Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 1.623,00
Nº do documento: 106610 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 105,25
Nº do documento: 73001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 278,00
Nº do documento: 72901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 48595 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: COMERCIAL MINAS MOTOS - EIRIELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.036/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 73001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 41.968,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 260-0
Credor: F ABREU CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.275.851/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.4015.1045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/07/2015 Valor: 68.420,19
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00647025-7
Credor: Rosque Costruções e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.129.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.1032 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção, Ampliação, Construção e Reforma de Quadras Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 845,00
Nº do documento: 7909 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 72901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 142 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: GILCEIA APARECIDA TOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 113.439.886-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 865 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 865 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 362,00
Nº do documento: 140 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: GILCEIA APARECIDA TOMAZ
CPF credor / CNPJ credor: 113.439.886-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 864,00
Nº do documento: 72802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Básica a Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 142 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: 2758 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Victor Seabra de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 048.289.356-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: 139 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 695,00
Nº do documento: 2760 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 226,74
Nº do documento: 2757 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 570,00
Nº do documento: 3094 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DORMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.505.499/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 855,20
Nº do documento: 2759 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 192471 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: TECHFACIL INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.881.926/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 332,02
Nº do documento: 39 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 7015 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 38 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 813,94
Nº do documento: 29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: RONALDO MARCAL
CPF credor / CNPJ credor: 028.579.076-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 35,00
Nº do documento: 183045 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: COMERCIAL MINAS MOTOS - EIRIELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.036/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/07/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 376832 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MS PROCESSAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.061.258/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 2754 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 904.600.906-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 27,11
Nº do documento: 37 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 467,19
Nº do documento: 71401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 537,20
Nº do documento: 71401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 046.088.936-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: 71402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 510,19
Nº do documento: 71701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.417,46
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 815,73
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 5.198,91
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 1.121,95
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 4.115,44
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 666,43
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 14.151,57
Nº do documento: INSS6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 39,04
Nº do documento: 138 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 294,94
Nº do documento: 143 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 31.897,38
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 4.745,68
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 3.942,97
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 11.983,19
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 13.499,91
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.471,31
Nº do documento: IPMLF6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 3.244,32
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.477,37
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.793,65
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 34.676,08
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 5.259,82
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 51.133,60
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 12.273,34
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 14.336,73
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 6.418,65
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 12.367,77
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 6.803,60
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 3.444,94
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 6.422,00
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 1.370,68
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 3.427,71
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 5.503,09
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 12.632,69
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 5.000,03
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 16.951,74
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 31.361,09
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 7.494,12
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 34.973,03
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 3.488,76
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 7.185,86
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 12.085,29
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 8.149,52
Nº do documento: FOLHA06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.284,46
Nº do documento: FOLHA06 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.571,33
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 10.718,58
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 8.890,37
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 10.194,22
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 23.774,80
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 6.993,04
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 3.166,88
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 10.556,27
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 6.088,00
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.571,33
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.364,00
Nº do documento: FOLHA6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 72201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BRASÃO ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.628.062/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 640,00
Nº do documento: 2752 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: WESLEY LIBERIO TELES
CPF credor / CNPJ credor: 071.047.716-38
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 95,77
Nº do documento: 2755 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 1.574,06
Nº do documento: 2753 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 36 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 107,24
Nº do documento: 95619 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 247,09
Nº do documento: 9812 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 362,00
Nº do documento: 137 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: CAROLINA MARTINS RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 131.308.216-35
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 610,00
Nº do documento: 70901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 53,68
Nº do documento: 9810 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 870,00
Nº do documento: 281056 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 104590 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 70201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BRASÃO ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.628.062/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 166,50
Nº do documento: 33 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 459,00
Nº do documento: 2750 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 206,00
Nº do documento: 26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 3.420,00
Nº do documento: 119838 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 1.182,00
Nº do documento: 71703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 8.590,00
Nº do documento: 144445 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 295,30
Nº do documento: 201061 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: CAMPOS E SALDANHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.568.314/0001-90
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 285,00
Nº do documento: 15600 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: DORMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.505.499/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 1.251,89
Nº do documento: 102253 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 26,03
Nº do documento: 2756 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 117,00
Nº do documento: 3547 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 220,62
Nº do documento: 3547 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/07/2015 Valor: 302,00
Nº do documento: 34 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: BONUTTI PNEUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.074.903/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 70301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 5.086,80
Nº do documento: 27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 4.248,00
Nº do documento: 119530 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 285,00
Nº do documento: 62185 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: GABRIELA DE BARROS CAMPERA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 996,00
Nº do documento: 850030 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 7014 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.838.736-12
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 608,00
Nº do documento: 6374 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 864 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 30,55
Nº do documento: 37 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/07/2015 Valor: 255,50
Nº do documento: 9811 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 321,90
Nº do documento: 136 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 16,76
Nº do documento: 35 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 2.293,30
Nº do documento: 71702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 255,00
Nº do documento: 63746 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 4.585,00
Nº do documento: 26082 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 33171 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 2.367,04
Nº do documento: 1183394 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/07/2015 Valor: 2.101,93
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: 72103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: 72101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: 72102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 1.815,00
Nº do documento: 62185 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: GABRIELA DE BARROS CAMPERA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: 281054 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 30,01
Nº do documento: 2747 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 05.565.595/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 72801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: 72101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 497,16
Nº do documento: 24999 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 163,46
Nº do documento: 72103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 891,11
Nº do documento: 72103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 8.231,16
Nº do documento: 72103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 108107 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 7.539,32
Nº do documento: 72101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.050,00
Nº do documento: 71001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 623,00
Nº do documento: 8096 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 4.480,00
Nº do documento: 70202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 2,10
Nº do documento: TAR2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 39,00
Nº do documento: tar1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 35,40
Nº do documento: tar2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 31,20
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 54,60
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 2,10
Nº do documento: tar2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 2,10
Nº do documento: tar2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 1,92
Nº do documento: tar2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2015 Data: 08/07/2015 Valor: 0,18
Nº do documento: tar8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 5,33
Nº do documento: tar21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: tar1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: tar2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2015 Data: 03/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: tar3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: tar9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: tar14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: tar14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: tar15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: tar17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: tar21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: tar22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: tar27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2015 Data: 29/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: tar29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: tar14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2015 Data: 13/07/2015 Valor: 31,20
Nº do documento: tar13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: TAR1 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: TAR1 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 8,00
Nº do documento: TAR2 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 6,00
Nº do documento: TAR2 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 49,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 9,99
Nº do documento: pasep1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 4,57
Nº do documento: pasep2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 2,43
Nº do documento: pasep3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 820,89
Nº do documento: pasep9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.117,92
Nº do documento: pasep1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 610,77
Nº do documento: pasep2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 1.783,12
Nº do documento: pasep3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 1,18
Nº do documento: pasep1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 0,69
Nº do documento: pasep2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 0,10
Nº do documento: pasep3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2015 Data: 27/07/2015 Valor: 73,92
Nº do documento: pasep2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2015 Data: 08/07/2015 Valor: 2,95
Nº do documento: pasep8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2015 Data: 31/07/2015 Valor: 6,99
Nº do documento: pasep3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 0,15
Nº do documento: pasep Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 11,89
Nº do documento: pasep Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 4,72
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 277 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 3.876,23
Nº do documento: inss53 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 277 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 2.732,33
Nº do documento: inss60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 276 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 10/07/2015 Valor: 481,33
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 276 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 481,33
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 276 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 481,33
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 20/07/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: amm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2015 Data: 30/07/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: TAR30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2015 Data: 24/07/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: tar24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 34,90
Nº do documento: TAR15 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 08/07/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: TAR8 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/07/2015 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 101405 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 164,52
Nº do documento: 71704 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 119,92
Nº do documento: 72802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 181,18
Nº do documento: 71703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 02/07/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 70201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 623,00
Nº do documento: 9813 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 3.385,64
Nº do documento: 71702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/07/2015 Valor: 3.216,00
Nº do documento: 5542 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 1.280,17
Nº do documento: 71404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 13.217,97
Nº do documento: 71403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 36,42
Nº do documento: 71702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 37,14
Nº do documento: 72101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/07/2015 Valor: 1.624,02
Nº do documento: 71406 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 23,91
Nº do documento: 72801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 152,19
Nº do documento: 72102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 152,30
Nº do documento: 125931 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/07/2015 Valor: 154,85
Nº do documento: 125933 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 22/07/2015 Valor: 74,09
Nº do documento: 21536 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 76,17
Nº do documento: 71705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 164,65
Nº do documento: 71702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 74,78
Nº do documento: 294506 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 205,53
Nº do documento: 293532 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 71,91
Nº do documento: 293533 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 76,30
Nº do documento: 71701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 676,11
Nº do documento: 71701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/07/2015 Valor: 64,66
Nº do documento: 71703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 28,03
Nº do documento: 72804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 28/07/2015 Valor: 60,57
Nº do documento: 72803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 28,24
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 1.309,18
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 650,60
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 138,34
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 61,85
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 12.241,67
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 403,92
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 108,44
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 266,28
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 69,51
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 596,29
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 262,51
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 1.411,44
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/07/2015 Valor: 123,63
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 791.274,80