Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/04/2015 | Valor: 100,00 |
| Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/04/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/04/2015 | Valor: 250,00 |
| Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/04/2015 | Valor: 226,40 |
| Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/04/2015 | Valor: 600,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM PARTICIPANDO DO FORUM ESADULA DA UNDIME NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL 2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/04/2015 | Valor: 600,00 |
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/04/2015 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL , CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/04/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/04/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/04/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/04/2015 | Valor: 411,42 |
| Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/04/2015 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/04/2015 | Valor: 252,71 |
| Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/04/2015 | Valor: 250,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/04/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 01/04/2015 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Total das liquidações: | 6.190,53 | |||