Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 274,44 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL NOS POVOADOS DE MOINHOS E GENTIO. REF. AO MES DE: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 303,73 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE E UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.504,78 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 274,11 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO MUNICIPAL , REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 382,09 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 17.260,34 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA , REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 11,11 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TERMINAL RODOVIARIO, REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 785,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA APAE LEANDRO FERREIRA, REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 218,26 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS ARTESIANOS EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 181,44 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE EVENTOS , REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 353,71 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA, REF. AO MES DE: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 447,13 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. 32771331 - 1332- 1333 - REF. AO MES DE; | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 293,00 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1496 REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.185,68 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.086,97 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE., TEL. 3277 1219. REF. AO MES DE; | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 226,12 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.827,80 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA LOCADA PARA ATENDIMENTO AO CONVENIO FELUMA. REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 27.073,80 | |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 83,64 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, PARA O PREDIO ALUGADO PARA TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA, REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 38.287,95 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA CONTRATO 147757. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 14.293,79 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA INFRA 148026 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 888,21 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO SEDE E SUAS UNIDADES NESTE MUNICIPIO, REF. A | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.441,16 | |
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO SANDERO AUTHENTIQUE 1.0 PLACA OPQ9855 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.792,52 | |
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO KANGOO EXPRESS 1.6 PLACA FBM 4281 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 914,48 | |
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO KOMBI STANDARD PLACA HMF3752 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 211,45 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES REALIZADAS NO POSTO DE IDENTIFIDAÇÃO DA POLICIA CIVIL, REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.152,59 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS TELEFONICA DE LIGAÇOES REALIZADAS NA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 579,83 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DE LIGAÇOES REALIZADAS NO SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, TEL 037 32771539 REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: contratação de fornecimento de 130.000 litros de oleo diesel S10, 70.000 litros de gasolina comum, 4.000 litros de alcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação social; Transporte Rodoviarios; Educação, Cultura , esporte e | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: contratação de fornecimento de 130.000 litros de oleo diesel S10, 70.000 litros de gasolina comum, 4.000 litros de alcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação social; Transporte Rodoviarios; Educação, Cultura , esporte e | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,04 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: contratação de fornecimento de 130.000 litros de oleo diesel S10, 70.000 litros de gasolina comum, 4.000 litros de alcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação social; Transporte Rodoviarios; Educação, Cultura , esporte e | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: contratação de fornecimento de 130.000 litros de oleo diesel S10, 70.000 litros de gasolina comum, 4.000 litros de alcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação social; Transporte Rodoviarios; Educação, Cultura , esporte e | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.677,26 | |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.392,37 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 620,00 | |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMM REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 171,58 | |
| Credor: EMATER - MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 8.642,97 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 33,90 | |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 389,11 | |
| Credor: BANCO ITAU S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.063,03 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 425,90 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 59,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 34,05 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 264,03 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 225,15 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 260,95 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: contratação de fornecimento de 130.000 litros de oleo diesel S10, 70.000 litros de gasolina comum, 4.000 litros de alcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação social; Transporte Rodoviarios; Educação, Cultura , esporte e | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: contratação de fornecimento de 130.000 litros de oleo diesel S10, 70.000 litros de gasolina comum, 4.000 litros de alcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação social; Transporte Rodoviarios; Educação, Cultura , esporte e | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: contratação de fornecimento de 130.000 litros de oleo diesel S10, 70.000 litros de gasolina comum, 4.000 litros de alcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação social; Transporte Rodoviarios; Educação, Cultura , esporte eL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,08 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: contratação de fornecimento de 130.000 litros de oleo diesel S10, 70.000 litros de gasolina comum, 4.000 litros de alcool hidratada, para atender aos departamentos de: Saúde Saneamento e Ação social; Transporte Rodoviarios; Educação, Cultura , esporte e | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 245,15 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 355,01 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV, REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.446,61 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFE. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 879,06 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES REALIZADAS NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 145,87 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECENTRO , REF.AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 432,80 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ACADEMIA DE SAUDE. REF. AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.586,20 | |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 194,32 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 492,25 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL , REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 937,76 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.294,22 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 170.625,32 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 76.078,00 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,03 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 36.596,08 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 9.731,87 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,02 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 6.512,64 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 17.367,70 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 2.827,30 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 124.051,81 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 8.226,52 | |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO A VEICULOS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 195,66 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS E SALA DE CURSO DE PESPONTO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE | ||||
| Total das anulações: /strong> | 599.816,96 | |||