Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/03/2015 | Valor: 638,00 | |
| Nº do documento: 2681 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 002694 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 2687 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 005540 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 904.600.906-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 8.590,00 | |
| Nº do documento: 144444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 4.521,60 | |
| Nº do documento: 131728 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: MARCELO MORENO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 1.353,60 | |
| Nº do documento: 128092 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Helio Alves de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 3.398,40 | |
| Nº do documento: 128804 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: JULIO PINTO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 00009 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 000011 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: 002686 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JOSE FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.575.746-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 410,80 | |
| Nº do documento: 281050 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/03/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: TAR19 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 6.126,30 | |
| Nº do documento: INSS02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 5.960,63 | |
| Nº do documento: INSS02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 743,33 | |
| Nº do documento: INSS02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 7.015,88 | |
| Nº do documento: INSS02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 666,43 | |
| Nº do documento: INSS02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 15.018,73 | |
| Nº do documento: INSS02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 28.972,40 | |
| Nº do documento: IPMLF02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 4.405,19 | |
| Nº do documento: IPMLF02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 11.278,39 | |
| Nº do documento: IPMLF02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 12.194,17 | |
| Nº do documento: IPMLF02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 3.269,55 | |
| Nº do documento: IPMLF02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 2.230,29 | |
| Nº do documento: IPMLF02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 002688 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 42483 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 1,03 | |
| Nº do documento: 0032009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 3,59 | |
| Nº do documento: 32010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 858 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.451,81 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.994,55 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.591,06 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 35.048,89 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.850,20 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 6.133,01 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 47.564,44 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 24.203,16 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 11.791,42 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 5.953,15 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 24.501,84 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 4.998,00 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 3.638,04 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 6.084,00 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 861,64 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 3.179,13 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 5.550,70 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.850,20 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 13.655,99 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.351,84 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 18.383,33 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 4.043,15 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.850,20 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 27.996,26 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 6.388,32 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 29.723,27 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 6.598,61 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 10.904,30 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.850,20 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 7.837,21 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 3.708,35 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.384,86 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 14.547,32 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 7.172,45 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 9.806,31 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.850,20 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 17.042,81 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 6.657,31 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 3.166,88 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 10.556,27 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 5.646,48 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.384,86 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 3.152,00 | |
| Nº do documento: FOLHA02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 4141 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 0038272 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 0038386 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 129,85 | |
| Nº do documento: 00125 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 1.153,35 | |
| Nº do documento: 6643 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 111582 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 317,32 | |
| Nº do documento: 000125 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 189,68 | |
| Nº do documento: 2387 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/03/2015 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 108596 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: SILVIO CESAR DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.506.616-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 002690 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 21643 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: UNDIME / MG - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 002639 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 002639 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 744,03 | |
| Nº do documento: 002638 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 002637 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: 30601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: DOMAC COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 264382 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: DIRMAP PEÇAS USADAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.449.731/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 265,65 | |
| Nº do documento: 002685 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 30501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 213,89 | |
| Nº do documento: 002693 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 00007 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Igatu Filhos Para Água Ind. e Com. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.545.560/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 132,53 | |
| Nº do documento: 00009 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/03/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 281047 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 1.160,00 | |
| Nº do documento: 1216644 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: SÊ TU UMA BENÇÃO PEDRAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.945.060/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 1.576,00 | |
| Nº do documento: 31005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DOUGLAS SOARES CEZAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.458.426-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/03/2015 | Valor: 1.060,40 | |
| Nº do documento: 850298 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARIA JOSE DOS SANTOS GONTIJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.929.546-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 1.223,84 | |
| Nº do documento: 850299 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Vilma Maria de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/03/2015 | Valor: 1.060,40 | |
| Nº do documento: 850297 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JULIANA MARIA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.746.446-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.344,80 | |
| Nº do documento: 850296 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Aline Consolação Alves Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 031802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 197,00 | |
| Nº do documento: 850303 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 850302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 227818 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 447,00 | |
| Nº do documento: 002636 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.741,84 | |
| Nº do documento: 137037 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: Anisio Eduardo de Gois | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.299,34 | |
| Nº do documento: 127483 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: Jesus Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 348,83 | |
| Nº do documento: 850301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: WESLEY SILVA MARTINS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.673.296-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 486,00 | |
| Nº do documento: 859 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: 6530 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 864,00 | |
| Nº do documento: 31102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 606,00 | |
| Nº do documento: 6623 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
| Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 2.380,00 | |
| Nº do documento: 30401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 2.380,00 | |
| Nº do documento: 32703 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: 31101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 031102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 031101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 000171 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 904.600.906-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 4,20 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: TAR20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: TAR23 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: TAR27 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: TAR31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: TAR05 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: TAR05 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: TAR17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: TAR20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: tar27 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: TAR05 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: tar16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: TAR17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: TAR27 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: tar6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: TAR2 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 34,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02411-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 34,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02413-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 8,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.647,46 | |
| Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 596,50 | |
| Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 2.032,48 | |
| Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 0,95 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 1,91 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 0,20 | |
| Nº do documento: TAR20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 0,56 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 49,36 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 22,90 | |
| Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 10,35 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 3,15 | |
| Nº do documento: tar20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 2,97 | |
| Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 5.018,92 | |
| Nº do documento: INSS53 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.639,75 | |
| Nº do documento: INSS60 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 448,00 | |
| Nº do documento: EMATER1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 447,00 | |
| Nº do documento: EMATER2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 447,29 | |
| Nº do documento: EMATER3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: AMM | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 10,50 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: TAR04 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: TAR05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: TAR11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/03/2015 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: TAR12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: TAR13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 10,50 | |
| Nº do documento: TAR17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: TAR18 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/03/2015 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: TAR19 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: TAR20 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: TAR233 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: TAR26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: TAR27 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: TAR31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: tar24 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 2.550,00 | |
| Nº do documento: 120154 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 2.585,05 | |
| Nº do documento: 032002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 697,66 | |
| Nº do documento: 39020 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: FLAVIO DE PAULA FURTADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.257.006-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 255,97 | |
| Nº do documento: 6764 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: AUTO CECILIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Suprimento de Proteção ao Vôo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 1.380,00 | |
| Nº do documento: 127699 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 00004 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 39021 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: PEGA LEVE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.695.284/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 127699 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 104,16 | |
| Nº do documento: 41169 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 7.732,83 | |
| Nº do documento: 000012 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 747,15 | |
| Nº do documento: 002685 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 281048 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 2.678,56 | |
| Nº do documento: 850304 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 153,84 | |
| Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/03/2015 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/03/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 00005 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 31601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: 10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 74,25 | |
| Nº do documento: 00006 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: MARIA REGINA JACINTA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/03/2015 | Valor: 73,50 | |
| Nº do documento: 5565 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 2.328,33 | |
| Nº do documento: 112612 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃOS VILELA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.735.407/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 2.478,29 | |
| Nº do documento: 002635 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JOSÉ IDALMO XAVIER DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.787.496-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 1.072,00 | |
| Nº do documento: 31301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: TECHFACIL INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.881.926/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 38,57 | |
| Nº do documento: 15363 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 239,99 | |
| Nº do documento: 850077 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 64,80 | |
| Nº do documento: 7602 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 2.950,11 | |
| Nº do documento: 032501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 1.596,00 | |
| Nº do documento: 281049 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 850300 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 1.200,96 | |
| Nº do documento: 31602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 13.433,70 | |
| Nº do documento: 31601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 31,74 | |
| Nº do documento: 032409 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 2.220,44 | |
| Nº do documento: 030301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 1.688,25 | |
| Nº do documento: 032501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 21,20 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 21,27 | |
| Nº do documento: 0032002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 77,36 | |
| Nº do documento: 32003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 1.352,33 | |
| Nº do documento: 32601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 146,00 | |
| Nº do documento: 350830 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 73,23 | |
| Nº do documento: 350828 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 158,27 | |
| Nº do documento: 350825 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 72,08 | |
| Nº do documento: 350827 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 148,34 | |
| Nº do documento: 350824 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 72,06 | |
| Nº do documento: 032407 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 154,48 | |
| Nº do documento: 032408 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 613,41 | |
| Nº do documento: 349893 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 138,83 | |
| Nº do documento: 349890 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 389,59 | |
| Nº do documento: 349884 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 372,94 | |
| Nº do documento: 349888 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 186,17 | |
| Nº do documento: 349892 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 72,25 | |
| Nº do documento: 032404 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 159,78 | |
| Nº do documento: 032403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 72,10 | |
| Nº do documento: 032405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 265,83 | |
| Nº do documento: 32003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 43,60 | |
| Nº do documento: 032402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 95,98 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 16,29 | |
| Nº do documento: 32406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 34,71 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 16,70 | |
| Nº do documento: 32401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 38,57 | |
| Nº do documento: 032410 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 21,58 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 1.111,60 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 631,48 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 57,03 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 71,97 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 8.856,22 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 296,45 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 88,49 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 250,06 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 43,17 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 808,36 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 214,46 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 1.464,24 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 79,75 | |
| Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 678.163,19 |