Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 0,50 | |
| Nº do documento: 12456 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 5,68 | |
| Nº do documento: TAR21 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.972,10 | |
| Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 729,92 | |
| Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.697,35 | |
| Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 0,62 | |
| Nº do documento: INSS8 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 67,68 | |
| Nº do documento: 92901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 147617 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
| Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 6845 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 436,10 | |
| Nº do documento: 92801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 92,07 | |
| Nº do documento: 92501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 848,17 | |
| Nº do documento: 28215 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 479,44 | |
| Nº do documento: 92903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 226,20 | |
| Nº do documento: 15739 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 69,08 | |
| Nº do documento: 2387 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 850093 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 718,00 | |
| Nº do documento: 281123 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 67,32 | |
| Nº do documento: 92301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.437,66 | |
| Nº do documento: 760100 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 109,96 | |
| Nº do documento: 92101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 33672 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 11024 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: ROMEUTON RIBEIRO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.521.262/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 13574 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 92802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 157336 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 2.380,00 | |
| Nº do documento: 91505 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 2776 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: RONALDO LIBERIO GONÇALVES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 2775 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: NALUPIA FRANCIELLE RODRIGUES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.947.876-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 132,16 | |
| Nº do documento: 15734 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850093 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.203,41 | |
| Nº do documento: INSS8 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 439,93 | |
| Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1.173,30 | |
| Nº do documento: INSS8 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 423,50 | |
| Nº do documento: INSS8 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 5.261,36 | |
| Nº do documento: INSS8 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 5.363,00 | |
| Nº do documento: INSS8 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 707,93 | |
| Nº do documento: INSS8 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 15.105,56 | |
| Nº do documento: INSS8 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 4.883,32 | |
| Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 2777 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JACÓ LUCAS DE BRITO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.238.270/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 168,99 | |
| Nº do documento: 850093 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 136,17 | |
| Nº do documento: 91502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: SEBASTIÃO DOS REIS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 298.417.986-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 205,60 | |
| Nº do documento: 91503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: SEBASTIÃO DOS REIS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 298.417.986-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 279,06 | |
| Nº do documento: 4650 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.296.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 361,30 | |
| Nº do documento: 15735 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.244,00 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.917,68 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.867,75 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 28.027,83 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5.461,59 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 29.689,35 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 11.495,37 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5.056,68 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 12.402,49 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5.977,94 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.575,90 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6.523,40 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.458,83 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.559,20 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 5.714,20 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.027,72 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 13.210,97 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.167,98 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 15.785,97 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 4.162,92 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 891,48 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 31.667,30 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 8.167,10 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 33.298,03 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.811,29 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7.470,87 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 16.788,34 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.027,72 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 8.373,93 | |
| Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/09/2015 | Valor: 2.372,08 | |
| Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.669,97 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 9.789,52 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6.694,94 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 15.988,10 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.027,72 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 19.203,77 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.838,67 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2.669,97 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 3.099,47 | |
| Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 2774 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 19,28 | |
| Nº do documento: 21586 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 98,81 | |
| Nº do documento: 21587 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 2,85 | |
| Nº do documento: 21585 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 90402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: DANIELA CRISTINA ALVES RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.067.216-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 682,00 | |
| Nº do documento: 281121 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 17.235,88 | |
| Nº do documento: 16588-3 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2759-4 | ||
| Credor: F ABREU CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.275.851/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 265,49 | |
| Nº do documento: 2778 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 23873 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: 90301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 14218 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
| Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 241,00 | |
| Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 92301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: EFRAIM MAMEDE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.882.336-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.030,00 | |
| Nº do documento: 1303442 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 349,00 | |
| Nº do documento: 90401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.246.262/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 681,96 | |
| Nº do documento: 90301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
| Credor: GERALDO JOSE VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 681,96 | |
| Nº do documento: 90301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
| Credor: GERALDO JOSE VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 40 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Jesus Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.419,20 | |
| Nº do documento: 41 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Jesus Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 3.384,33 | |
| Nº do documento: 42 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Denis Weever Soares Cezar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 1.674,00 | |
| Nº do documento: 109660 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Helio Alves de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 3.391,20 | |
| Nº do documento: 109328 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: MARCELO MORENO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2.548,80 | |
| Nº do documento: 109487 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JULIO PINTO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 2.298,20 | |
| Nº do documento: 15184 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.366,94 | |
| Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
| Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 281060 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 362,00 | |
| Nº do documento: 150 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: FRANCISLAINE APARECIDA ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.419.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 222,96 | |
| Nº do documento: 149 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 255,10 | |
| Nº do documento: 52 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: JOSE OSVALDO DE LACERDA MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 864.364.306-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 18,90 | |
| Nº do documento: 50 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: CONCEIÇÃO ELEONICE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.458.746-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 123,60 | |
| Nº do documento: 51 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: Anisio Eduardo de Gois | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 2.280,00 | |
| Nº do documento: 90906 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BRASÃO ENGENHARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.628.062/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 417,00 | |
| Nº do documento: 90301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 220,50 | |
| Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: 23875 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 275,11 | |
| Nº do documento: 196396 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | ||
| Credor: AUTO CECILIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 80,38 | |
| Nº do documento: 196396 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | ||
| Credor: Auto Cecilia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 77,90 | |
| Nº do documento: 49 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: HELIO FERNANDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 48 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 90301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 14425 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | ||
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 206,41 | |
| Nº do documento: 90301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 2.594,66 | |
| Nº do documento: 91701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 15184 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 2773 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 904.600.906-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 5.224,30 | |
| Nº do documento: 21302 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: CERCAS E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.773.474/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 1.182,00 | |
| Nº do documento: 2779 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 131489 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 4.092,84 | |
| Nº do documento: 142084 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 4.716,98 | |
| Nº do documento: 183353 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 6.062,31 | |
| Nº do documento: 179929 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 4.547,56 | |
| Nº do documento: 133920 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 632 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 633 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 9.156,83 | |
| Nº do documento: 634 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 6.203,67 | |
| Nº do documento: 135512 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/09/2015 | Valor: 1.125,00 | |
| Nº do documento: 21242 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 2.696,75 | |
| Nº do documento: 42900 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 91001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 8.590,00 | |
| Nº do documento: 14444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: 92801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 91602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 623,00 | |
| Nº do documento: 5761 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 91503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 92301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 2.131,60 | |
| Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 2.536,24 | |
| Nº do documento: 109211 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 110582 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 842,15 | |
| Nº do documento: 16894 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 679,50 | |
| Nº do documento: 5544 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 730,89 | |
| Nº do documento: 873 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 168,02 | |
| Nº do documento: 5544 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 3.136,16 | |
| Nº do documento: 177 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 4.700,00 | |
| Nº do documento: 90904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 6.167,07 | |
| Nº do documento: 113523 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.050,00 | |
| Nº do documento: 91001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 1,84 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 6,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: tar03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR22 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: tar03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 54,95 | |
| Nº do documento: TAR18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR22 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 39,25 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 0,23 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 7,62 | |
| Nº do documento: TAR18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: TAR01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/09/2015 | Valor: 47,10 | |
| Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 47,10 | |
| Nº do documento: TAR15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 31,40 | |
| Nº do documento: TAR22 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 23,55 | |
| Nº do documento: TAR29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/09/2015 | Valor: 15,70 | |
| Nº do documento: TAR21 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/09/2015 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: TAR29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 2,25 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: TAR01 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 20,70 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/09/2015 | Valor: 29,40 | |
| Nº do documento: TAR17 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/09/2015 | Valor: 14,70 | |
| Nº do documento: TAR22 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 14,70 | |
| Nº do documento: TAR23 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 14,70 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2759-4 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: TAR01 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/09/2015 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/09/2015 | Valor: 0,98 | |
| Nº do documento: TAR11 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 2,19 | |
| Nº do documento: TAR28 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 11,09 | |
| Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 4,81 | |
| Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 2,12 | |
| Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 3,77 | |
| Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 5,44 | |
| Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 11,30 | |
| Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/09/2015 | Valor: 69,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/09/2015 | Valor: 5,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 6,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 3.876,23 | |
| Nº do documento: INSS53 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 2.784,68 | |
| Nº do documento: INSS60 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/09/2015 | Valor: 481,33 | |
| Nº do documento: EMATER1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 481,33 | |
| Nº do documento: EMATER2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 481,33 | |
| Nº do documento: EMATER1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/09/2015 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: AMM9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/09/2015 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: TAR01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: TAR28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 34,90 | |
| Nº do documento: tar15 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 166,79 | |
| Nº do documento: 90302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 81,80 | |
| Nº do documento: 92502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 193,72 | |
| Nº do documento: 91502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 269,93 | |
| Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 1.401,91 | |
| Nº do documento: 93007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/09/2015 | Valor: 14.006,71 | |
| Nº do documento: 93006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 36,42 | |
| Nº do documento: 92301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 1.300,07 | |
| Nº do documento: 92301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 23,91 | |
| Nº do documento: 90302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 23,91 | |
| Nº do documento: 92504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 41,74 | |
| Nº do documento: 90301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 77,66 | |
| Nº do documento: 825979 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 155,55 | |
| Nº do documento: 825982 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/09/2015 | Valor: 77,66 | |
| Nº do documento: 91601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 166,79 | |
| Nº do documento: 90303 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 197,33 | |
| Nº do documento: 451159 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 73,25 | |
| Nº do documento: 451158 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 77,66 | |
| Nº do documento: 90301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/09/2015 | Valor: 444,49 | |
| Nº do documento: 91501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/09/2015 | Valor: 117,19 | |
| Nº do documento: 92301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 27,86 | |
| Nº do documento: 90303 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/09/2015 | Valor: 70,60 | |
| Nº do documento: 90304 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 27,71 | |
| Nº do documento: 92503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/09/2015 | Valor: 74,74 | |
| Nº do documento: 92801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 26,74 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 3,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.174,46 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 970,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 140,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 58,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 998,80 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 106,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 619,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 74,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 573,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 254,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 1.078,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/09/2015 | Valor: 109,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 589.045,99 |