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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 843,83
Nº do documento: 16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TACIANE CRISTINA BELARMINO
CPF credor / CNPJ credor: 053.413.136-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: 82801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 417,00
Nº do documento: 82801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/08/2015 Valor: 239,00
Nº do documento: 7044 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 88269 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 102691 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 47 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 38 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: 175 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 1.470,80
Nº do documento: 2769 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 5898 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 67,90
Nº do documento: 39 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 281059 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ANILTON APARECIDO DELFINO
CPF credor / CNPJ credor: 119.010.706-62
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 2771 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 712,78
Nº do documento: 2768 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 2771 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 2.031,20
Nº do documento: 21302 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: CERCAS E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 03.773.474/0001-64
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 1.058,50
Nº do documento: 81901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 1.463,72
Nº do documento: 6643 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 2771 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/08/2015 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 2770 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 85,13
Nº do documento: 174 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.508/0001-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 68,10
Nº do documento: 174 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.508/0001-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 68,10
Nº do documento: 174 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.508/0001-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 85,13
Nº do documento: 81203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.203/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 127,69
Nº do documento: 81204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.203/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 127,69
Nº do documento: 81205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.203/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 85,13
Nº do documento: 81212 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 23.971.203/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 102,15
Nº do documento: 81202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 68,10
Nº do documento: 81201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 85,13
Nº do documento: 812011 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 85,13
Nº do documento: 81210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 53,21
Nº do documento: 81209 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 53,21
Nº do documento: 81208 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 85,13
Nº do documento: 81207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 85,13
Nº do documento: 81206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 30.635,08
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 46 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 530,50
Nº do documento: 2766 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.182,00
Nº do documento: 2767 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 90.959,69
Nº do documento: 127785 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 0259-6
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 164830 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 590,83
Nº do documento: 81215 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.773,82
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.195,67
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 810,45
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 5.797,77
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 4.558,33
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 956,97
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 17.086,30
Nº do documento: INSS7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 31.437,20
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 4.818,66
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 3.240,52
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 12.741,68
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 12.888,75
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.566,25
Nº do documento: IPMLF7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 2.693,75
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 1.893,34
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 3.102,95
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 30.237,88
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 5.359,76
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 55.015,10
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 13.508,87
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 16.951,30
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 6.540,60
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 14.391,36
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 4.962,40
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 3.982,56
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 6.422,00
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 1.385,08
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 3.728,61
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 5.607,65
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 4.092,84
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 13.345,01
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 19.868,67
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 5.328,59
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 3.027,72
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 29.383,59
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 7.316,89
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 4.256,16
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 8.351,85
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 12.918,44
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 4.092,84
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 7.691,97
Nº do documento: FOLHA07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 2.327,86
Nº do documento: FOLHA07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 2.620,19
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 9.607,00
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 9.059,30
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 18.447,66
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 4.092,84
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 16.604,91
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 2.364,00
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 2.620,19
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 2.626,67
Nº do documento: FOLHA7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.066,66
Nº do documento: 2765 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 44 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 215,21
Nº do documento: 45 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 960,00
Nº do documento: 4393 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624039-1
Credor: Clarice de Faria Jacinto Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 033.496.236-62
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 145 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 188,78
Nº do documento: 146 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 237,31
Nº do documento: 147 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 148 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: SILVANA MARIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.246-95
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 5041 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: PIPICO PNEUS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.563.293/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 945,00
Nº do documento: 2764 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 117381 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 134,09
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 274,44
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 203,48
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 14776 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 80702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: DANIELA CRISTINA ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 057.067.216-37
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 80701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 170,26
Nº do documento: 866 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LORENÇO
CPF credor / CNPJ credor: 18.188.219/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 102,15
Nº do documento: 443 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 246,48
Nº do documento: 443 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 127,69
Nº do documento: 443 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 43 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 74,38
Nº do documento: 2722 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 81,00
Nº do documento: 13963 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 117,00
Nº do documento: 2387 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 869 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 81901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.4020.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização conf. Munic. Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 440,00
Nº do documento: 42 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 490,69
Nº do documento: 871 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 870 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: TACIANE CRISTINA BELARMINO
CPF credor / CNPJ credor: 053.413.136-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1.314,00
Nº do documento: 2764 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 775,00
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 102,89
Nº do documento: 81203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: SEBASTIÃO DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 298.417.986-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 69,08
Nº do documento: 2387 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 203,00
Nº do documento: 7716 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 872 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 630,00
Nº do documento: 4750 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 150,50
Nº do documento: 81202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA SERRANA
CPF credor / CNPJ credor: 11.688.375/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 300,30
Nº do documento: 7718 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 2.588,40
Nº do documento: 111624 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 112193 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 772,40
Nº do documento: 40051 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 112040 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 1.323,20
Nº do documento: 148015 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 140713 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 2.586,80
Nº do documento: 148306 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 5543 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 174,42
Nº do documento: 2761 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: OSMAR CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 039.624.836-59
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 174,41
Nº do documento: 2761 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: OSMAR CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 039.624.836-59
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 41 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 260,58
Nº do documento: 145 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 315,00
Nº do documento: 37 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 1.832,54
Nº do documento: 31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 99,00
Nº do documento: 35 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Luidar Tintas EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.397.806/0003-60
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 55,00
Nº do documento: 32 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 207,00
Nº do documento: 5897 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 118275 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/08/2015 Valor: 1.458,57
Nº do documento: 6643 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 5543 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 185,89
Nº do documento: 40 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.466,33
Nº do documento: 81201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 220,80
Nº do documento: 81201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: 281057 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.393,57
Nº do documento: 81105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 135245 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 151,80
Nº do documento: 34 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARIA REGINA JACINTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 115,80
Nº do documento: 81203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: SEBASTIÃO DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 298.417.986-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 96,00
Nº do documento: 33 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS BRUMMER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.122.998/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 338,48
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 207,84
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 765,00
Nº do documento: 35691 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 1.470,05
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 166,49
Nº do documento: 36 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 11.873,00
Nº do documento: 117881 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 1.446,07
Nº do documento: 281058 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: 81201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: 82101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: 82102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 623,00
Nº do documento: 115934 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/08/2015 Valor: 7.998,02
Nº do documento: 121364 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 2.406,06
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 6.005,68
Nº do documento: 111840 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 978,76
Nº do documento: 107895 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 6.496,76
Nº do documento: 109714 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 623,00
Nº do documento: 115934 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.050,00
Nº do documento: 81001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 867 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: VANDERLEI MOURA VSCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 139.823.588-17
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: TAR19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 7,85
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Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 7,85
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 2,25
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Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 7,85
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Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 7,85
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 7,85
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Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 15,70
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 7,85
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Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 7,85
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 7,85
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 7,85
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Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 7,85
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 7,85
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Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 4,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 47,10
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 31,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 47,10
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: tar4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: tar4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: taf7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 7,95
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: tar4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 39,25
Nº do documento: tar11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: tar12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 31,40
Nº do documento: tar25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: TAR3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 6,00
Nº do documento: TAR4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 25/08/2015 Valor: 49,90
Nº do documento: TAR25 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 03/08/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: TAR3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2015 Data: 18/08/2015 Valor: 14,70
Nº do documento: TAR18 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2015 Data: 04/08/2015 Valor: 8,00
Nº do documento: TAR4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.948,35
Nº do documento: PASE1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 506,02
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 1.822,53
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 1,60
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 0,51
Nº do documento: TAR28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2015 Data: 26/08/2015 Valor: 68,62
Nº do documento: TAR26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 3,13
Nº do documento: TAR07 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2015 Data: 07/08/2015 Valor: 2,47
Nº do documento: TAR7 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2015 Data: 31/08/2015 Valor: 6,99
Nº do documento: TAR31 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 11,06
Nº do documento: pasep1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 4,04
Nº do documento: pasep2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 2,99
Nº do documento: pasep3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2.759,30
Nº do documento: INSS60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 3.876,23
Nº do documento: INSS53 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 481,33
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 481,33
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 481,33
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/08/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2015 Data: 28/08/2015 Valor: 2,50
Nº do documento: TAR28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2015 Data: 10/08/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 34,90
Nº do documento: TAR14 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 113967 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 13/08/2015 Valor: 156,96
Nº do documento: 81301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 76,42
Nº do documento: 81101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 177,52
Nº do documento: 81201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 3.716,10
Nº do documento: 81106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/08/2015 Valor: 36,49
Nº do documento: 82103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 11/08/2015 Valor: 75,39
Nº do documento: 72139 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 19/08/2015 Valor: 158,18
Nº do documento: 27813 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: 81202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 156,96
Nº do documento: 81202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 181,73
Nº do documento: 163772 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: 81201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 12/08/2015 Valor: 577,68
Nº do documento: 81202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 30,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 1.215,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 964,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 127,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 72,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 439,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 112,32
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Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 322,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 74,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 516,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 279,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 843,94
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 412,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/08/2015 Valor: 113,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 725.409,09