,11
Nº do documento: pasep30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 135,78
Nº do documento: pasep27		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10515-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 2.439,82
Nº do documento: pasep20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 9.000,00
Nº do documento: 900612		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: EDSON TADEU SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 005.885.076-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 221,90
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 119617		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 6.036,97
Nº do documento: 113470		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 267,25
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 331,09
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 10.590,15
Nº do documento: 159683		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 13.270,47
Nº do documento: 158081		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 35,24
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 70,51
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 71,78
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 1.125,10
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 418,86
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 454,20
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 1.056,26
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 253,88
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 891,11
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 109,99
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 112,48
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 47,12
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 564,83
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 571,64
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 413,92
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 357,97
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 535,05
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 503,52
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 102,42
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 103,27
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 1.350,69
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 57,19
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 808,62
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 84,01
Nº do documento: outubro		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 74,19
Nº do documento: nov		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 179,22
Nº do documento: 160390		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 179,27
Nº do documento: 287456		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 529,01
Nº do documento: ema09		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 529,01
Nº do documento: emater2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 620,00
Nº do documento: amm		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 5,50
Nº do documento: tar27		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 60,39
Nº do documento: tar01		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2016	Data: 05/12/2016	Valor: 6,60
Nº do documento: tar05		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 54,89
Nº do documento: tar26		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: tar12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 8,00
Nº do documento: tar26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar27		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2016	Data: 15/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar15		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2016	Data: 02/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar02		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar06		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: tar01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar06		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: tar20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 278	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 43,00
Nº do documento: tar01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 279	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 77,40
Nº do documento: tar09		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 280	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 281	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 282	Ano do empenho: 2016	Data: 01/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar01		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 283	Ano do empenho: 2016	Data: 02/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: tar02		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 284	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: tar06		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 285	Ano do empenho: 2016	Data: 09/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar09		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 286	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: tar12		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 287	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 34,40
Nº do documento: tar13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 291	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 51,60
Nº do documento: tar20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 292	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar21		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 293	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 294	Ano do empenho: 2016	Data: 29/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 295	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 296	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 297	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar27		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10515-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 298	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: tar27		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10515-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 299	Ano do empenho: 2016	Data: 16/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar16		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 300	Ano do empenho: 2016	Data: 19/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 301	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 302	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 303	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: tar21		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 304	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: tar27		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 305	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: tar28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 306	Ano do empenho: 2016	Data: 30/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 307	Ano do empenho: 2016	Data: 27/12/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: TAR27		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10515-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 1.453,10
Nº do documento: 122003		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 786,57
Nº do documento: 130059		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 3.172,32
Nº do documento: 121202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 3.416,48
Nº do documento: 121974		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 12/12/2016	Valor: 310,70
Nº do documento: 121202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 77,62
Nº do documento: 820443		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 64,68
Nº do documento: 169914		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 224,91
Nº do documento: 169911		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 227,01
Nº do documento: 274953		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 13/12/2016	Valor: 2.550,00
Nº do documento: 112234		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 14/12/2016	Valor: 2.550,00
Nº do documento: 112234		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 174,78
Nº do documento: 169427		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 169,05
Nº do documento: 287451		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 20/12/2016	Valor: 169,81
Nº do documento: 446734		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 134,41
Nº do documento: 122802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 286,47
Nº do documento: 160385		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 06/12/2016	Valor: 77,99
Nº do documento: 160382		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 324,61
Nº do documento: 287452		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 75,55
Nº do documento: 287453		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 21/12/2016	Valor: 13,60
Nº do documento: 290806		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 28/12/2016	Valor: 69,75
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25015-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 26/12/2016	Valor: 1.746,69
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 10/12/2016	Valor: 1.483,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Total dos pagamentos:

1.280.997,49