ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: TAR14		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: TAR20		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 21/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: TAR21		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: TAR26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/10/2016	Valor: 15,70
Nº do documento: tar04		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 05/10/2016	Valor: 6,64
Nº do documento: tar05		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	Valor: 3,32
Nº do documento: tar06		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 5,32
Nº do documento: tar10		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 4,98
Nº do documento: tar11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 13/10/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: tar13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: tar14		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 17/10/2016	Valor: 2,00
Nº do documento: tar17		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 4,98
Nº do documento: tar18		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: tar20		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: tar24		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 25/10/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: tar25		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 4,98
Nº do documento: tar28		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 31/10/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: tar31		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2016	Data: 19/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: tar19		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 344-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 19/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: tar19		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 05/10/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: tar05		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 384-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 05/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: tar05		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: tar10		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 22,85
Nº do documento: tar11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: tar14		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 22,50
Nº do documento: tar18		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2016	Data: 21/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: tar21		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 37,50
Nº do documento: tar28		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 320,34
Nº do documento: INSS53		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 3.554,79
Nº do documento: 139349		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/10/2016	Valor: 600,00
Nº do documento: 281137		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 260,00
Nº do documento: 102701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 450,00
Nº do documento: 7128		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: DENER HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 050.526.756-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 150,00
Nº do documento: 850123		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 760,00
Nº do documento: 148135		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 700,00
Nº do documento: 28601		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Nucleo de Medicina Especializada Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.508.298/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 321,40
Nº do documento: 2387		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 403,20
Nº do documento: 8553		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1649	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 195,00
Nº do documento: 7364		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 1646	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/10/2016	Valor: 174,50
Nº do documento: 279		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1645	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/10/2016	Valor: 14.918,79
Nº do documento: 147990		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: GOMES MENDES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.449.982/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 1644	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 700,00
Nº do documento: 33904		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: CK RAJÃO ASSISTENCA EM SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.790.195/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1641	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 550,00
Nº do documento: 33902		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1639	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 159,80
Nº do documento: 8974		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1638	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 147,90
Nº do documento: 8967		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: JOSE OSVALDO DE LACERDA MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 864.364.306-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1637	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/10/2016	Valor: 822,13
Nº do documento: 7170		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: DENTAL DIVIDENT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.437.623/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1636	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 5.544,00
Nº do documento: 117864		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1634	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 530,00
Nº do documento: 900029		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: WALTER DE FARIA JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 294.336.906-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1633	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 65,57
Nº do documento: 102001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.055.703/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1632	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 136,38
Nº do documento: 102001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.055.703/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1630	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 1.999,13
Nº do documento: 6643		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1628	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 198,00
Nº do documento: 101801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1627	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 21/10/2016	Valor: 12.400,00
Nº do documento: 119222		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 374-6
Credor: BETANIAME COMERCIAL EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1067			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Saúde Bucal			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 1626	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 900,00
Nº do documento: 101402		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: DANIELA CRISTINA ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 057.067.216-37
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1625	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 900,00
Nº do documento: 101401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1624	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/10/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: 47391		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 723,48
Nº do documento: 643186		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 5.891,19
Nº do documento: ipmlf9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 869,70
Nº do documento: ipmlf9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 243,70
Nº do documento: 8973		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 30,00
Nº do documento: 900038		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 542,10
Nº do documento: 101101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 2.694,12
Nº do documento: inss9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 939,93
Nº do documento: inss9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 1.417,71
Nº do documento: inss9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 5.843,58
Nº do documento: inss9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 1.295,86
Nº do documento: inss9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 5.348,20
Nº do documento: inss9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 11.506,23
Nº do documento: inss9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 83,60
Nº do documento: 852365		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/10/2016	Valor: 2.696,75
Nº do documento: 106067		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 33,00
Nº do documento: 173802		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 3.331,92
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 2.146,74
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 3.227,75
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 30.468,31
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 1.900,36
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 18.288,61
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 6.698,10
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 3.939,85
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 6.523,40
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 1.596,85
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 3.960,32
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 6.175,45
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 9.982,65
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 16.560,37
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 34.466,39
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 4.399,10
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 36.193,37
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 4.030,84
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 6.506,15
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 20.030,89
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 3.465,04
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 6.846,68
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 1.319,71
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 3.960,34
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 11.189,90
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 7.588,30
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 16.057,84
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 21.997,83
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 11.213,75
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 4.400,00
Nº do documento: folha9		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 472,70
Nº do documento: 101402		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/10/2016	Valor: 103,82
Nº do documento: 537035		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 1.039,56
Nº do documento: 1745		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 04/10/2016	Valor: 758,00
Nº do documento: 53247		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 2.651,61
Nº do documento: 900039		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 582,00
Nº do documento: 900028		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Diony Cesar Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 086.260.276-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/10/2016	Valor: 1.908,00
Nº do documento: 279		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 130,00
Nº do documento: 77459		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: DENER HENRIQUE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 050.526.756-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 1.776,50
Nº do documento: 131606		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 353,00
Nº do documento: 130795		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 230,00
Nº do documento: 130795		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 2.489,60
Nº do documento: 900037		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Liberio Luiz Soares
CPF credor / CNPJ credor: 473.287.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 191,24
Nº do documento: 8969		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/10/2016	Valor: 135,00
Nº do documento: 47441		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: DENIS CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.971.347/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/10/2016	Valor: 45,00
Nº do documento: 47441		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: DENIS CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.971.347/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 05/10/2016	Valor: 1.260,00
Nº do documento: 850122		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: TACIANE CRISTINA BELARMINO
CPF credor / CNPJ credor: 053.413.136-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 510,00
Nº do documento: 58124		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 114,50
Nº do documento: 176991		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 22,50
Nº do documento: 900030		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 900,00
Nº do documento: 102702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 3.700,00
Nº do documento: 109811		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 4.100,00
Nº do documento: 124429		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 1.312,00
Nº do documento: 31563		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 3.748,41
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 5.815,53
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 4.303,67
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 30.148,13
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 52.748,54
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 35.051,20
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 3.942,80
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 6.185,40
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 1.900,38
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 3.960,32
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 6.175,45
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 10.566,49
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 8.635,85
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 4.030,84
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 10.332,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 785,15
Nº do documento: 5021		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 408,00
Nº do documento: 5021		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 247,52
Nº do documento: 100701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 900,00
Nº do documento: 102702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 13/10/2016	Valor: 290,01
Nº do documento: 850005		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 04/10/2016	Valor: 8.590,00
Nº do documento: 144448		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 230,11
Nº do documento: 100701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 2.060,00
Nº do documento: 100301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: juliana Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 25.129.576/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 21/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: TAR21		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 374-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 31/10/2016	Valor: 29,50
Nº do documento: tar31		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 374-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 31/10/2016	Valor: 29,50
Nº do documento: TAR31		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 371-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: tar07		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 9,23
Nº do documento: tar14		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar7		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar27		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 102701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 102701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 23467-2
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 757,45
Nº do documento: 102703		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 70,74
Nº do documento: 85012		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 13.596,30
Nº do documento: FOLHA7		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 3.500,00
Nº do documento: 103843		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 422,00
Nº do documento: 60843		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 2.280,00
Nº do documento: 102004		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 1.008,00
Nº do documento: 21242		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 995	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 302,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 422,00
Nº do documento: 60842		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: TAR03		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624035-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 7,85
Nº do documento: TAR26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 7,50
Nº do documento: TAR28		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 9,67
Nº do documento: pasep10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 2,87
Nº do documento: pasep20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 2,03
Nº do documento: pasep28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2016	Data: 19/10/2016	Valor: 0,53
Nº do documento: pasep19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 2.285,25
Nº do documento: pasep10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2016	Data: 19/10/2016	Valor: 140,31
Nº do documento: psep19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 799,92
Nº do documento: pasep20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 2.223,94
Nº do documento: pasep28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 264,70
Nº do documento: pasep10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 80	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 17,22
Nº do documento: pasep20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 81	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 2,30
Nº do documento: pasep28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 82	Ano do empenho: 2016	Data: 24/10/2016	Valor: 62,13
Nº do documento: pasep24		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 83	Ano do empenho: 2016	Data: 06/10/2016	Valor: 4,39
Nº do documento: pasep06		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2016	Data: 31/10/2016	Valor: 7,11
Nº do documento: pasep31		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2016	Data: 13/10/2016	Valor: 0,26
Nº do documento: pasep13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 102001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 7.499,89
Nº do documento: 186883		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2016	Data: 13/10/2016	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 199164		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: CLEMENTE E CLEMENTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 178,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2016	Data: 19/10/2016	Valor: 43.860,62
Nº do documento: 140190		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 344-4
Credor: COMAF-CONSTRUTORA MAIA FIGUEIREDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.434.202/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.4013.1043			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e Conservação de Praças e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 27,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 167,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 876,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 926,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 89,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 70,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 563,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 250,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 92,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 446,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 225,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 783,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 68,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2016	Data: 22/10/2016	Valor: 73,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 357-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 529,01
Nº do documento: EMATER1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 529,01
Nº do documento: EMATER2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 529,03
Nº do documento: EMATER3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 620,00
Nº do documento: AMM		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 3.114,53
Nº do documento: INSS60		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2016	Data: 10/10/2016	Valor: 4.841,91
Nº do documento: INSS53		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285	Número do subempenho: 147	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 1,66
Nº do documento: tar03		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 5,50
Nº do documento: tar03		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2016	Data: 04/10/2016	Valor: 4,40
Nº do documento: tar04		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 17,00
Nº do documento: tar18		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 5,50
Nº do documento: tar03		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2016	Data: 04/10/2016	Valor: 15,40
Nº do documento: tar04		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 17,00
Nº do documento: tar07		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 17,00
Nº do documento: tar18		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 17,00
Nº do documento: tar28		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2016	Data: 21/10/2016	Valor: 34,00
Nº do documento: tar21		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2690-1
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar27		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: tar27		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 246	Ano do empenho: 2016	Data: 03/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar03		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 247	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 1,16
Nº do documento: tar11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 248	Ano do empenho: 2016	Data: 19/10/2016	Valor: 24,64
Nº do documento: tar19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 249	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: tar20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 250	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 251	Ano do empenho: 2016	Data: 21/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar21		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 252	Ano do empenho: 2016	Data: 28/10/2016	Valor: 34,40
Nº do documento: tar28		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 253	Ano do empenho: 2016	Data: 04/10/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: tar04		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 254	Ano do empenho: 2016	Data: 11/10/2016	Valor: 60,20
Nº do documento: tar11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 255	Ano do empenho: 2016	Data: 14/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar14		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 256	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 25,80
Nº do documento: tar18		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 257	Ano do empenho: 2016	Data: 20/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar20		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 258	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 17,20
Nº do documento: tar26		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274	Número do subempenho: 259	Ano do empenho: 2016	Data: 18/10/2016	Valor: 8,60
Nº do documento: tar18		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 1.481,87
Nº do documento: 102801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 654,21
Nº do documento: 173802		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 931,89
Nº do documento: 126613		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2016	Data: 25/10/2016	Valor: 2.032,70
Nº do documento: 850355		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2016	Data: 05/10/2016	Valor: 5.911,14
Nº do documento: 161011		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2016	Data: 19/10/2016	Valor: 3.560,10
Nº do documento: 105189		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 385-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 350,25
Nº do documento: 126613		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 25/10/2016	Valor: 418,69
Nº do documento: 850355		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 77,62
Nº do documento: 278817		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 04/10/2016	Valor: 200,48
Nº do documento: 229670		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 176,47
Nº do documento: 672839		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 78,42
Nº do documento: 7128		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 107,01
Nº do documento: 102601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 27/10/2016	Valor: 2.347,12
Nº do documento: 102701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 456,92
Nº do documento: 277732		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2016	Data: 07/10/2016	Valor: 77,03
Nº do documento: 277728		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2016	Data: 26/10/2016	Valor: 74,08
Nº do documento: 102602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 25022-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos:

758.952,80