Informações atualizadas em: 07/04/2021 15:33:20

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 49,90
Nº do documento: TAR25 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23581-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 2,10
Nº do documento: TAR3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: 850290 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 7,30
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 536,34
Nº do documento: 139983 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 2632 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 2632 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: 276226 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 002628 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 107825 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: RETIFICA MINAS SOUZA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.278.993/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 891,00
Nº do documento: 22601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 23581-4
Credor: CIRURGICA EXPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.501.499/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 8.590,00
Nº do documento: 14444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 002626 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 002625 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 4,20
Nº do documento: TAR3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 62,40
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 31,20
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: TAR27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 2,10
Nº do documento: TAR3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 2,10
Nº do documento: TAR3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 2,10
Nº do documento: TAR3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 31,20
Nº do documento: TAR19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 23,40
Nº do documento: TAR23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 39,00
Nº do documento: TAR3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 18/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 34,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 34,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 0,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 4,50
Nº do documento: TAR2 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 4,50
Nº do documento: TAR2 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: TAR3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 0,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 11,60
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 2,97
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 2,21
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 4.937,07
Nº do documento: PAEEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 454,49
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 1.852,78
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 0,43
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 0,57
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 67,00
Nº do documento: TAR26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 4,71
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 2.621,01
Nº do documento: INSS60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 5.018,92
Nº do documento: INSS53 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 276 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 448,00
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 447,00
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 447,29
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 3,84
Nº do documento: TAR6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 1,50
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 3,00
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/02/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/02/2015 Valor: 1,50
Nº do documento: TAR18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 4,50
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 1,50
Nº do documento: TAR23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 10,50
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 1,50
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 6,00
Nº do documento: TAR26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 7,00
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 46,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 205,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850292 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: HERBERT ALVES MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 08.975.098/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 130419 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 158,50
Nº do documento: 00006 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 000008 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 566,49
Nº do documento: 002623 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 000008 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 926,90
Nº do documento: 002622 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 205,00
Nº do documento: 169 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 23,85
Nº do documento: 850288 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: 0022604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: 0022603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 54,00
Nº do documento: 131492 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 72,00
Nº do documento: 22303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 174,42
Nº do documento: 00007 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 430,00
Nº do documento: 850288 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: 850288 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 1.953,48
Nº do documento: 2627 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GILBERTO FERREIRA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 038.696.246-47
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 1.953,48
Nº do documento: 002624 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: HILDEVAL TELES DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.974.285-42
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 112,00
Nº do documento: 187195 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 1.610,00
Nº do documento: 13562 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 451,15
Nº do documento: 002679 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 465,31
Nº do documento: 0041700 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 27/02/2015 Valor: 7.383,74
Nº do documento: 141734 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 6.966,65
Nº do documento: 131492 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 563,79
Nº do documento: 22303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 6.108,11
Nº do documento: 22303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 74,24
Nº do documento: 021101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.722,98
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 5.452,23
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 412,17
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 4.370,43
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 666,37
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 14.446,83
Nº do documento: INSS01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 25.476,01
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 4.306,88
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 9.956,40
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 10.700,40
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 2.996,84
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.822,35
Nº do documento: IPMLF01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 168,15
Nº do documento: 021903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 276,30
Nº do documento: 21904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 185,97
Nº do documento: 021903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 29,52
Nº do documento: 000857 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: ROMARIO DE SOUSA RICARDO
CPF credor / CNPJ credor: 098.997.196-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 80,57
Nº do documento: 002675 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 943.445.156-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 604,00
Nº do documento: 222248 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: RAFAEL AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.341.610/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 58,13
Nº do documento: 002674 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto
CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 856 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 002678 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 22302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BRASÃO ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.628.062/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 1.966,54
Nº do documento: 106546 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.804.426-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 5.933,46
Nº do documento: 106546 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.804.426-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 21,70
Nº do documento: 0003 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 980,00
Nº do documento: 002670 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 002669 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 21201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 296,00
Nº do documento: 3541 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Luidar Tintas EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.397.806/0003-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 5.885,00
Nº do documento: 449741 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELETROCAMP CONSTRUÇÕES ELETRICAS E CIVIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.743.741/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 544,90
Nº do documento: 002680 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 864,00
Nº do documento: 0031807 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 281044 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 904.600.906-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 002676 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/02/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 000003 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 000001 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 3.668,21
Nº do documento: 850279 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ALESSANDRO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 821.660.306-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 002671 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 002672 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 002672 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 440,00
Nº do documento: 49034 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.997.348/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 2.247,30
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 2.744,79
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 3.562,43
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 30.514,66
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 4.420,99
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 42.036,98
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 13.253,43
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 10.807,90
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 5.456,61
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 13.804,78
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 3.935,21
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 3.431,31
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 6.084,00
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 3.705,59
Nº do documento: folha01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 777,06
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 4.678,28
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 11.494,82
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.952,35
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 14.699,39
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 5.304,30
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 23.302,17
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 6.187,75
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 28.143,27
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 13.026,25
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 8.419,68
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 17.146,74
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 3.399,04
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 2.185,94
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 9.435,65
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 4.975,95
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 9.392,52
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 16.165,71
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 5.511,21
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 3.166,88
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 10.556,27
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 5.175,51
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 2.185,94
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 3.686,07
Nº do documento: FOLHA01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 2673 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 1.448,00
Nº do documento: 21101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 628,11
Nº do documento: 005532 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 64,43
Nº do documento: 000855 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: ROMARIO DE SOUSA RICARDO
CPF credor / CNPJ credor: 098.997.196-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 8.590,00
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 114,00
Nº do documento: 34684 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 740,45
Nº do documento: 139983 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 37981 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/02/2015 Valor: 223,04
Nº do documento: 34684 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: 021902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 234,68
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 315,48
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 874,89
Nº do documento: 00170 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 612,10
Nº do documento: 281042 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/02/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 281043 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: TECHFACIL INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.881.926/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 548,63
Nº do documento: 2668 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARQUES AUTO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.508.901/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: 20502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: Luidar Tintas EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.397.806/0003-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/02/2015 Valor: 546,00
Nº do documento: 20501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: NOVA SOLUÇÃO FOGÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.008.034/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 2677 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EULER ALMEIDA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 3.866,11
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/02/2015 Valor: 378,75
Nº do documento: 000168 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 1.806,00
Nº do documento: 21103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/02/2015 Valor: 409,96
Nº do documento: 281042 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/02/2015 Valor: 872,08
Nº do documento: 5527 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PABLO PICASSO DE ANDRADE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 073.285.686-82
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 799,70
Nº do documento: 6250 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DISPETRAL DIST. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.075.227/0002-02
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/02/2015 Valor: 2.495,13
Nº do documento: 21102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 2.344,60
Nº do documento: 850284 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.005,84
Nº do documento: 850281 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Vilma Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.005,84
Nº do documento: 850283 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JULIANA MARIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.446-67
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 1.005,84
Nº do documento: 850282 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARIA JOSE DOS SANTOS GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 987.929.546-34
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 2.562,96
Nº do documento: 002666 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/02/2015 Valor: 513,00
Nº do documento: 32751 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/02/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 850287 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.838.736-12
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/02/2015 Valor: 864,00
Nº do documento: 21001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/02/2015 Valor: 281,00
Nº do documento: 002667 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 543,02
Nº do documento: 850286 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LEDA PINTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 988.926.656-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: 005536 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/02/2015 Valor: 1.274,74
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/02/2015 Valor: 13.659,96
Nº do documento: 21802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 462,83
Nº do documento: 469071 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 462,83
Nº do documento: 470212 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 462,83
Nº do documento: 431436 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 32,29
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 32,40
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 002672 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/02/2015 Valor: 2.104,24
Nº do documento: 022304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 31 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 0005 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 30 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/02/2015 Valor: 85,60
Nº do documento: 0004 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 28 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 12,59
Nº do documento: 021907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 21,20
Nº do documento: 021911 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 151,00
Nº do documento: 021910 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 21,50
Nº do documento: 021908 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 2.173,79
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 110,62
Nº do documento: 21906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 71,97
Nº do documento: 021905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 257,19
Nº do documento: 021902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 50,37
Nº do documento: 021909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/02/2015 Valor: 34,20
Nº do documento: 021901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 25,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 1.002,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 518,91
Nº do documento: 150012 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 188,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 106,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 61,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 346,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 73,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 270,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 50,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 595,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 196,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 1.135,89
Nº do documento: 150012 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/02/2015 Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 619.074,66