Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 5649 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 15480 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: 5646 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 3.000,00 |