Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/05/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 862 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: Victor Seabra de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.289.356-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/05/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2736 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: 861 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 2729 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2729 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/05/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2729 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/05/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 19 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/05/2015 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 2731 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/05/2015 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 2714 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.010,00 |