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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: 002535 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RODRIGO MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 002537 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 002528 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/08/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 2535 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RODRIGO MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 00824 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 002529 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/08/2014 Valor: 40,19
Nº do documento: 002538 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/08/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 2511 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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