Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1936 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 1.779,61 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1906 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 819,82 | |
Nº do documento: IPMLF10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1846 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 774,59 | |
Nº do documento: 885 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1845 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 2.389,55 | |
Nº do documento: INSS10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1844 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 1.227,40 | |
Nº do documento: INSS10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1843 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 5.278,16 | |
Nº do documento: INSS10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1842 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 423,50 | |
Nº do documento: INSS10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1841 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 5.859,62 | |
Nº do documento: INSS10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 943,92 | |
Nº do documento: INSS10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 14.313,94 | |
Nº do documento: INSS10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 4.994,74 | |
Nº do documento: IPMLF10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1832 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 2.744,92 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1831 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 3.115,35 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1830 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 2.900,81 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 8.932,09 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 6.474,49 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 15.998,14 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 15.552,48 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 3.647,74 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1819 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 6.523,40 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1818 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 1.423,25 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1817 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 3.826,14 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 1.500,30 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1814 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 6.252,71 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1812 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 11.705,32 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 3.386,95 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 26.388,08 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1809 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 6.188,97 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1808 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 32.011,41 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 1.811,29 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1806 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 5.175,96 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 16.992,01 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 7.838,11 | |
Nº do documento: FOLHA10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 6.694,94 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 3.027,72 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 10.852,29 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 2.495,33 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 3.414,67 | |
Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 1.662,01 | |
Nº do documento: INSS9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 1.162,21 | |
Nº do documento: INSS9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 423,50 | |
Nº do documento: INSS9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 5.209,15 | |
Nº do documento: INSS9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 5.280,51 | |
Nº do documento: INSS9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 707,93 | |
Nº do documento: INSS9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 14.212,02 | |
Nº do documento: INSS9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 14.423,05 | |
Nº do documento: 150909 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 691 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 167,20 | |
Nº do documento: 850099 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | ||
Credor: JONAMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.647.737/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 304,50 | |
Nº do documento: 0015 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: GERALDO MENDES-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.153.021/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 761,18 | |
Nº do documento: 4750 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Deva Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 1.022,96 | |
Nº do documento: 4750 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Deva Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 835,80 | |
Nº do documento: 4750 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Deva Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 437,80 | |
Nº do documento: 4750 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Deva Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 113001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 115,50 | |
Nº do documento: 14 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: EDSON ANTONIO VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.099.046-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 1.639,64 | |
Nº do documento: IPMLF9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/11/2015 | Valor: 4.932,21 | |
Nº do documento: IPMLF9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/11/2015 | Valor: 2.402,19 | |
Nº do documento: 112701 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 1.722,74 | |
Nº do documento: 504947 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 1.147,20 | |
Nº do documento: 504947 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 1.040,00 | |
Nº do documento: 106504 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 892 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 76,53 | |
Nº do documento: 112502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 27,20 | |
Nº do documento: 112504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 371,47 | |
Nº do documento: 299871 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 1.539,40 | |
Nº do documento: 892 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 14 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: EDSON ANTONIO VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 295.099.046-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 24440 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 51,81 | |
Nº do documento: 158 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 231,72 | |
Nº do documento: 158 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 24439 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624035-9 | ||
Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 605,64 | |
Nº do documento: 24828 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: 132157 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 860,17 | |
Nº do documento: 2440 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 68,53 | |
Nº do documento: 8440 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 5.845,24 | |
Nº do documento: 109954 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 890 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 10220 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 419,00 | |
Nº do documento: 134644 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 112001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 1.538,36 | |
Nº do documento: 2801 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: TACIANE CRISTINA BELARMINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.413.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 816,26 | |
Nº do documento: 2802 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 439,38 | |
Nº do documento: 0010 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 650,60 | |
Nº do documento: 009 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 0011 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 361,30 | |
Nº do documento: 0012 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JOSE OSVALDO DE LACERDA MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 864.364.306-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 889 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 886 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 111705 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 81,20 | |
Nº do documento: 49 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JOSE MARIA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 228.477.236-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 0051 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 850094 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 0013 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 968,62 | |
Nº do documento: 16605 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 1.576,00 | |
Nº do documento: 6642 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 66679 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 882 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 116399 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 850331 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Victor Seabra de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.289.356-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 0,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02411-2 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 203,35 | |
Nº do documento: 2387 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 117,00 | |
Nº do documento: 2387 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 117,00 | |
Nº do documento: 2387 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 69,08 | |
Nº do documento: 2387 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 110301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 110301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 77,00 | |
Nº do documento: 881 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Angela Maria Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 893.682.666-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 362,00 | |
Nº do documento: 156 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: VALERIA INACIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.666.766-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 157 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: BRUNO OTAVIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.665.216-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 108,80 | |
Nº do documento: 7 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Anisio Eduardo de Gois | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/11/2015 | Valor: 181,38 | |
Nº do documento: 6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 1380 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MN LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.443.611/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.1052 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: AMPL/MANUT/CONST/SISTEMA ABAST AGUA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 954,39 | |
Nº do documento: 880 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: MARIA APARECIDA VITOR DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.695.816-96 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.249,70 | |
Nº do documento: 2800 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 127,23 | |
Nº do documento: 46 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 26,51 | |
Nº do documento: 005 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 191,00 | |
Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1.232,54 | |
Nº do documento: 267362 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 624038-3 | ||
Credor: José Arnaldo da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 485.464.026-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 2.081,03 | |
Nº do documento: 112405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: OI MOVEL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 883 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: JOSE RAIMUNDO JACINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 590.168.506-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 42244 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 3.520,00 | |
Nº do documento: 117374 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
Credor: BOMBAS DIESEL BOM DESPACHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.771.937/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 12,26 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 4,54 | |
Nº do documento: tar20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 2,24 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 3.332,62 | |
Nº do documento: pasep1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 12,12 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 0,77 | |
Nº do documento: tar20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 1,30 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 63,55 | |
Nº do documento: tar18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/11/2015 | Valor: 3,65 | |
Nº do documento: tar9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 6,99 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 35,90 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 8.144,46 | |
Nº do documento: 287355 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 6.664,87 | |
Nº do documento: 239139 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 3.027,72 | |
Nº do documento: 225268 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 4.806,61 | |
Nº do documento: 1011 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 4.999,88 | |
Nº do documento: 287318 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 6.321,54 | |
Nº do documento: 150592 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 1.410,84 | |
Nº do documento: 110603 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.569.854/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 42526 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM AÇO INOX EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.875,00 | |
Nº do documento: 11102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 2.582,40 | |
Nº do documento: 131005 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: JULIO PINTO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 148896 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: JULIO PINTO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 149295 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Helio Alves de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 105423 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Helio Alves de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.082,40 | |
Nº do documento: 47297 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Helio Alves de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 149678 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: MARCELO MORENO FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 2.112,94 | |
Nº do documento: 108851 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: MARCELO MORENO FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.943,66 | |
Nº do documento: 132180 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: MARCELO MORENO FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 3.036,00 | |
Nº do documento: 45 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Denis Weever Soares Cezar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 43 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: Denis Weever Soares Cezar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 157,30 | |
Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: 155 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 149,03 | |
Nº do documento: 13235 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 188,42 | |
Nº do documento: 110602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: SEBASTIÃO DOS REIS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 298.417.986-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 864,00 | |
Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 922,70 | |
Nº do documento: 118139 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: 114331 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 755,98 | |
Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 24363-9 | ||
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.846,63 | |
Nº do documento: 114077 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 559,00 | |
Nº do documento: 60843 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 197,29 | |
Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 20,56 | |
Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 114331 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 623,00 | |
Nº do documento: 113473 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 1.125,00 | |
Nº do documento: 888 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 31214 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 623,00 | |
Nº do documento: 113473 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 33672 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 1.100,24 | |
Nº do documento: 33672 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: 111104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 891 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: FREDERICO AUGUSTO DE LIMA CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.856.026-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 287,37 | |
Nº do documento: 27857 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 325,23 | |
Nº do documento: 33672 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 426,00 | |
Nº do documento: 33672 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 879,60 | |
Nº do documento: 27857 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 15,70 | |
Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2,25 | |
Nº do documento: tar4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: tar20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 268 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: tar4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 269 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 62,80 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 270 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: tar3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 271 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 1,97 | |
Nº do documento: tar4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 272 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 0,28 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2,25 | |
Nº do documento: tar4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 274 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: tar18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 275 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: tar20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 276 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2,25 | |
Nº do documento: tar4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 277 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: tar3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 278 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 279 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 280 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 15,70 | |
Nº do documento: tar4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 282 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 23,55 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 62,80 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 284 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 15,70 | |
Nº do documento: tar18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 285 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 23,55 | |
Nº do documento: tar24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 286 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/11/2015 | Valor: 7,85 | |
Nº do documento: tar18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 12,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02411-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 5,00 | |
Nº do documento: tar3 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: tar4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/11/2015 | Valor: 15,50 | |
Nº do documento: tar13 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/11/2015 | Valor: 5,00 | |
Nº do documento: tar3 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 16,00 | |
Nº do documento: tar4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 50,92 | |
Nº do documento: tar25 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: tar4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: tar4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2690-1 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/11/2015 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: tar12 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2690-1 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/11/2015 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: tar26 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 3.876,23 | |
Nº do documento: inss53 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 2.835,43 | |
Nº do documento: inss60 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 481,33 | |
Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/11/2015 | Valor: 3,06 | |
Nº do documento: tar30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 0,24 | |
Nº do documento: tar20 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 355-0 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/11/2015 | Valor: 34,90 | |
Nº do documento: tar16 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/11/2015 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 1,31 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 2.550,00 | |
Nº do documento: 111433 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 157,30 | |
Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 161,24 | |
Nº do documento: 112503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 73,25 | |
Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 188,70 | |
Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/11/2015 | Valor: 3.159,99 | |
Nº do documento: 110403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 1.346,57 | |
Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 13.418,05 | |
Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 36,42 | |
Nº do documento: 112502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/11/2015 | Valor: 1.197,41 | |
Nº do documento: 111901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 1.328,56 | |
Nº do documento: 112001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/11/2015 | Valor: 1.109,81 | |
Nº do documento: 112002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/11/2015 | Valor: 1.268,91 | |
Nº do documento: 112401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 23,91 | |
Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/11/2015 | Valor: 75,51 | |
Nº do documento: 47348 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 160,21 | |
Nº do documento: 605067 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 366-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 75,51 | |
Nº do documento: 111105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 75,42 | |
Nº do documento: 231620 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/11/2015 | Valor: 199,28 | |
Nº do documento: 231618 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 354-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 444,42 | |
Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 73,25 | |
Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 136,35 | |
Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/11/2015 | Valor: 114,62 | |
Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 105,83 | |
Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/11/2015 | Valor: 31,45 | |
Nº do documento: 112502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 484.685,11 |