Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1276 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 88269 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 102691 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2771 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 2771 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2771 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: 2770 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 46 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/08/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 164830 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/08/2015 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 872 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 5543 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 41 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 5543 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 4.510,00 |