Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 1.779,61
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 819,82
Nº do documento: IPMLF10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 774,59
Nº do documento: 885 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.389,55
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.227,40
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 5.278,16
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 423,50
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 5.859,62
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 943,92
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 14.313,94
Nº do documento: INSS10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.994,74
Nº do documento: IPMLF10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 2.744,92
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 3.115,35
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 2.900,81
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 8.932,09
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 6.474,49
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 15.998,14
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 15.552,48
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 3.647,74
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 6.523,40
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 1.423,25
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 3.826,14
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 1.500,30
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 6.252,71
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 11.705,32
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 3.386,95
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 26.388,08
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 6.188,97
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 32.011,41
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 1.811,29
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 5.175,96
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 16.992,01
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 7.838,11
Nº do documento: FOLHA10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 6.694,94
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 3.027,72
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 10.852,29
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 2.495,33
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 3.414,67
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 1.662,01
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 1.162,21
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 423,50
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 5.209,15
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 5.280,51
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 707,93
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 14.212,02
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 14.423,05
Nº do documento: 150909 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 691 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 167,20
Nº do documento: 850099 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10515-5
Credor: JONAMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.647.737/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 304,50
Nº do documento: 0015 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: GERALDO MENDES-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.153.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 761,18
Nº do documento: 4750 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 1.022,96
Nº do documento: 4750 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 835,80
Nº do documento: 4750 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 437,80
Nº do documento: 4750 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Deva Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 115,50
Nº do documento: 14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EDSON ANTONIO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 295.099.046-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 1.639,64
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 4.932,21
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 2.402,19
Nº do documento: 112701 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 1.722,74
Nº do documento: 504947 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 1.147,20
Nº do documento: 504947 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 106504 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 892 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 76,53
Nº do documento: 112502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 27,20
Nº do documento: 112504 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 371,47
Nº do documento: 299871 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 1.539,40
Nº do documento: 892 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: 14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: EDSON ANTONIO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 295.099.046-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: 24440 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 51,81
Nº do documento: 158 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 231,72
Nº do documento: 158 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 24439 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624035-9
Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 605,64
Nº do documento: 24828 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 860,17
Nº do documento: 2440 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 132157 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 68,53
Nº do documento: 8440 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 5.845,24
Nº do documento: 109954 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 890 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 10220 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 419,00
Nº do documento: 134644 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 1.538,36
Nº do documento: 2801 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: TACIANE CRISTINA BELARMINO
CPF credor / CNPJ credor: 053.413.136-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 816,26
Nº do documento: 2802 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 439,38
Nº do documento: 0010 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 650,60
Nº do documento: 009 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 0011 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 361,30
Nº do documento: 0012 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JOSE OSVALDO DE LACERDA MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 864.364.306-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 889 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 886 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 111705 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 81,20
Nº do documento: 49 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: 8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JOSE MARIA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 228.477.236-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 0051 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: 850094 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 0013 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 968,62
Nº do documento: 16605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: 6642 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 66679 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 882 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 116399 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 850331 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Victor Seabra de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 048.289.356-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 0,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 203,35
Nº do documento: 2387 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 117,00
Nº do documento: 2387 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 117,00
Nº do documento: 2387 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 69,08
Nº do documento: 2387 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: 881 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Angela Maria Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 893.682.666-20
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 362,00
Nº do documento: 156 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: VALERIA INACIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.666.766-22
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 157 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: BRUNO OTAVIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 113.665.216-76
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 108,80
Nº do documento: 7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 181,38
Nº do documento: 6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 1380 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.443.611/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.1052 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: AMPL/MANUT/CONST/SISTEMA ABAST AGUA Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 954,39
Nº do documento: 880 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MARIA APARECIDA VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.695.816-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.249,70
Nº do documento: 2800 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 127,23
Nº do documento: 46 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 26,51
Nº do documento: 005 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 191,00
Nº do documento: 111901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.232,54
Nº do documento: 267362 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624038-3
Credor: José Arnaldo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 485.464.026-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 2.081,03
Nº do documento: 112405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: 883 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 550,00
Nº do documento: 42244 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 3.520,00
Nº do documento: 117374 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 12,26
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 4,54
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2,24
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.332,62
Nº do documento: pasep1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 12,12
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 0,77
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1,30
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 63,55
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 3,65
Nº do documento: tar9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 6,99
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 35,90
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10515-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 8.144,46
Nº do documento: 287355 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 6.664,87
Nº do documento: 239139 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.027,72
Nº do documento: 225268 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.806,61
Nº do documento: 1011 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.999,88
Nº do documento: 287318 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 6.321,54
Nº do documento: 150592 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 1.410,84
Nº do documento: 110603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 42526 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: ARTNOX - PLACAS MEDALHAS E TROFEUS
CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 11102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 148896 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 2.582,40
Nº do documento: 131005 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 149295 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 105423 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 1.082,40
Nº do documento: 47297 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 149678 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 2.112,94
Nº do documento: 108851 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 1.943,66
Nº do documento: 132180 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 43 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 3.036,00
Nº do documento: 45 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 157,30
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 58,00
Nº do documento: 155 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 149,03
Nº do documento: 13235 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 188,42
Nº do documento: 110602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: SEBASTIÃO DOS REIS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 298.417.986-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 864,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 922,70
Nº do documento: 118139 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 114331 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 755,98
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 24363-9
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 1.846,63
Nº do documento: 114077 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 559,00
Nº do documento: 60843 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 197,29
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 20,56
Nº do documento: 112501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 114331 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 623,00
Nº do documento: 113473 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 1.125,00
Nº do documento: 888 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: 31214 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 623,00
Nº do documento: 113473 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 33672 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.100,24
Nº do documento: 33672 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: 111104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 891 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: FREDERICO AUGUSTO DE LIMA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 082.856.026-99
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 287,37
Nº do documento: 27857 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 325,23
Nº do documento: 33672 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 426,00
Nº do documento: 33672 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 879,60
Nº do documento: 27857 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: tar11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: tar4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 4,50
Nº do documento: tar4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 62,80
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1,97
Nº do documento: tar4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 0,28
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: tar4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 2,25
Nº do documento: tar4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10515-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: tar4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 62,80
Nº do documento: tar17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: tar24 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: tar18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 12,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: tar3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 2,00
Nº do documento: tar4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 15,50
Nº do documento: tar13 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: tar3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 16,00
Nº do documento: tar4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 50,92
Nº do documento: tar25 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 4,00
Nº do documento: tar4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 6,00
Nº do documento: tar4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: tar12 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2690-1
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: tar26 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.876,23
Nº do documento: inss53 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.835,43
Nº do documento: inss60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 481,33
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3,06
Nº do documento: tar30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 0,24
Nº do documento: tar20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 355-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 34,90
Nº do documento: tar16 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: tar10 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1,31
Nº do documento: tar17 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 111433 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 157,30
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 161,24
Nº do documento: 112503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10515-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 188,70
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 3.159,99
Nº do documento: 110403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 1.346,57
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 13.418,05
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 36,42
Nº do documento: 112502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.197,41
Nº do documento: 111901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 1.328,56
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 1.109,81
Nº do documento: 112002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 1.268,91
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 23,91
Nº do documento: 112501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 75,51
Nº do documento: 47348 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 160,21
Nº do documento: 605067 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 366-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 75,51
Nº do documento: 111105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 75,42
Nº do documento: 231620 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 199,28
Nº do documento: 231618 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 354-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 444,42
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 73,25
Nº do documento: 111103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 136,35
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 114,62
Nº do documento: 111103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 105,83
Nº do documento: 112501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 31,45
Nº do documento: 112502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 484.685,11