Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1,66
Nº do documento: tar01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 4,98
Nº do documento: tar03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 4,98
Nº do documento: tar04 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar34 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/11/2016 Valor: 3,32
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 12,64
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 12,64
Nº do documento: tar17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 1,66
Nº do documento: tar18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 3,32
Nº do documento: tar21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 3,32
Nº do documento: tar25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1,66
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 117,75
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 23,55
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.138,54
Nº do documento: inss10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 5.162,25
Nº do documento: inss10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 8.715,82
Nº do documento: 3332 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 344-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: DANIELA CRISTINA ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 057.067.216-37
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 939,93
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.091,36
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 5.532,01
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.283,54
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 5.415,60
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 11.215,55
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 944,32
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 221,76
Nº do documento: 111010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 230,54
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 103,82
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 759,00
Nº do documento: 281139 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 5.936,43
Nº do documento: 111003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.278,77
Nº do documento: 111003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: 112903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCELO AMARAL FREITAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.027/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: 112903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCELO AMARAL FREITAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.027/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 612312 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: MARIA VILMA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 03.341.304/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 5649 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: 108918 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 131,00
Nº do documento: 900045 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Sueli correa de Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 077.732.156-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.111,30
Nº do documento: 238876 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 15480 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.331,92
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.146,74
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.227,75
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 29.753,12
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.290,70
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 53.337,41
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 20.337,93
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 15.761,94
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.416,01
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 13.596,30
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 6.564,33
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.941,73
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 6.185,40
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.544,06
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.960,32
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 6.175,45
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 10.130,65
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 19.002,17
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 34.058,15
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.399,10
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 37.558,76
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.030,84
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 6.506,15
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 19.725,10
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.412,94
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.442,89
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.319,71
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.147,35
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.970,88
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 11.189,90
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.588,30
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 12.765,23
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 17.716,45
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 6.144,57
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.364,12
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 11.213,75
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.033,98
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 232,85
Nº do documento: 112201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: RAFAEL AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.341.610/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 548926 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 7.294,00
Nº do documento: 112810 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: MOBILLE COMERICJIO VAREJISTA DE MOVEIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 67,50
Nº do documento: 900044 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 11,45
Nº do documento: 900048 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA MARTA DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 634.846.176-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 900047 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: HELENA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 041.157.906-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: 900046 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CONCEIÇÃO ELEONICE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 027.458.746-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 17,69
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 54,89
Nº do documento: 630935 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 146976 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 844,05
Nº do documento: 285668 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: ITALO LUIZ SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: 111704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: 169721 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 30,13
Nº do documento: 335806 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 111602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 30,73
Nº do documento: 335809 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 201,70
Nº do documento: 335804 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 290,00
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 419,00
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ademar Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 528.456.566-53
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 100,39
Nº do documento: 900043 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 135,00
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: DENIS CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.971.347/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: DENIS CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.971.347/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 464,64
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 98,80
Nº do documento: 56529 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 61,00
Nº do documento: 850163 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.091,00
Nº do documento: 119141 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.294,58
Nº do documento: 999641 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 93,70
Nº do documento: 201069 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 2936 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 127.748.946-70
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 5646 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 31,40
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 0,09
Nº do documento: tar24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 18.270,00
Nº do documento: 147959 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 4.080,00
Nº do documento: 165348 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.576,00
Nº do documento: 111103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.676,26
Nº do documento: 121708 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.516,00
Nº do documento: 165574 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: 2934 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 278,75
Nº do documento: 26676 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 55,00
Nº do documento: 16799 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Auto Posto Pitangui
CPF credor / CNPJ credor: 09.370.196/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 258,50
Nº do documento: 14494 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 127222 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.090,00
Nº do documento: 166109 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VALDENIZ ALVES MELO
CPF credor / CNPJ credor: 043.225.236-33
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 623,00
Nº do documento: 132045 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 95,00
Nº do documento: 900040 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 99,97
Nº do documento: 42438 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 358,00
Nº do documento: 405457 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: COMERCIAL MINAS MOTOS - EIRIELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.036/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: 44532 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 318,07
Nº do documento: 5647 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 2010667 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ailton Correia de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 049.873.345-93
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 201068 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Diego Silva Matos
CPF credor / CNPJ credor: 019.803.576-41
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 6967 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ESSENCIALEMNTE- SAÚDE MENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.363.165/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 38316 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 201066 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: MARLONE BRITO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.859.295-61
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 120598 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 26674 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 900031 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.326,19
Nº do documento: 50210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 900041 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA VANETE SILVA MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 21.394.453/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: 900033 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 900040 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 29,00
Nº do documento: 900042 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 900032 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: EDWIRGEM DE LACERDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 762.353.196-49
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 8.590,00
Nº do documento: 1444410 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 3.720,00
Nº do documento: 120274 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 2.200,88
Nº do documento: 111705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 124,70
Nº do documento: 56529 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 3.852,00
Nº do documento: 850356 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 69,50
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 62,00
Nº do documento: 2933 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 288,09
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 623,00
Nº do documento: 132045 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 290,00
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 156,70
Nº do documento: 56529 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 757,45
Nº do documento: 110902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.312,00
Nº do documento: 31563 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 64,44
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: EFRAIM MAMEDE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 055.882.336-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 53.009,82
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 18.809,67
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.416,01
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 14.596,30
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 1.329,78
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 2.970,88
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.399,42
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.364,12
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.033,98
Nº do documento: folha9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 1.932,30
Nº do documento: 111604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 2.430,20
Nº do documento: 281139 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.867,56
Nº do documento: 50210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24139-3
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 2.504,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 61,00
Nº do documento: 201070 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 255,19
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 153,56
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/11/2016 Valor: 259,00
Nº do documento: 2935 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CLAUDIA RANIELLE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 090.476.956-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 110801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: Remirton José Pedro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.275.295/0001-71
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 335,40
Nº do documento: 128190 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 8.590,00
Nº do documento: 128190 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.473,01
Nº do documento: 123321 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 123815 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 2.455,92
Nº do documento: 878530 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 13.453,24
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 623,00
Nº do documento: 57614 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 850358 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TEMPO CERTO ASSESSORIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.486.077/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 757,45
Nº do documento: 110102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 2.124,44
Nº do documento: 50210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 4.985,94
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 15.761,94
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.416,01
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 13.596,30
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 6.712,45
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 11.900,30
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 1.098,00
Nº do documento: 850359 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: juliana Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 25.129.576/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EDSON TADEU SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 005.885.076-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 371-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: tar09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: MARCELO AMARAL FREITAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.027/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 623,00
Nº do documento: 57614 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 111,95
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 13.190,67
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.216,27
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 13.477,42
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.870,42
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 202,70
Nº do documento: 878727 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 216,36
Nº do documento: 878488 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 2.716,77
Nº do documento: 50210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 14.000,73
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.778,36
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 453,34
Nº do documento: 72901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 13.125,25
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 2.337,53
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 850360 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROBERTA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 076.958.756-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 995 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 292,67
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 793 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 23,55
Nº do documento: tar16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 15,70
Nº do documento: tar17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.300,95
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 706,70
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.934,79
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 17,87
Nº do documento: pasep25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 2,99
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4,70
Nº do documento: paep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 64,63
Nº do documento: pasep25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7,11
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 10,93
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 20/11/2016 Valor: 3,64
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1,22
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 781 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 169,95
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 251,00
Nº do documento: 112802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 781 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 157,43
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 781 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 250,48
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 779 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 281138 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 281138 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 750 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 5.071,76
Nº do documento: 124434 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 3.419,39
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 1.022,00
Nº do documento: 43310 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 250,25
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 188,74
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 169777 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA LUCIA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 673.260.566-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 17000 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 121807 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 164664 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 28,12
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 56,25
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 889,09
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 339,24
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 947,39
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 115,39
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 78,53
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 320 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 571,45
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 297,53
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 525,29
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 148,87
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 939,50
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 73,93
Nº do documento: setembr Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 179,23
Nº do documento: 335801 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 529,01
Nº do documento: ema10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 529,01
Nº do documento: ema18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 529,03
Nº do documento: ema30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: amm18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 5,50
Nº do documento: tar01 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 5,50
Nº do documento: tar01 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: tar09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 77,40
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: tar11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: tar08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: tar16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 0,35
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 45,50
Nº do documento: tar21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: tar22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 288 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: tar17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 289 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.504,85
Nº do documento: 112802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 488,34
Nº do documento: 147664 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 1.568,13
Nº do documento: 110803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 944,04
Nº do documento: 104883 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 3.831,06
Nº do documento: 133197 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 4.798,77
Nº do documento: 103303 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 327,35
Nº do documento: 110803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 105,79
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 465,32
Nº do documento: 104883 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 384-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 77,03
Nº do documento: 762985 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 119984 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 119984 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 109020 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 179,06
Nº do documento: 878326 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 77,99
Nº do documento: 171906 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 172,19
Nº do documento: 187762 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 117,07
Nº do documento: 110903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 925,75
Nº do documento: 111604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 337,76
Nº do documento: 110801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 118,97
Nº do documento: 335807 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/11/2016 Valor: 91,59
Nº do documento: 110101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 25022-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 93,42
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 104,55
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23467-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 1.400,15
Nº do documento: 469896 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 1.416,81
Nº do documento: 469907 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 357-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 1.749,71
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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