Informações atualizadas em: 07/04/2021 15:33:20

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/03/2015 Valor: 638,00
Nº do documento: 2681 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/03/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 002694 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/03/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 2687 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 31/03/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 002688 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/03/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 42483 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 002639 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/03/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 002639 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/03/2015 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 002637 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Total dos pagamentos: 6.638,00