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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 892 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 890 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 650,60
Nº do documento: 009 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 889 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 886 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 66679 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 882 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 850331 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Victor Seabra de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 048.289.356-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Total dos pagamentos: 5.850,60