Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 850093 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 2776 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: RONALDO LIBERIO GONÇALVES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 2775 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: NALUPIA FRANCIELLE RODRIGUES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.947.876-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850093 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 2774 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 90402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: DANIELA CRISTINA ALVES RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.067.216-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 281060 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.760,00 |