Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1522 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 002535 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: RODRIGO MAIA BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1520 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 002537 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 002528 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/08/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2535 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: RODRIGO MAIA BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 00824 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 002529 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 40,19 | |
Nº do documento: 002538 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 2511 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 3.545,19 |