Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 234,20 | |
| Nº do documento: 24 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 894 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 2806 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 352,41 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 15354 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2803 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.086,61 |