ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 4.760,00
Nº do documento: 109494		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624015-4
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 21.351,16
Nº do documento: IPMLF8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 13.573,65
Nº do documento: INSS8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 6.279,71
Nº do documento: INSS8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 253,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 522,57
Nº do documento: INSS8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 3.686,45
Nº do documento: INSS8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 345,37
Nº do documento: INSS8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 1.001,05
Nº do documento: INSS8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 4,90
Nº do documento: 7466		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: CAIXA ESCOLAR JOAO ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.778.129/0001-20
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 47,70
Nº do documento: 1889		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: CAIXA ESCOLAR RAUL RIBEIRO - PDDE
CPF credor / CNPJ credor: 23.777.907/0001-67
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 4.711,54
Nº do documento: INSS8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 187,29
Nº do documento: 2545		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/09/2014	Valor: 1.307,00
Nº do documento: 5481		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: N.F.R. ANTUNES VARIEDADES
CPF credor / CNPJ credor: 08.597.135/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 1.390,90
Nº do documento: 91601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: WIRELINK SOLUÇÕES WIRELESS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.939.649/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 1.680,80
Nº do documento: 1394		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/09/2014	Valor: 37.954,51
Nº do documento: 599-6		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624017-0
Credor: Rosque Costruções e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.129.916/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1072			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Academia da Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/09/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 92201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: IVONETE DE FATIMA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 451.031.786-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/09/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 92202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 91802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: 91801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 900,00
Nº do documento: 850084		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 96,41
Nº do documento: IPMLF8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 4.143,66
Nº do documento: IPMLF8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 4.046,23
Nº do documento: IPMLF8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 9.721,00
Nº do documento: IPMLF8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.471,88
Nº do documento: IPMLF8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 9.188,64
Nº do documento: IPMLF8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.008,33
Nº do documento: IPMLF8		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 750,00
Nº do documento: 92301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: GERALDO MARCOS DE LIMA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.888/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/09/2014	Valor: 1.440,00
Nº do documento: 92401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: Ronaldo Rodrigues Campos
CPF credor / CNPJ credor: 012.896.616-50
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.524,68
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.744,79
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.719,71
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 24.676,32
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 38.024,23
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 10.233,35
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 8.854,22
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 3.716,10
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 11.064,50
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 3.935,21
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 3.072,52
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 6.084,00
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.243,75
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 5.343,48
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 6.648,55
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 10.558,32
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 10.361,21
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 4.296,37
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 25.507,94
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 5.332,12
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 24.918,53
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 1.482,92
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 4.814,60
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 1.448,00
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 9.952,22
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 5.964,64
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 1.942,06
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 6.072,04
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 7.656,29
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 4.619,93
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 9.763,71
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 13.614,90
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 6.107,21
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 3.166,88
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 10.556,27
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 5.175,51
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.185,94
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 3.620,00
Nº do documento: FOLHA8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 8.453,60
Nº do documento: 302082		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 4.422,60
Nº do documento: 281584		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 48,00
Nº do documento: 2567		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 177,89
Nº do documento: 002565		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/09/2014	Valor: 2.132,74
Nº do documento: 281559		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 157,50
Nº do documento: 005517		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 696,95
Nº do documento: 005517		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 209,00
Nº do documento: 005517		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 6.278,38
Nº do documento: 93001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/09/2014	Valor: 2.352,23
Nº do documento: 92401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: LAURO VIERA BARBOSA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 094.036.996-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 1.960,14
Nº do documento: 281582		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 97,50
Nº do documento: 93001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/09/2014	Valor: 2.910,60
Nº do documento: 281560		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 3.250,80
Nº do documento: 281583		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/09/2014	Valor: 1.711,00
Nº do documento: 281581		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 1.748,38
Nº do documento: 281485		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 25/09/2014	Valor: 356,96
Nº do documento: 002566		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 1.744,17
Nº do documento: 005516		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: SILVIO FURTUNATO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 012.688.578-82
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 115,80
Nº do documento: 163		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: JONAMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.647.737/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/09/2014	Valor: 78,00
Nº do documento: 002567		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: APIO CLAUDIO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 506.661.346-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/09/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 002561		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: APIO CLAUDIO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 506.661.346-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 204,54
Nº do documento: 2563		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 3.000,00
Nº do documento: 825		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/09/2014	Valor: 13,00
Nº do documento: 002549		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: HILTON LOPES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 068.827.346-74
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 002547		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 000.479.697-76
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 1.086,03
Nº do documento: 281552		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 10,63
Nº do documento: PASEP1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 4,50
Nº do documento: PASEP2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 1,97
Nº do documento: PASEP3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 609,25
Nº do documento: PASEP2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 1.075,11
Nº do documento: PASEP3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 1,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 10,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 9,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 89,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 1,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 04/09/2014	Valor: 4,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.938,06
Nº do documento: PASEP1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 1.448,00
Nº do documento: 850073		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/09/2014	Valor: 720,85
Nº do documento: 481238		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 48,00
Nº do documento: 002550		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: CONCEIÇÃO ELEONICE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 027.458.746-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 002551		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 1.691,03
Nº do documento: 5513		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.12.365.4012.1028			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma do Prédio da Educação Infantil			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 002562		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 220,00
Nº do documento: 2564		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 05/09/2014	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 281554		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 904.600.906-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/09/2014	Valor: 142,80
Nº do documento: 4237009		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00672010-5
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/09/2014	Valor: 947,40
Nº do documento: 4237009		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00672010-5
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 5.000,00
Nº do documento: 3141		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 302-9
Credor: RETIFICA MARTINHO CAMPOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 127,06
Nº do documento: 002554		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/09/2014	Valor: 140,00
Nº do documento: 2555		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 289,44
Nº do documento: 002558		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 230,00
Nº do documento: 002560		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/09/2014	Valor: 348,83
Nº do documento: 091201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: VALDEMAR ALVES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 059.997.636-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/09/2014	Valor: 185,00
Nº do documento: 091201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/09/2014	Valor: 887,50
Nº do documento: 091201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/09/2014	Valor: 615,00
Nº do documento: 091201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/09/2014	Valor: 28,00
Nº do documento: 002556		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: EULER ALMEIDA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/09/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 002552		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 523,00
Nº do documento: 005514		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: OFICINA DE MOLAS PODER DE DEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.218.604/0001-25
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 165,00
Nº do documento: 005514		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: OFICINA DE MOLAS PODER DE DEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.218.604/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/09/2014	Valor: 705,80
Nº do documento: 281558		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: LEDA PINTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 988.926.656-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.744,17
Nº do documento: 850029		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: ALVES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.581.076-70
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 29/09/2014	Valor: 990,00
Nº do documento: 92901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.674/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/09/2014	Valor: 20,40
Nº do documento: 002557		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JURCENAR APARECIDA LOBATO DED SOUZA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.303.416-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 176,75
Nº do documento: 50210		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 855,00
Nº do documento: 002546		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/09/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 002553		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: RODRIGO MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/09/2014	Valor: 2.658,25
Nº do documento: 092201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 864,00
Nº do documento: 82501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.875,00
Nº do documento: 091501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/09/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: 002548		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/09/2014	Valor: 302,40
Nº do documento: 281573		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 81,20
Nº do documento: 2542		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 230,00
Nº do documento: 002541		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 850071		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 80,00
Nº do documento: 850071		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 18,00
Nº do documento: 850071		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850071		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: 91602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 40,00
Nº do documento: 850071		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 8.000,00
Nº do documento: 144444		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 673,00
Nº do documento: 91801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: Valter Auto Eletrica e Comercio de Peças
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.481/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 191,54
Nº do documento: 850072		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 191,54
Nº do documento: 850072		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 002559		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 289,80
Nº do documento: 002558		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 240,72
Nº do documento: 002558		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 315,00
Nº do documento: 91801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 1.080,00
Nº do documento: 91601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 272,79
Nº do documento: 91901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 532,50
Nº do documento: 91901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/09/2014	Valor: 197,85
Nº do documento: 92502		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/09/2014	Valor: 49,90
Nº do documento: 850074		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 08/09/2014	Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 09/09/2014	Valor: 3,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 561-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 05/09/2014	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 722-4
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 1.388,49
Nº do documento: 281553		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 217,55
Nº do documento: 91802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.875,00
Nº do documento: 091501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 623,00
Nº do documento: 57614		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 002569		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/09/2014	Valor: 780,00
Nº do documento: 281555		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 22/09/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 850083		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 408,14
Nº do documento: 519227		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 3.734,75
Nº do documento: INSS539		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 2.515,86
Nº do documento: INSS609		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 187,33
Nº do documento: 211397		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Joelson Aparecido Reis - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.820.660/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 126,09
Nº do documento: 829		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Joelson Aparecido Reis - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.820.660/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/09/2014	Valor: 1.189,00
Nº do documento: 92901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 748,67
Nº do documento: 91805		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: FRONTEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.522.396/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/09/2014	Valor: 2.208,50
Nº do documento: 826		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 623,00
Nº do documento: 5761		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 1.332,50
Nº do documento: 827		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: ADMAQ Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.359.939/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 01/09/2014	Valor: 1.939,95
Nº do documento: 005511		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Luiz Paulo Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 094.276.526-59
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 9.461,38
Nº do documento: 92301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 347,00
Nº do documento: 91801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 7.815,54
Nº do documento: 3474001		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 216,54
Nº do documento: 92301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 918,00
Nº do documento: 800x		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 623,00
Nº do documento: 5761		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 1.362,00
Nº do documento: 800x		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/09/2014	Valor: 2.143,20
Nº do documento: 1181394		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/09/2014	Valor: 390,87
Nº do documento: 40762		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 2.380,00
Nº do documento: 2828003		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: 91804		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 155,00
Nº do documento: 91803		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 178,56
Nº do documento: 91801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Sady Temponi Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/09/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: 40762		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2014	Data: 03/09/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: TAR3		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2014	Data: 11/09/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: TAR11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 3,84
Nº do documento: TAR18		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: TAR23		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 143	Ano do empenho: 2014	Data: 24/09/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: TAR24		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 144	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 6,50
Nº do documento: TAR26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 145	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: TAR26		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 146	Ano do empenho: 2014	Data: 26/09/2014	Valor: 2,13
Nº do documento: TAR262		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368	Número do subempenho: 147	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 2,56
Nº do documento: TAR30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 148	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 302-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 149	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 302-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368	Número do subempenho: 150	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624015-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 331	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 330	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 1,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 330	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 330	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 22/09/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 4,20
Nº do documento: EXT		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 214	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR18		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 215	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 216	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR23		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 217	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 23,40
Nº do documento: TAR30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 218	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 219	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 220	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 221	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 222	Ano do empenho: 2014	Data: 02/09/2014	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 223	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 224	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: TAR16		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 225	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 39,00
Nº do documento: TAR18		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 226	Ano do empenho: 2014	Data: 24/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR24		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 227	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 228	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR18		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 229	Ano do empenho: 2014	Data: 23/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: TAR23		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 230	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 231	Ano do empenho: 2014	Data: 16/09/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 232	Ano do empenho: 2014	Data: 24/09/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2014	Data: 10/09/2014	Valor: 448,00
Nº do documento: EMATER1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 447,00
Nº do documento: EMATER2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2014	Data: 30/09/2014	Valor: 447,29
Nº do documento: EMATER3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 19/09/2014	Valor: 560,00
Nº do documento: AMM		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 29/09/2014	Valor: 20,79
Nº do documento: 092902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 32,29
Nº do documento: 091801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 29/09/2014	Valor: 32,40
Nº do documento: 092901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 69,89
Nº do documento: 091803		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 69,90
Nº do documento: 091801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 84,73
Nº do documento: 091802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 113	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 102,63
Nº do documento: 091802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 125,53
Nº do documento: 091801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 112	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 32,41
Nº do documento: 091801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 112	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 18/09/2014	Valor: 15,29
Nº do documento: 091801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 17	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2014	Data: 29/09/2014	Valor: 32,08
Nº do documento: 092901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 14	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 25,74
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 13	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 903,78
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 746,20
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 47,36
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 21,60
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 3.487,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 5.606,96
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 256,98
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 145,22
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 187,45
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 51,49
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 423,26
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 203,05
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 921,60
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 15/09/2014	Valor: 91,92
Nº do documento: 270		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

613.895,97